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1、3.1公司的组织结构财 务 部营 运 部客 户 服 务 部副总经理董 事 会总 经 理工 程 部行政 部总 务 部营 销 部董事长助理电 子 商 务 部注：1、实线为管理系统，虚线为信息反馈系统；2、公司实行董事会领导下的总经理负责制。 企业关键业绩指标(KPI：Key Performance Indicator)是通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是把企业的战略目标分解为可操作的工作目标的工具，是企业绩效管理的基础。KPI可以使部门主管明确部门的主要责任，并以此为基础，明确部门人员的业绩衡量指标。建立明确的切实可行的
2、KPI体系，是做好绩效管理的关键。 确定关键绩效指标有一个重要的SMART原则。SMART是5个英文单词首字母的缩写： S代表具体(Specific)，指绩效考核要切中特定的工作指标，不能笼统； M代表可度量(Measurable)，指绩效指标是数量化或者行为化的，验证这些绩效指标的数据或者信息是可以获得的； A代表可实现(Attainable)，指绩效指标在付出努力的情况下可以实现，避免设立过高或过低的目标； R代表现实性(Realistic)，指绩效指标是实实在在的，可以证明和观察； T代表有时限(Time bound)，注重完成绩效指标的特定期限。财务部下设财务总监、会计、出纳、采购、库
3、管资金（资产）管理及成本控制；日常财务工作；合同管理与物资（物品）采购；票务管理；雪期收银组的帐务审核；财会人员的培训与管理等。营运部下设营运总监、收银组长、造雪组长、营运组长、保安组长、后勤专员、儿童组、服装组、教练队设备设施运营维护管理；造雪及雪道铺设与维护；场地安全救助与服务；人员培训与管理；资产管理、物品采购及营运后勤保障等。财产安全保卫，运营秩序的维护，应急事件的处置，人员的培训与管理等。客户服务部下设客服部经理、客服专员、场内导游场内疏导客流、大厅经营项目的管理和服务；客户投诉响应及处理，直营客户资源管理、客户档案建档、更新，在线客服交流，人员培训与管理等。工程部下设工程总监、水电
4、工、民工各项工程的组织、建设、管理及维护、工程技术人员的培训与管理等。营销部下设营销总监、区域经理、网营总监（也可兼任客服服经理）市场开发与维护；产品设计与制作；客户接待与管理，合作商档案资料汇总统计；人员培训与管理等。电子商务部（在于2012年前期可与客户服务部合二为一，后期考虑独立出来）网络市场的开发与维护，拓展市场影响，积极与营销部配合组织活动。行政部下设办公室主任、司机队长、司机、人员培训与考核，信息管理与内外沟通协调，文秘资料档案工作，车辆调度安排，行政后勤保障,员工招聘与录用。岗位名称采购专员岗位编号F002所属部门财务部岗位津贴500上级财务部经理所辖人员签发人孙德志签发时间20
5、12-04-05版本Ver 1.0岗位职责：根据公司物料采购的品种、规格和批量，负责进行市场调查，掌握市场的需要及趋势，选择合格的供方并定期进行市场调查及供应商资质评审，建立详细、完整、有序的供应商采购档案。明确不同供应商可能供应的材料质量、价格及供应商的供货能力。在以合理的利润为前提，用最有竞争力的价格，透过良好的供应商管理机制保证及时供货。弥补其它管理部门及各营运项目的日场所需。减少原料的差额，降低运输、及采购成本，做到采购帐目准确清晰、方便查阅。负责各类物品的采购工作，确保按时完成各项采购任务，并保证所采购的物料质量符合要求主要工作： 采购物品，编制、整理、更新供应商档案辅助工作：市场调
6、查、已购物品的价格备案,完成领导安排的其它工作主要输入： 财务经理的复核过的物品申购单主要输出： 供应商档案，发票、收据、采购流水帐。考核KPI： 岗 位指 标考 核 目 标指标权重指标类型采购员物品采购计划的7天完成率100%10%效率物品采购质量检验100%25%质量物品采购出外勤及金额（有清单明细）20次或5万元以上25%数量采购实物或票据的差错次数010%质量小容积、重量轻物品采购用车比率10%5%效率违规采购05%质量部门配合无查实投诉10%纪律日常考勤 无缺勤10%纪律 岗位名称库管岗位编号F003所属部门财务部岗位津贴500上级财务部经理所辖人员无签发人孙德志签发时间2012-0
7、4-05版本Ver 1.0岗位职责：及时做好物资的收、付、存和登记入帐工作，根据公司物料采购的品种、规格和批量，在入库前检查，出入库流水帐建立，落实日常性安全与防范，内/外部客户满意度，先进先出执行情况库存积压物料清理，配合会计及相关主管领导盘库，做到帐物相符，随时掌握、控制库存量。落实日常性安全与防范，保持库房整齐卫生，定期维护。在确保库管制度的前提下，提升对公司内部各业务部门的服务满意度，库房管理费用开支、库存积压物料清理先进先出执行情况、物料及时交接、物料堆放准确、收发物料认真(如实，准确记录出入库信息)主要工作：出入库的物品数量校验、质量抽检，出入库流水帐建立，配合会计及相关主管领导盘
