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1、中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间： 年 月日至 年 月 日纳税人名称：保定市汇立商贸有限公司纳税人识别号：130602055461154 金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额应纳税所得额 计算1资产处置损益（填附表一）2负债清偿损益（填附表二）3 清算费用4清算税金及附加5其他所得或支出300.006 清算所得(1+2-3-4+5 )7免税收入8不征税收入9 1其他免税所得101弥补以前年度亏损11应纳税所得额（6-7-8-9-10 ）应纳所得税额 计算12 1税率（25%25%13应纳所得税额（11X12）75.00应补（退）所 得税额计算14减（免）企业所得税额15 1境外应
2、补所得税额化境内外实际应纳所得税额（13-14+15）75.0017以前纳税年度应补（退）所得税额18 实际应补（退）所得税额（16+17）75.00纳税人盖章： 清算组盖章： 经办人签字： 中报日期：:月 日代理申报中介机构盖章： 经办人签字及执业证件号码： 代理申报日期：年 月日主管税务机关 受理专用章： 受理人签字： 受理日期：年 月日附表资产处置损益明细表填报时间：年 月日金额单位：元（列至角分）行次项目账面 价值（D计税 基础 （2）口义现价值 或交易价格 （3）资产处置 损益（4） =（3） - （2）1 1货币资金516290.56516290.56516290.56 10.00
3、2短期投资*3父易性金融资产#14应收票据5应收账款6 预付账款一7应收利息8应收股利9 ：应收补贴款*二10其他应收款11存货12待摊费用*13一年内到期的非流动资 产14其他流动资产151可供出售金融资产#116持有至到期投资#17长期应收款#18 1长期股权投资19长期债权投资*20投资性房地产#21固定资产22在建工程23工程物资24 1固定资产清理n25生物资产#26油气资产#2728开发支出#29商誉#30长期待摊费用311其他非流动资产32总计516290.56516290.56516290.560.00经办人签字：纳税人盖章:附表二：负债清偿损益明细表填报时间：年 月日金额单位
4、：元(列至角分)行次项目账面价值 (D计税基础(2)清偿 金额 (3)负债清偿 损益(4) 二-(3)1短期借款2交易性金融负债#3应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬#7应付工资*8应付福利费*9应交税费010应付利息11应付股利12其他应交款*13其他应付款14预提费用*15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21预计负债#22其他非流动负债23总计经办人签字：纳税人盖章:附表三：剩余财产计算和分配明细表填报时间：年 月日金额单位：元(列至角分)类别行 次项目金额剩余财产计 算1资产可变现价值或交易价格516290.562清算费用r 3职工工资4社会保险费用5法定补偿金6清算税金及附加75.007清算所得税额8以前年度欠税额r 9其他债务10剩余财产(129)516215.5611其中：累计盈余公积370.14r 12累计未分配利二润5920.42剩余财产分 酉己股东名称持有清算 企业权益 性投资比 例()投资额分配的财 产金额其中：确 认为股 息金额13(1)放芳(33.33%170000.00172071.85r 14(2)师龙133.33%170000.00172071.8515(3)张国33.33%170000.00172071.85顺1617经办人签字：纳税人盖章:
