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1、东耀仓库管理制度一、 目的1 、为加强商品库存、发货辅助品、日常工具等物品出、入库手续及流程。提高发货效率、保障库存安全、规范相关人员工作流程，特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品为库存商品、发货辅助品、日常工具。二、 程序1 、物品采购管理 采购数量、品类、款项需提前与运营部进行沟通，由运营部批准后交财务（国雪暂时代理）预支进货款项（款项大于1000须有董事长签字方可）。 货比三家，确保采购物品的性价比，严格检查物品质量，责任到具体采购人员。 必须索要采购物品清单或明细，回公司后办理入库、写入软件、交财务审核保存，否则不予报销。 外出采购人员，务必将本职工作做好交接，否则造成一切损失由其
2、承担。2 、物品入库管理 对采购物品数量、质量进行严格核查后方可入库，同时写入库存管理软件，与运营部沟通对物品进行编号，必须在到货当日完成入库，否则库外物品丢失由负责入库人员负责。 详细填写入库单，第一联由仓库保存，第二联交财务保存，第三联由采购人保存。3 、物品存量及库存预警机制 每周进行一次库存盘点，每一次出货必须进行软件库存更新。 当产品物品库存量小于一周销量/用量（以上一销量/用量为参考）时应该发出预警，第一时间告知运营部，经运营部同意后进入采购环节。4 、物品出库及发货管理 出库单据：物品出库单、电子发货单。 凭单据配货并签字，责任到人，当日配货人员需在仓库主管备案。 发货流程（参照
3、附表_东耀发货流程）。5 、物流对接管理 物流公司选择，备用物流公司。 物流费用洽谈，明确各物流公司各区域费用，如有变动应在第一时间通知到客服部、运营部、财务主管人员。 发货时效保障：每日17点之前订单必须在当日发出，17点之后订单发货时间截至快递员取件时间。6 、借用物品管理 内部人员借用公司物品，应填写物品借用单并由本人主管领导签字方可借用。 仓库主管人员每周清点一次借用物品归还情况，对延误归还的进行催缴或上报追究责任，如有超过归还日期一周且没有上报记录，追究仓库主管人员责任。7 、退货及归还管理 收到退货包裹，一定检查质量并同客服人员核对包裹身份， 如退货无质量问题，进入库环节，更新库存
4、软件； 如退货有质量问题，需配合客服部理清责任方，对买家或物流方进行追责。 退货包裹超24小时未进入处理流程，追究仓库主管责任，客服部在接到退货信息后24小时未进入处理流程，追究客服主管责任。 归还物品应仔细检查，如无损坏正常办理销单，如借用物品损坏应及时上报追责，自归还日起超7天未见上报记录仓库主管责任。 样品拍照按物品借用管理。8 、物品报废管理报废原因：变质（生锈、霉变、虫啃等）；超过使用寿命的；运输过程损坏的。报废流程：由仓库提出报废申请，质检部门（运营部暂代）进行核实后，交由财务部门出具报废物品价值，同时更新软件库存，予以报废。报废物品归仓库保管，在财务监督下方可进行废品变卖，资金上
5、交财务。9 、仓库管理仓库人员负责仓库清洁卫生，物品码放整齐有序。驱虫、防火、通风、防雨、商品质保。库房门窗开关，库房外物品、废品管理。10 、个人发货及购物管理内购：内部员工购买公司物品，按照物品内部价执行，财务部门收费并出具文字证明/签字方可办理出库，文字凭证由仓库主管保存。个人发货：员工个人发送物流，需现金支付快递人员，如使用公司包装器材，照价现金支付到财务方可。三、附则1、 本制度由运营部起草，公司领导审核批准，处罚权、解释权归运营部。2、 凡之前制度或口头条令与本制度相矛盾，以本制度为准。3、 本制度由运营部监督，仓储组执行。4、 本制度自公布之日起开始执行。四、附表5、 入库单6、 物品借用单7、 出库单精心搜集整理，因文档各种差异性，请按实际需求再行修改编辑调整字体属性及大小
