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1、项目Section 审核人Auditor Name 一月Jan 二月Feb 三月Mar 四月Apr 五月May 六月Jun 七月Jul 八月Aug 九月Sep 十月Oct 十一月Nov 十二月Dec 1. 质量策略Quality Policy 2. 质量管理体系Quality Management System 3. 组织机构Organisational Structure 4. N/A N/A5. 规划/产品流程Layout/Product Flow 6. 配置Equipment 7. 内部工作/卫生Housekeeping / Hygiene 8. 维护Maintenance 9. 害虫控
2、制Pest Control 10. 废弃物/废弃物处理Waste / Waste Disposal 11. 员工设施Staff Facilities 12. 地点Location 13. 交通Transport 14. 个人卫生Personal Hygiene 15. 健康问卷Medical Screening 16. 工作服Protective Clothing 17. 培训Training 18. 操作控制Control of Operations 19. 过程控制Process Control 20. 物理和化学产品污染风险Physical & Chemical Product Cont
3、amination Risks 21. 不一致产品控制Control of Non-Conforming Product 22. 产品发放Product Release 23. 可追溯性Trace ability 24. 设备和过程确认Equipment and Process Validation 25. 技术支持Technical Support 26. 过程分析Process Analysis 27. 架子寿命测试Shelf-Life Testing 28. HACCP体系HACCP System 29. 说明Specifications 30. 原料购入Purchasing 31. 常规文件要求General Documentation Requirements 32. 记录保存Record Keeping 33. 投诉处理Complaint Handling 34. 内部审核Internal Audit 35. 意外事故和召回产品的管理Management of Incidents and Product Recall 36. 纠偏措施Corrective Action
