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1、中国神华神东本质安全管理体系风险管理手册SDDLT-ES-C-2013-01-I /O中国神华神东煤炭分公司大柳塔煤矿二零一三年一月编制说明为了有效控制煤矿事故的发生，广大员工通过对本单位在生产活动和生产系统中存在或潜在的风险进行评估，辨识出危险源，制定相应措施对其进行消除、减少、控制，以实现煤矿人-机-环-管系统的最佳匹配，在年度基准风险和持续风险评估的基础上， 1月份组织了风险源全面再辨识，形成本风险管理手册。本手册主要包含风险概述、工作任务风险管理、煤矿系统评估、煤矿重大危险源评估、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容。风险管理主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，
2、确定危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，辩识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。利用风险矩阵法对危险源进行分析，确定危险源的风险值 （风险值=事故发生的可能性乂事故可能造成的损失）并将风险划分为5个等级。对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警，对风险进行有效控制。同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升降级调整，从而实现矿井风险的闭环管理
3、。运用事故机理分析法对煤矿常见8类事故进行事故机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因果链，达 到控制事故发生的目的。事故机理分析法和系统评估是对工作任务分析法风险评估的补充完善目录1矿井风险管理组织结构风险管理小组组长：罗文副组长：胡养年成员：汪腾蛟王永军张小龙秦琳陈苏社李建军姜敬张登山彭海兵高登云冯晓斌刘玉峰刘永康薛刚董志超孙琪钰石盘东丁红杰金旭东王振东李小强常虎山王兴锋 王国靖郝永录姚克滨吕晓明呼绿雄王海军李涛薛占军曹英利刘建忠孙延彬郝晓东汪海滨杨建峰房占峰刘武卫孙洪亮白正平李亚军张宏杰王永忠范锦华杨维生
4、魏兵李光荣张永华菅喜平韩元杰风险管理小组职责组长：负责组织对风险管理手册、管理标准和管理措施进行审批。副组长：负责组织对风险管理手册、管理标准和管理措施进行审核。成员：负责组织大柳塔煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。负责组织各单位、各部门和承包商对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各部门管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。每年年初组织各单位、各部门和承包商对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。负责组织各单位、各部门和承包
5、商对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。风险管理手册审核签字评审负责人评审时间1月25日评审方式会议评审评审地点三楼会议室审核日期1月25日批准日期1月25日评审目的通过对所辨识出的矿井在生产活动和服务过程中存在的“人-机-环”危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的管理标准和措施是否有效进行审定，以有效 地减小和控制各类风险，达到事故率最低、损失最小的目的。评审内容大柳塔煤矿风险管理手册（2013版）大柳塔煤矿风险管理表2013版参加评审人员2大柳塔煤矿风险概述大柳塔煤矿是中国神华神东煤炭分公司大型骨干矿井之一，在生产和服务过程中可能存在不同程度的人-机-环-管”隐患，如果隐患一旦失控，
6、将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警，执行相应措施，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。大柳塔煤矿风险管理小组组织各单位/部门运用工作任务分析法及事故机理分析法，对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全矿工作任务中，有310项存在风险，可能出现的危险源共有3298个，利用矩阵法”（风险矩阵表如下）从人-机-环-管”方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务 56项、中等风险任务195项、一般风险任务59项（见大 柳塔煤矿工作任务风险等级统计图表）。人