8、库。辅助工作：库房日常安全防范、保持库房整齐卫生 积极配合各业务部门的服务需求主要输入：采购清单或货品清单、主要输出： 入库单、出库单、盘帐登记册考核KPI( 详参KPI考核表) 岗位名称财务经理岗位编号F001所属部门财务部岗位津贴1500上级总经理、副总经理所辖人员会计、采购、库管、出纳签发人签发时间版本Ver 1.0岗位职责：帮助公司和营销部了解公司的财政和营销政策及规定，协助营销部制定公司的营销支出计划；为公司、营销部及工作人员已经开展的业务和准备进行的新项目，提供一切与财务相关的服务，进行订单财务复核，订单实际完成业务的报表制定；对业务计划的完成情况进行监控为公司向政府有关部门提供财
9、务和税务方面服务；业务计划及资金预算编制的完整与规范 为公司所有工作人员和营销部提供综合财务和行政服务,包括：费用控制和财务分析为保证一切与公司相关的业务活动得以顺利有效的开展，对资金和设施进行合理的管理；财务状况和资产管理的审查 在公司各部门员工的福利待遇、驻外员工的生活照顾、业务差旅费报销及办公设施和用具的提供等方面提供财务和行政服务；财务人员的指导与培训，确保本公司工作人员遵守财务制度。主要工作： 制定财务计划，并支出及收入提出调节的控制。帐务审核，财务的人员，财税工作计划，员工福利计划的编制。辅助工作： 协助其它部门制定费用计划。主要输入：年度工作计划主要输出：年度财务计划考核KPI(
10、 详参KPI考核表)岗位名称会计岗位编号F004所属部门财务部岗位津贴1000上级财务经理所辖人员无签发人签发时间版本Ver 1.0岗位职责：1、参与编制成本费用计划与预算，并分析财务计划执行情况2、了解服务流程，正确计算产品生产成本和销售成本3、每月与仓库、销售等部门核对产品的进销存情况4、计提、分摊各项费用并结转5、归集、考核、分析各职能部门各项费用开支6、测算各种产品成本，为产品或服务定价提供依据7、进行成本分析，揭示成本变动因素，提出改进措施8、保证会计帐务处理及时 , 会计科目运用准确 , 会计核算信息真实完整。9、录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打
11、印输出记帐凭证和帐簿。 10 、正确、及时编制会计报表如资产负债表 , 并根据公司工作需要 , 适时提供有关会计信息。 11 、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料 ,定期分类装订立卷 , 妥善保管 ,12、完成部门领导安排的其他工作。主要工作：记帐，编制会计报表辅助工作： 核对进销存主要输入：年度财务计划主要输出：资产负债表，记帐凭证、成本费用分析报告。考核KPI( 详参KPI考核表)岗位名称出纳岗位编号F005所属部门财务部岗位津贴1000上级财务经理所辖人员无签发人签发时间版本Ver 1.0岗位职责：按规定认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。每日登记现金支
12、出流水账，每日盘点度库存现金做到日清月结。根据记账凭证收付现金，审核报销金额不得大于原始凭证金额，大小写是否相符。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。保管好各种空白支票、票据、印鉴（财务专用章），掌管公司财务保险柜。负责接收各项银行到款进账凭证，定期将银行存款帐面余额与银行对帐单核对，编制银行存款余额调节表，传递至会计处签字。核算薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金（银行做工资代发的，在发薪日前两日向银行发送银行所需要的代发工资明细报表电子版，并带打印出的代发工资明细报表与转账支票去银行办理工资代发手续。）完成上级领导交办的其他任务。审核
13、报销单和报销单后的原始凭证是否有涂改，若涂改一律不予报销。原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，确保发票与收据分开贴。主要工作：审核预借现金、费用支出、核查现金流水帐、办理报销事宜辅助工作： 按费用支付计划，核算并清点可调用的现金。主要输入：报销单、费用预支单、报销单据主要输出：现金流水帐、银行存款余额调节表、人发工资明细表考核KPI( 详参KPI考核表)岗位名称收银员岗位编号E101-E106所属部门财务部岗位津贴600上级收银组长所辖人员无签发人签发时间版本Ver 1.0岗位职责：点清票款，作到唱收唱给。认真解答场内的各项娱乐项目，不能徇私舞弊，不能无票进场，作好收银处和门口的清结卫生。如有团队和特殊服务需求及时转客户服务部的场内导游协调处理。微笑服务，礼貌待客。熟记各项收费价格及营销政策等。认真清点和保管所受理的现金（卡）和票据、证件， 并按规定鉴别真伪，收到假钞、发生短款责作要自负。结算时，应先将滑雪消费单据相关的有效证件归还客人，以免结算时忘记。需开发票的，及时通知开票人员单号及金额，客人到开票处领取。当日营运结束后，按所收款项填写交款清单，本人签字确认后将款上交。准时售票和止票。严格管理票款，帐目清楚，日清月结，按规定报交财务。不私留帐后款，止票后将票锁好，做好统计等工作。按规定穿工作服，带好工作证
