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1、南京科诺工程新材料ISO9001：2000内部审核现场检查表编号：Q/NJKN.B35-2004.A 组别：人员：现场检查提示：l 文件、纪录的完整性、有效性、符合性和受控情况；l 部门职责、分工及其沟通情况；l 质量方针的理解和质量目标的分解和落实情况；l 现场工作纪录和改进情况。部门ISO9000 审核要点现场记录审核发现判定办公室首次会议时间： 签到。1、文件审批过程是否符合要求？2、有没有文件一览表？3、文件是不是按照规定发放？有没有领用纪录？4、有没有收集与工作相关的外来文件、标准等？1、公司现用的表单、记录有没有编号？2、收集回来的各类工作纪录如何保管？3、检查档案室的管理情况？5
2、.3质量方针是什么？含义是什么？5.4公司质量目标是什么？有没有完成质量目标？察看具体的计算结果。1、公司的内部沟通的方式是什么？2、各类会议如何组织？有没有会议纪录？3、察看公司相关纪录。6.31、公司的固定资产如何管理？2、有没有台账和管理制度？3、公司的设备有没有台账？有没有检修纪录？4、察看维修纪录。6.41、公司的办公环境如何管理？有没有制度？2、卫生、安全等工作检查纪录？7.11、公司2004年度工作计划是如何制定的？2、有没有制定相关的工作目标？目标有没有分解？3、在导入9000后有没有进行新的工作策划？有没有对原计划增加新的内容？4、察看工作计划内容。1、有没有规定公司内部人员
3、标识？2、有没有规定场地标识？3、现场察看人员、场地标识情况。1、2004年内审计划如何？有没有策划具体时间？2、2004年度内审组长、内审员如何安排的？1、如何对公司的工作情况进行评价？2、内审、管理评审的作用和结果是什么？1、如何对公司各部门工作进行检查？2、有没有检查纪录？3、有没有检查、考核规范？8.31、什么是不合格？2、不合格如何发现？如何进行检查？3、出现不合格怎么办？4、察看不合格处置纪录。8.41、如何进行日常工作统计？有没有纪录？2、察看工作业绩、考核内容等统计内容。开发部1、本部的职责和分工是什么？2、察看人员分工1、部门质量分目标是什么？2、有没有进行考核和统计？察看纪
4、录1、有没有技术人员、操作人员上岗规定文件？2、操作人员上岗如何安排？有没有相关证书记录？7.11、公司如何进行生产工程策划？2、有没有形成相关文件和规定？3、抽查2004年工作计划7.31、设计开发如何进行？2、2004年度设计、开发了几个产品？3、查阅产品设计开发过程的纪录1、有没有产品配料过程的管理规定？2、有没有配料人员规定？3、有没有配料过程纪录规定？5、如何确认配料过程的设备状态？7.61、有没有公司的计量、监测设备台账？2、上述设备有没有维修、检定纪录？3、抽查其中测量设备检定纪录。8.31、不合格产品如何发现？有没有检验规范和检验记录要求？2、公司有没有专职检验人员？3、发现不
5、合格后如何处置？3、有没有纪录？1、有几个检验人员？2、检验如何安排？怎么进行产品检验？3、最终检验方法是什么？有没有记录？8.51、产品改进如何进行？2、2004年有没有什么改进活动？3、改进的目的是什么？销售部7.11、如何进行经策划？2、有没有资源需求？1、如何寻找客户？2、如何规定产品的要求？3、 记录、展览会记录、回答顾客问询记录？2、对顾客的承诺有没有进行评审？有没有相关规定？3、对团体顾客等合同单位的合同如何进行评审？1、有没有与顾客沟通的安排？2、合同变更如何进行？需要进行评审吗？3、有没有顾客投诉和抱怨？有没有相关纪录？7.41、如何进行采购？2、采购对象如何选择？3、有没有
6、建立合格供方名单？4、采购由谁提出？谁批准？权限如何？5、采购产品如何进行检验？6、察看6、7、8月份采购产品的合同和检验记录1、如何了解顾客满意情况？有没有进行统计分析？2、公司的顾客满意度怎么样？1、产品怎么进行防护？2、包装、运输过程怎么进行防护？2、有没有检查规定？记录？生产部部门职责和分工如何？ 本单位的质量分目标是什么？察看计算方法和完成情况纪录。 6.31、生产设备有没有台账？是不是建立了定期保养计划？2、现有设备的完好状态有没有标识？3、有没有国家强制检验的设备？6.41、工作环境有没有特殊要求？2、卫生、安全、舒适等环境？1、特殊合同如何进行评审？4、产品服务内容发生变化如何
7、通知顾客？7.11、如何制定工作计划？2、如何进行生产情况的检查？设备、人员等状态安排如何？3、每天生产过程有没有工作记录？如何进行检查？4、有没有突发情况的工作培训和要求？ 生产车间设备状态检验人员资格检验工作操作文件检验工作日志检验1、原料标识2、人员标识3、设备标识4、现场察看实际情况1、生产过程的安全规定？2、如何确保人员过程安全？3、查看安全、文明工作纪录1、生产过程的安排？2、查：生产计划3、查：生产记录4、查：生产设备5、查：生产过程的流程标识6.41、生产环境如何控制？2、干净、整洁的要求？3、查：当时的生产车间状态。1、公司如何对生产过程的产品质量检验？2、有没有文件规定？3
8、、有没有检查纪录？ 1、发现质量问题如何处置？2、有没有进行纠正？3、有没有分析原因采取纠正措施？南京科诺工程新材料ISO9001：2000内部审核现场检查表编号：Q/NJKN.B35-2004.A 组别：人员：现场检查提示：l 文件、纪录的完整性、有效性、符合性和受控情况；l 部门职责、分工及其沟通情况；l 质量方针的理解和质量目标的分解和落实情况；l 现场工作记录和改进情况。部门ISO9000 审核要点现场纪录审核发现判定仓库部门职责和分工如何？ 本单位的质量分目标是什么？察看计算方法和完成情况纪录。 1、查看仓库现场状况2、仓库物资摆放3、原料台账4、成品台账4、抽查：6、7、8三个月的产品出入库记录5、核对现场帐物的符合性6、询问仓库保管员相关管理能力领导层4开展ISO9000的思想是什么？采用了什么方法？开展9000的大致阶段？5如何了解顾客要求？如何体现质量第一、顾客第一的工作理念？公司的质量方针的含义是什么？管理者代表的职责和作用？管理评审计划？6公司的资源能不能满足营运业务需要？有没有再投入计划？72004-2005年总体工作思路是什么？有没有新的发展打算？8公司用什么办法进行工作质量控制？什么部门负责测量和监测？末次会议时间： 签到。审核员：审核组长：受审核部门：日期：