7、员方面的危险源有2549个，机器设备方面的危险源有488个，环境方面的危险源有185个，管理方面的危险源有76个（见大柳塔煤矿危险源分类统计图、表）。风险矩阵表1218I102025122491215181012一般风险重大风险 级）低风 险（I 11I中等风险j（川级）15风险矩阵(n特别重大风险2416LKJIHG有效类别123456赋值不可能很少低可能可能发生能发生时有发生发生的可能性估计从不 发生10年以上 可能发生 一次10年内 可能发生一次5年内可能 发生一次每年可能 发生一次1年内能 发生10次 或以上发生可能性的衡量 （发生频率）1/100 年1/40 年1/10 年1/5年1
8、/1年0/1 年发生频率量化1!有效类别ii赋值损失人员伤害程度及范围由于伤害估算的损失（元）1 A6多人死亡500万以上B5一人死亡100万到500万之间C4多人受严重伤害10万到100万D3一人受严重伤害1万到10万E2一人受到伤害，需要急 救；或多人受轻微伤害2000到1万l F1一人受轻微伤害0 到 2000风险值风险等级备注30-36特别重大风险V级18-25重大风险W级9-16中等风险川级一般风险n级低风险I级风险等级划分危险源分类统计图表工作任务清单重大风险任务清单重大风险任务清单（W级风险 1825） 56项序号任务名称风险值序号任务名称风险值1割煤2429使用快速掘进连米机割
9、煤202连米机复杂区域掘进2430快速掘进连米机检修203电气设备检修2031快速掘进连米机在空顶下故障停机204工作面过特殊地段2032移动变电站停电205两巷超前支护2033高低压电缆敷设与电气设备连接206设备列车管理2034更换CST207单轨吊的拆、安2035操作和检查破碎机运行208三机检修2036皮带接头巡检和日常维护209支架检修2037更换胶带机减速器2010米煤机检修2038车辆运行管理2011更换米煤机仃走相2039装载机运仃2012更换转载机刮板链2040综米工作面上隅角一氧化碳超限处 理2013拉移变2041瓦斯（风）电闭锁试验2014监护转载机运行2042生产现场评
10、估及检查1815处理支架倒架2043电气焊作业1816处理大采高片帮煤2044爆破作业1817连米机割煤2045更换米煤机滚筒及摇臂、滚筒油封1818使用遥控器操作连采机2046运煤车运煤1819回采204727型连米机割煤1820处理连米机在空顶下故障停 机2048主通风机检修1821梭车运煤2049主通风机启动1822给料破碎机运行2050焊接煤仓漏斗1823连米机检修2051上隅角瓦斯日常管理1824行走液压支架运行2052综米工作面上隅角瓦斯超限处理1825行走液压支架检修2053通风设施设检查维护1826变电所停电作业2054操作规程的编写与落实1827变电所送电作业2055作业规程
11、的编写与落实1828变电所检修2056设备整机通电试验18中等风险任务清单:中等风险任务清单（川级风险 916） 195项序号任务名称风险 值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1起吊作业1666处理溜槽内的大块煤12131皮带件、水管的拆除122 :空压机的使用与移动r 1667处理支架压死12 :132处理架前大块煤123生产前的准备工作1668处理电缆漏电12133安装风门124开机前的准备工作1669摇测绝缘12134安装隔爆水袋125端头单体回撤1670安装开关12 :135打风障126更换转载机机尾链轮1671低米高工作面人员在架前行走12136拆密闭127控制台操作1672采煤机
12、电缆掉向12137机（车）载断电仪的调校128工作面初次来压1673综采机尾顶板破碎防治12 :138防灭火129探底煤1674综米工作面消防、通讯、监测设备的配置12139旺米工作面米空区及盲巷管理1210刮板输送机运行1675连米机开机前准备工作12140搅拌混凝土1211安装、延伸连米工作面胶带输送机r 1676掘进支巷12 :141管路拆装1212梭车检修1677锚杆机检修12142两帮支护1213连采设备搬家倒面1678铲车检修12143顶板离层仪的安设1214主要通风机切换运行r 1679运煤车检修12 :144管理评审1215车辆接送人员1680连米工作面给料破碎机检修12145安全技术措施的制定与落实1216车辆运送货物1681连米工作面电气设备检修12146安全生产管理制度制定与落实1217检查车辆电路、电气系统P 1682连米工作面胶带输送机检修12147“一通三防”管理1218牵引车辆1683连米工作面供电12148外委工程验收检杳1219采空区排矸1684组合移变12149生产调
