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1、#华泰重化工华泰热电厂安全生产事故隐患治理管理规定第一章 总 则第一条 为做好热电厂安全基础管理工作,切实提高装置本质安全化运行水平,加强隐患的监督管理,预防和减少事故发生,保障员工生命财产安全,特制定本规定.第二条 适用范围：适用于热电厂各部门隐患的排查与治理工作.第三条 定义事故隐患以下简称隐患,是指违反国家安全生产法律、法规、标准和公司、热电厂安全生产规章、制度的规定,或因其他因素在生产过程中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、环境因素和管理缺陷的事件.第二章 工作职责第四条 安全生产处一安全生产处是本规定的归口管理部门,负责本规定的编制、修订,并组织实施.二负责对各部
2、门隐患的辨识、评价、申报、治理整改、效果验证、应急控制等过程进行监督管理.三负责职责范围内的厂级安全环保隐患治理方案的组织审核与确定、整改资金的落实与执行,并建立健全厂级安全环保类隐患档案.四负责热电厂各类隐患的统计、分析工作.五负责对各部门隐患排查治理工作进行综合考评.六负责职责范围内工艺类隐患的辨识、评价、申报、临时管控措施制定、治理整改、效果验证、应急控制等过程的监督管理.七负责职责范围内厂级工艺类事故隐患治理方案的组织审核与确定、整改资金的落实与执行.八负责热电厂工艺类隐患的汇总、统计分析与报备工作,并建立健全厂级工艺类隐患档案.九负责对各部门工艺类隐患排查治理工作进行综合考评.第五条
3、 机械动力处一负责职责范围内设备类隐患的辨识、评价、申报、治理整改、效果验证、应急控制等过程的监督管理.二负责职责范围内厂级设备类事故隐患治理方案的组织审核与确定、整改资金的落实与执行.三负责热电厂设备类隐患的汇总、统计分析与报备工作,并建立健全厂级设备类隐患档案.四负责对各部门设备类隐患排查治理工作进行综合考评.五负责将设备类隐患报安全生产处备案.六负责协助各部门隐患治理整改工作.七负责各类隐患的整改派工第六条 其他各部门一负责本部门各类事故隐患排查与治理的管理工作.二负责本部门各类隐患的排查、评价、治理与申报工作.三负责本部门各类隐患治理方案、控制措施和应急管理的制定与执行工作；四负责本部
4、门各类隐患的统计与建档工作,并报主管处室备案.第三章 工作程序和要求第七条 隐患类别与级别一隐患按类别分为：工艺类隐患、设备类隐患和安全消防环保类隐患.1、工艺类隐患包括1工艺设计存在缺陷设计不合理、漏项或缺失.2现场工艺管线布置和工艺总图不一致、未按要求进行工艺变更.3工艺指标检测不准确、工艺指标异常无整改措施.4工艺指标的制定缺少依据.5岗位操作法内容不完善、现场操作和岗法内容不一致或岗法缺失.6工艺管理流程不畅等可能导致发生事故的隐患.2、设备类隐患包括：1设备自身温度、压力、电流、润滑、声音异常以与零件部件存在缺陷.2设备附属的辅机电气、仪表与安全附件等不完好、不齐全.3设备运行状况异
5、常、设备各项参数偏离正常状态标准值.4设备使用过程中,由于零部件磨损、疲劳、变形、腐蚀、老化等原因使原有性能降低.5设备基础存在腐蚀、裂纹、倾斜、下沉超过允许范围之内.6设备与附属管线泄漏,经带压堵漏但未最终修复的泄漏点.7螺栓、支架、铆部件有松动或地脚螺栓、螺母不全等可能导致发生事故的隐患.3、安全消防类隐患：是指除生产工艺类隐患、设备类隐患以外的其他各类隐患.二隐患按级别分为：车间级、厂级和公司级隐患.1、车间级隐患A类,是指危害程度和整改难度较小,经车间协调或车间自身能够整改和消除的隐患.2、厂级隐患B类,是指危害程度和整改难度较大,热电厂能够整改排除的隐患.3、公司级事故隐患C类,是指
6、危害程度和整改难度大,需投入大量资金在较长时间内才可整改排除的隐患,或因内、外部因素影响致使公司自身也难以排除的隐患.第八条 隐患排查治理的管理原则1、坚持五定原则.即对排查出各类隐患必须定治理方案措施、定资金、定负责人、定整改时限和定预案或临时防范措施,并认真落实执行.2、坚持谁主管,谁负责的原则,即对于排查出的各类隐患,由专业管理部门根据职责范围对隐患进行治理.3、坚持分级管理的原则.即隐患按车间级、厂级和公司级进行管理,对于班组能解决的隐患,不推到车间；对于车间能解决的隐患,不推到厂级；对于厂级能解决的隐患,不推到公司.4、坚持能立即整改的必须立即整改,不能立即整改的必须限期治理的原则.
