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1、word质量序列质量体系管理子序列任职资格必备知识手册 焦 虎 黄长田 尤传刚北汽福田汽车股份某某2011年6月目 录1 质量体系管理二级必备知识1.1 质量体系建设与维护单元-作业文件编制能力要素1.2 质量体系建设与维护单元-质量体系文件管控能力要素1.3 质量体系审核单元-内部质量体系审核能力要素1.4 质量体系改良单元-质量体系改良计划管控能力要素2 质量体系管理三级必备知识2.1 质量体系建设与维护单元-质量体系文件编制的指导与审核能力要素2.2 质量体系建设与维护单元-程序文件编制能力要素2.3 质量体系审核单元-第二方质量体系审核能力要素2.4 质量技术工具应用单元-五大工具应用
2、辅导能力要素2.5 质量体系改良单元-质量体系改良计划制定能力要素2.6 质量体系改良单元-质量体系验收与评价能力要素3 质量体系管理四级必备知识3.4 质量体系建设与维护单元-质量手册的编制能力要素3.5 质量体系审核单元-质量体系审核策划能力要素3.6 质量体系审核单元-质量体系审核组织与运行评价能力要素3.7 质量技术工具应用单元-质量技术工具五大工具转化与推广能力要素4 质量体系管理五级必备知识4.1 质量体系策划单元-质量管理模式规划与设计能力要素4.2 质量体系策划单元-质量体系规划与业务架构设计能力要素4.3 质量体系策划单元-质量方针、目标、策略制定能力要素1 质量体系管理二级
3、必备知识1.1 质量体系建设与维护单元-作业文件编制能力要素【公司对第三层次文件的名称有什么要求？】根据文件属性、发布X围的不同，管理文件名称可定为“管理方法、“规定、“制度或“职责等。【第三层次文件的正文包括的必备要素有哪些？与程序文件的正文要求有什么区别？】第三层次质量体系文件的正文包括的必备要素有目的、适用X围、术语和定义、引用文件与相关文件、职责、内容与要求。程序文件除以上内容外，还必须包括培训的要求。【公司对引用文件有什么要求？】通常情况下，引用文件应为公司正式下发的管理制度，质量、环境、职业健康安全管理体系文件或国家相关单位下发的规定性文件，通知、计划类公文和未经批准下发的文件不得
4、作为引用文件。【公司对术语有什么要求？】文件中出现的一些术语、概念，应给出简明准确的定义，当某一术语已在其他文件中出现时,应保证定义一致或直接引用。【文件附加说明包括哪些内容？】附加说明包括该文件的提出部门、文件归口部门、文件起草部门、起草人、审核人、会签人、审查人、审定人、批准人与文件发放X围，同时：如果文件未安排会签，如此省略会签人，如果文件审核人与文件审查人为同一人，如此省略审查人，如果文件审核人与文件审定人为同一人，如此省略审定人；第三层次文件必须有发放X围。【文件的发布日期和实施日期指什么，二者之间是什么关系？】文件的发布日期指文件通过标准化节点下发的日期，实施日期指文件开始实施的日
5、期，文件的实施日期可与发布日期一样或在其之后。【质量管理体系程序文件和第三层次管理文件的格式要求在公司哪个文件中做出了怎样的规定？】在公司体系文件编写规定中，对程序文件和第三层次管理文件提出了格式要求：文件的上、下、左、右页边距均为2cm，页眉页脚均为5cm。文件封面包括公司标识2cm7cm、文件类型质量管理体系文件，隶书二号居中、文件名称黑体初号居中、文件编号黑体三号居中、文件发布日期、实施日期华文新魏小三号、组织信息北汽福田汽车股份某某，黑体四号居中，字符缩放120%；正文局部为宋体四号字，1.5倍行距。【文件的发放X围如何确定？】文件的发放X围由文件制定部门在起草文件时根据文件的内容进展
