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1、审 核 检 查 表 被审核部门:安保部 编 号：要素/章节号 文件条款号文件要求与检查重点审核结果Y/N4.3.1危险源辨识对危险源辨识、风险评价和风险控制的评价和更新环境因素识别是否评价和更新？公司辨识危险源1584个、重大危险源211条已按优先顺序确定控制措施。.11.18评价更新。法律法规和其他要求法规信息是否及时变更？查法律法规清单？查职业健康安全适用法律法规表达，年8月更新4.3.3目标和方案目标是否得到了落实？有无职业健康安全目标实现的证据？目标是否定期评审、修订？是否制定了职业健康安全管理方案？职业健康安全管理方案的内容是否满足规范要求？方案能否保证目标的实现？方案是否及时修订？
2、年职业健康安全管理目标，见目标统计评价记录及各部门的职业健康安全管理目标和考评记录查：年公司OHS管理方案，已实施4.4.4、文件/文件控制文件是否修改、增加，如有编写、批准、发布、保管、修订、评审情况外来文件如何控制？作废文件如何处理？4.4.3 沟通、协商和参与内部协商的内容？协商和沟通的记录？如何通报组织职业健康安全方针和绩效？如何将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？ 外部相关方进行信息交流和参与和协商？4.4.6运行控制噪音：有无隔声装置(切割机、木工房、总装合拢、空压机、施工现场)、作业人员防护(隔声、耳塞、围档)？12.扬尘：喷涂、打磨、焊接、开挖土方等如何处置，清扫时
3、如何做？环保和防护措施？13.化学危险品、易燃易爆、分类存放、标识、按规定施工、化学废料是否专门处理存放、运输是否是有资质单位，存放是否对，洗机械油不能作为脱模剂？氧气、乙炔气、油漆、稀释剂仓库、存放？气站、油库安全制度，人员、设备防暴措施等。14.消防设施配置鉴定(应急灯、灭火器、平面图、义务消防员、指挥、通道等)，消防演练记录，紧急通道，消防指挥？15.施工用电：办公区、生活区、施工区、杆线架设，用电设备设施齐全规范、一机一闸一漏一保险(电器)？16.安全(机械)操作：安装方案、操作规程、技术交底、防护方式：大型设备平台栏杆是否齐全。起重设备、卷扬机、木工机械防护？手持电动工具使用、检测？
4、17.施工操作：密闭空间（管道、窗室、口、边、道、架是否按规定(方案、交底、培训)？18.劳动保护：用品的发放、使用(发放标准、使用正确)，体检、健康证、手套、目镜、防滑鞋、绝缘鞋、耳塞、雨衣等；夏季防护(茶水、休息室、抽烟室、保健箱、错开作业时间)？冬季：防滑扫雪、室内保温措施？19卫生：蚊、蝇、卫生间？20.门卫：登记制度、安全制度、告知约束条件？查：重大风险控制文件（程序和制度等）重大风险的控制措施实施4.5.2合规性评价 适用法律法规和其他要求的遵守程度及符合性评价。4.5.3事件调查不符合纠正和预防措施事件、不符合的调查和处理是否得到实施？纠正与预防措施程序是否得到实施？纠正、预防措
5、施实施的文件更改和信息交流？更改后的文件执行情况及记录4.4.7 应急有预案记录 管理方案是否有记录,是否实施有方案，正在准备实施中。4.5.1绩效的监视和测量安全检查记录审核员/日期： 审核组长/日期： 企管发展部主任/日期： 审核日期：/10/22注：本表由企管发展部体系管理员负责收集、整理，并于次年一季度归档。审 核 检 查 表 编 号：格式号： RQSP0108-002 被审核部门:质量检验部 要素/章节号 文件条款号文件要求与检查重点审核结果备 注危险源管理查办公室危险源未更新目标管理年度计划,管理方案，目标完成进度合格/4.2.5文件管理技术文件清单,检验文件,进货检验,检验文件产
