巡视准备材料0606外

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1、公司巡视工作准备材料序巡视组查看材料牵头部门配合部门工作要求完成时限巡视容号1. 提供在网发出举报信访路径通知的证1.近三年发生信访举报案件情况；党群工作部据。6月20日2.信访举报管理办法2.检查礼品礼金上交台账，跟踪礼财务资金部办公室1. 按照台账逐项检查处理方式是否合规。6月20日品礼金处理方式；党群工作部2. 进行整改或调整台账。3.党委工作汇报、纪委工作汇报；党群工作部1.汇总近三年工作总结形成报告。检查前4.查看反腐倡廉专题会记录，是否党群工作部补充整理记录，至少保证2015 年度符合6月20日研究存在问题和改进措施；要求。5.班子成员办公室平面布置图（房6月20涉及党风建人力资源

2、部办公室绘制图纸，对照集团规定检查是否超标。日间面积）；1设和反腐败6月306.基层支部“三会一课”记录；党群工作部各支部以三分厂支部为模板，完善记录。日方面1.整理以前缴费记录，与财务部对账，保7.领导班子、 中层及全体党员党费党群工作部各支部证准确一致。6月30日缴纳情况；2.从 6 月份起按照2008年规定调整党费缴纳标准。1.将 2013 2015年纸质申报集中备查。8.领导干部个人事项报告材料；人力资源部2.对照 2014 、 2015 年度抽查情况，检查6月20日有无重大出入。9.党委主体责任、 党政主要负责人党群工作部按照集团要求下发清单。6 月 30 日责任及领导班子成员责任清

3、单；相关规章制度1.完善领导班子生活会记录、报1.整理记录。告，看是否能够开展健康的批评与党群工作部2.打印当时向集团的报告文件。6月30日自我批评，主动解决领导班子自身3.打印公司网有关要闻。存在的问题。1.办公室准备三年报告。2.检查业务招待费预算和执行情财务资金部2.财务部协同办公室、事业部检查报告数办公室各事业部字是否准确。6月30日况，是否公开。党群工作部3.办公室建立招待费报销台账。4.党群工作部提供职代会会议议程和决议1.办公室检查出车单和审批流程是否齐全涉及作风建完善，建立出车台账。2.建立修理费、保养费核销台账，检查费23.检查公车使用审批流程、 使用情设方面办公室财务资金部

4、用是否控制在预算之。6月30日况和费用核销台账；3.财务部检查油费、修理费、保养费、过路费、停车费报销票据是否符合要求，有无异常情况。1.办公室提供列入职务消费的项目，提供4.检查领导班子人员职务消费核消费标准核定依据。 建立消费或报销台账。2.财务部提供近三年报销凭证、发生数额，定标准、 批准程序及使用情况 （消办公室财务资金部6月30日核对是否超标。费台账）3.不得有为领导班子购买手机和维修手机的费用。5.检查中层以上干部护照管理台人力资源部1.中层以上干部是否在公安部门备案。6月20日账、出国审批情况和台账；2. 检查有无护照登记、借用审批记录。3. 班子成员出境实际情况是否与记录一致，

5、审批过程是否符合要求。6.检查班子成员差旅费报销情况，查阅凭证是否超标，审批是否规，财务资金部办公室1. 财务资金部自查报销凭证， 2015 年如有6月30日有无班子成员会议费在差旅费中不规应进行整改。报销的情况；7.检查工会经费、党费使用情况，1. 检查票据、凭证是否有审批不规现象。看有无领导人员和行政违规支出党群工作部财务资金部6月20日2. 有无行政费用违规报销。情况；5 、相关规章制度1.查阅看党委会、 党政联席会、 总1. 从 2016 年开始按审计要求规记录。会议记录要有参会人签字。经理办公会等会议记录， 了解“三办公室会议纪要由主持人签发。6月30日重一大” 决策是否规、 集中制

6、是否党群工作部2. 缺对执行事项的跟踪检查和反馈记录。执行到位；3 需研究如何体现过程监督。2.重点检查有关投资、 融资研究情办公室财务资金部融资可行性报告、研究记录、集团批复、6月20日3涉及“三重一况；融资贷款情况。大”方面“三重一大”制度中未规定多大金额为大3.大额招标采购纳入 “三重一大” ；办公室物资经营部额招标采购。因涉及物资采购、外包外委6月30日和技改大修，需确定完善。4.主要负责人先发表意见， 影响其办公室党群工作部检查会议记录， 2016 年开始的会议必须6月20日他成员意见表达规。5.查阅相关规章制度。1.查阅看党委会、 党政联席会、 总办公室1.人资部准备近三年提拔、变

7、动中层干部经理办公会等有关人员使用讨论明细表和变动时间。6月30日党群工作部记录；2.两办对照检查补充会议记录。1. 依据变动明细表找齐相对应的任免文件、公示报告、提拔人员基本情况。团请2.查阅干部任免程序材料， 对照干示报告部管理办法， 了解选人用人工作是人力资源部办公室2.对总助岗位还要找到上报文件和集团批6月30日否规，是否存在不遵守用人标准和党群工作部复。程序的问题；3.收集集团下发的有关干部管理的文件，对照检查中层干部管理办法有无缺漏项。涉及选人用1.补充提拔干部考察记录，并需要考察人4人方面员签字，补充纪委廉洁证明材料。3.提供干部变动情况明细表， 有无2.补充提拔人员谈话记录，需

8、要记录人员干部考察记录、 干部任免审批表和人力资源部党群工作部6月30日签字。谈话记录；3. 依据任免文件填写相应人员任免审批表。1.党政联席会研究记录。4.提供近三年招录员工计划、批2.集团批复文件。3.招录程序有无制度要求。复、招录程序、 人员及个人详细情人力资源部办公室6月30日4.招录过程见证材料。况；5.确定人员审批过程。6.被招录人员个人详细材料。相关规章制度1.查找汇总集团、装备部有关基薪、绩效1. 提供确定领导班子成员薪酬发薪金发放的文件。2.检查公司领导人员基薪是否符合要求，放金额的有关规章制度， 核定与集人力资源部财务资金部6月21日如不一致应准备说明。团要求批复是否一致；3.检查任期绩效利息如何处理（不应归个人所有）。1.提供有人员签字的工资发放表2.查阅领导班子薪酬发放记录，有人力资源部财务资金部2.近三年每个领导的发放明细。6月30日无在企业多领薪酬、补贴等情况；3.提供向工资卡转账记录。4.除基薪和绩效外不应有其他收入。3.提供领导班子成员社保基数和1.检查公积金、养老保险、年金有无多交涉及薪酬社交纳情况，主要了解领导班子成员人力资源部财务资金部情况。（不得超过当地平均标准3 倍）6月20日52.保方面社保交纳标准有无多交等情况；检查个人所得税是否全部由个人负担。