6、规定，并表现在文中“附加说明中，以此作为文件会签的依据，并随文件一起被批准。除了管理手册、程序文件外，其它文件都必须在文件中规定发布X围。电子文件的收、发文件控制按照OA系统中文件发放时设置的“可阅读者以与文件发放后“阅读信息来控制，发放时设置的“可阅读者表现文件的发放X围，文件发放后“阅读信息表现文件收到单位的情况。文件发放时要求在系统中设置“抄送节点，并以“待办与“的方式进展提醒，以保证需要部门与时得到最新版本的文件。【记录的根本要素包括哪些，编制记录模板有哪些须知事项？】记录的根本要素包括以下四条：1公司标识如总部使用 ，事业部应根据公司规划选择标识；2标题；3记录编号；4记录顺序号。记
7、录模板的要求如下：1标识尺寸为：1cm。2表头框尺寸为：宽 2 cm 长根据页边距确定。3表格边框用线，框里用线。4标题为隶书小二号字并加黑字数超过10个时字符缩90%或更多。5记录编号为宋体五号字并加黑，由质量部门标准化人员授号，编号规如此见正文7.3。6顺序号为宋体五号字并加黑，由表格使用部门填写，编号规如此见正文7.4。7表格正文根据内容由归口单位自行确定行数、列数与尺寸。8表格一般用A4纸，横、纵向均可，如有特殊需要必须用A3纸时，表头边框与标识等同比例调整。9表格的页边距为上下左右为2cm。【如何界定记录的保存期限？】记录管理程序第条规定：各归口管理部门负责确定记录的保存期限，集团质
8、量管理本部负责对集团通用记录的保存期限进展审查确认，各工厂事业部质量管理部门负责对工厂事业部X围内使用的记录的保存期限进展审查确认。记录保存期限界定原如此：与产品实物质量直接相关的记录如检测记录、试验报告等，保存期限为整车寿命+一个日历年；与产品质量控制相关的记录如评审方案、报告，与质量改良相关的记录等，保存期限至少5年；其它管理性记录，如各类计划、方案、通知等，保存期限至少3年。1.2 质量体系建设与维护单元-质量体系文件管控能力要素【质量、环境、安全三体系共用的文件如何编号？】根据文件控制程序和体系文件编写规定要求，三个管理体系共同使用的程序文件和第三层次文件按质量体系第三层次文件编号规如
9、此执行，具体编号规如此如下：1程序文件编号规如此如下：FTCX.XXXXX.XX.X XXXX 发布年代号。 修订次数，初次编写为“0”，第一次修订为“1”依次类推文件顺序号，从数字“01”开始。 单位与部门代号见公司组织机构代码。程序文件代号,“福田程序四个字的汉语拼音缩写。2011文件控制程序表示归口于福田汽车公司质量管理本部的第1号程序文件，已做了第九次修订，修订后发布时间是2011年。2公司与工厂/事业部第三层次文件编号规如此如下：FTG.XXXXX.XXX.X XXXX发布年号。修订次数，初次编写为“0”，第一次修订为“1”，依次类推文件顺序号，从数字“001”开始。公司部门代号、工
10、厂/事业部代号+部门代号见公司组织机构代码。 文件类别表示管理类文件。FTG.10001.083.0-2005内部质量审核员管理方法表示归口于质量管理本部编制的第083号管理文件，首次发布，发布时间是2005年。FTG.22001.009.1-2007检测设备管理方法表示归口于蒙派克工厂质量控制部编制的第009号质量体系文件，第二次发布，发布时间是2007年。【什么情况下文件的更改不必改变文件版本号？】以下几种情况下，文件的更改不需要修改文件版本编号：1、修改错别字等不影响原文件内容的更改；2、文中出现的部门或工厂名称变更的更改；【公司对SBU事业部的体系文件有什么特殊规定？】1、SBU事业部
11、可以单独制定完整的体系文件，包括分手册、程序文件、第三层次文件等； 2、经事业部评审与公司文件规定能够保证一致性的，也可以直接引用完整的公司体系文件；【工厂/事业部的产品检验标准、试验标准、检验作业文件由谁批准？】产品检验、试验标准由工厂/事业部质量控制部部长审核，主管厂长批准；检验作业文件由部长批准。【各单位人员如何使用质量管理体系文件？】为了兼顾某某性与方便使用的原如此，将设置两种权限方式对发布的文件进展控制：1根据文件的需要对公司相关职能部门、相关工厂/事业部所有体系文件有关的人员设置只能阅读的权限；2在公司相关职能部门、相关工厂/事业部质量控制部、制造部各指定1人设置可以打印的权限。拥
12、有打印权限的人员负责本部门本工厂/事业部管理体系文件输出纸质文件的打印，同时也承当输出文件的某某责任。另外，在公司OA系统中的发布的文件与管理员备份的文件是正式有效的体系文件，其它任何下载/打印出的管理体系文件仅作为培训、宣贯或提供给顾客作证明使用时的参考文献，不作为正式有效的文件。【为了加强对各工厂/事业部体系文件的监视管理，对各工厂/事业部的体系文件提出了什么要求？】1要求各工厂/事业部对质量管理本部体系管理科设置所有体系文件阅读与下载的权限，对生产与物流管理本部安全管理部安全管理科设置职业健康安全管理体系文件阅读与下载的权限，对制造工程本部工厂工程部环保能源科设置环境管理体系文件阅读与下
13、载的权限。2要求各工厂/事业部质量控制部于每季度第一个月10日前以形式将三个体系文件与记录清单报质量管理本部备案，并注明清单调整之处。【体系文件库中的质量管理体系文件清单应何时进展更新？】文件控制程序规定，质量管理体系文件清单发布在“体系文件库中，由质量管理本部对公司体系文件清单进展动态维护，工厂/事业部质量控制部对各工厂/事业部的体系文件清单进展动态维护，当发布新文件或更改文件时，须更改文件清单，以保证OA系统中的文件清单有效，也就是说，文件清单的更新是实时的，根据文件更新的需要实时调整文件清单。【根据文件控制程序规定，哪些部门应建立文件清单？】文件控制程序规定，各部门应识别本部门需要使用的
14、文件，并建立部门的“体系文件清单，这里的部门包括公司总部各职能部门、工程研究总院各职能部门和中心、营销公司各职能部门、各整车工厂/事业部下属各部门，不包括公司总部职能部门下属的二级部门；如公司制造工程本部、采购管理本部、工程研究总院产品管理部、验证中心、营销公司客户服务本部、多功能工厂车厢部、奥铃工厂质量控制部等均应建立部门文件清单。【公司对文件的归档是如何规定的？】在每年一季度内，文件管理部门应将存放在本部门的上年度具有保存价值的文件交至档案室归档保存，双方办理移交手续，并保存好有关移交记录。归档文件包括：1OA下发稿、文件审批记录，经过领导签批的体系文件会签单等。2外部机构授予的各种证书、奖章、奖状与有保存价值的外来文件。【质量管理体系文件如何作废？】当公司某一体系文件作废时，文件编制部门须填写文件评审单报质量管理本部，说明文件作废的原因与替代文件，质量管理本部确认后撤销在OA系统管理体系文件库中的文件，同时对文件清单进展更新；文件编制部门下发通知，告知相关部门文件作废原因以与替代文件。工厂/事业部体系文件作废时，文件编制部门报质量控制部，由质量控制部执行。【公司对外来文件的处理是如何规定的？】文件控制程序第条规定：1、外来标准、文件、图样由各接收使用部门单独建立登记台账，填写外来文件登记表。2、对于可直接使用的外来技术标准、文件、图样由各接收使用部门组织评审后加盖“技术认可