6、品检验,进货检验规范文件应有清单/4.5.3记录管理目标完成,需要支撑性材料,标识分类需改进支撑性材料/4.4.6产品检验管理8.3 不合格品控制产品过程检验记录, 产品检验资料不完整，要整理，整改通知单，内容不全，对提出的整改返工要有复验。应急预案管理有，参加安保部组织演练纠正预防措施管理 8.4数据分析检查纠正记录，数据分析数据分析，不能提供产品质量分析， 进货检验进货的检验 焊材、备件、设备不能提供记录。审核员/日期： 审核组长/日期： 企管发展部主任/日期： 审核日期：/10/22注：本表由企管发展部体系管理员负责收集、整理，并于次年一季度归档。审 核 检 查 表 编 号：被审核部门:
7、物资供应部 要素/章节号 文件条款号文件要求与检查重点审核结果备 注采购过程查合格供方合同、总清单。有采购信息查供方评审资料（上海金益公贸）-钢材部分合格供方还未复验查柴油采购资料，众燃油品公司（船上）。未提供运输设备许可证。资料在整理中。7.4采购查劳防用品采购,查资质评定资料（帽，鞋等）有查采购计划采购计划，临时采购，料工申请，采购员采购。查进货入库单，有进货验收记录缺进货验收（部分可入库的物品）7.4.3采购产品的验证查特种设备采购（100T门机）有记录运行控制 查仓库现场标识有，堆放合理，通道畅通，配电箱缺外壳保护装置损坏，接线不规范法律法规，危险源文件待更新8.2.3体系运行监视查自
8、查计划有应急响应管理查预案记录参与预案，记录在整理中。6.2.1人力资源查危险品仓库人员上岗证，特种工人员证有4.2.3体系文件查体系文件新版，制度正在更新。、审核员/日期： 审核日期：/11/23审 核 检 查 表 编 号：格式号： RQSP0108-002 被审核部门:基建设备部 要素/章节号 文件条款号文件要求与检查重点审核结果备 注6.3基础设施查设备台帐，基础设备，台账汇总（查2014年台账，年度维修计划）月度计划表，安全阀月度计划表未更新，没有许可安装验收。个别安全阀未经年检，台账设备少出厂编号，编号不能体现统一。查设备维修计划表RQP/6.3/01/003应制定年。特种设备（查电
9、焊机，空压机，起重设备）的维修保养记录查重点设备运行记录设备台帐中的设备编号与设备出厂编号不统一。危险源管理 查水厂液氯状态保持好，有控制措施。查今年的法律法规，危险源风险评价及辩识未更新。巡检记录查检查记录有查电焊机性能测试表检查记录在车间4.3.3目标查01，02，03表有4.4.7应急响应参与演练，有记录。审核员/日期： 审核组长/日期： 企管发展部主任/日期： 审核日期：注：本表由企管发展部体系管理员负责收集、整理，并于次年一季度归档。审 核 检 查 表 编 号：格式号： RQSP0108-002 被审核部门:商务部 要素/章节号 文件条款号文件要求与检查重点审核结果备 注体系文件查阅
10、体系文件是新版，制度正在更新。7.2市场营销管理查商务合同清单今年发生112项。查所有经营员手里合同是否有评审记录评审报告表式未按新表式（RQP7.2/01/001）。查振奋22号，10月15船，未见合同评审记录，英文合同未有签署日期。顾客满意监视查顾客满意征询表，数据分析。有见出船厂顾客满意，有船方有提出意见未见对于此处理意见的措施。,4,3.2尚未更新。其他相关方管理口头告知。沟通日常沟通员工代表是工会主席，吴厂是管代产品标识管理 合同，唯一性和状态性有审核员/日期： 审核组长/日期： 企管发展部主任/日期： 审核日期：注：本表由企管发展部体系管理员负责收集、整理，并于次年一季度归档。审 核 检 查 表 编 号：格式号： RQSP0108-002 被审核部门:工程部 要素/章节号 文件条款号文件要求与检查重点审核结果备 注体系文件查阅体系文件是新版船舶修理策划工程计划，策划书，质量策划8.2.4产品的监视和测量查策划查总计划查宁安15#工程计划表有有未更新策划查工程施工单，记录，wps在网上待查重要计划过程确认，需要提供相应材料，培训证书后道工序无法检验，需要确认的过程(涂装，焊接)人员上岗都有查，WPS通过船级社确认的相关记录有。缺特殊过程的监控记录。标识和可追逆性周计划，记录验收工程编号少编号，记录验收没有工程标