7、 第九条 隐患的排查一隐患排查工作主要以危险源辨识、环境因素识别、岗位巡查、各类专业技术检查、外部检查、安全评价、体系审核、事故整改等方式进行.二对排查出的各类隐患应以安全检查汇总表、隐患整改通知单、通报、评价报告与其他形式,与时反馈至隐患所属部门,由隐患所属部门负责,与时将隐患进行登记、归类、申报、治理、验证.三对于岗位人员排查出的各类隐患,应与时填写在隐患排查登记表见附件一,并由各部隐患管理人员根据各自的职责权限,进行分类、落实整改,对于整改需要资金投入、整改时间较长或难度较大的隐患,由部门安全、工艺、设备技术管理人员纳入专业隐患管理台帐.第十条 隐患的评价、申报与治理一各部门对本部门辨识
8、出的各类隐患,与时组织部门工艺、设备、安全环保技术管理人员对隐患的危害程度、整改难度进行评价.二对于评价为车间级的隐患,部门按照 五定管理的原则,根据隐患类别由部门专业技术组进行落实整改,并建立隐患管理台帐.三经评价,部门无法整改的隐患,由车间填写隐患申报表见附件二,根据隐患类别报热电厂隐患专业主管处室,由隐患专业主管处室牵头负责组织相关技术、管理人员对部门申报的隐患进行复评,并与时将复评结果反馈至隐患申报车间部门.四对于复评为厂级的隐患,隐患专业主管处室按照五定管理的原则组织进行整改,建立隐患管理台帐见附件三,并根据隐患一患一档的管理要求,逐项建立厂级隐患管理档案.经复评为车间级的隐患,由专
9、业主管处室协助部门进行治理,按车间级隐患进行管理.五经复评,热电厂无力整改的隐患,由热电厂填写隐患申报表,并经热电厂领导审议通过后,报公司隐患专业主管部室.六对于治理整改难度较大,整改时限较长的隐患,隐患所属部门要制定隐患整改方案、措施与有效的临时防范措施或临时应急预案,并报上一级隐患专业主管部门,由上一级隐患主管部门对责任部门按期落实治理整改情况进行督察.七各部门发现隐患后,应立即准备材料,提交技术联系单至机械动力处或相关处室,机械动力处应立即做好派工,组织施工力量进行整改,主管专业处室和属地部门做好整改过程的工作监督,确保隐患整改质量.八现场隐患整改责任部门在隐患整改中,未按照期限整改、隐
10、患整改不彻底、或隐患重复发生的问题,由检查处室或上一级主管专业处室责任部门下发隐患整改通知单见附件四,督促隐患责任部门进行整改.第十一条 隐患治理的效果验证一车间级隐患由车间各专业技术组负责组织效果验证,并将验证结果与时记录至隐患管理台帐.二热电厂级隐患由热电厂隐患专业主管处室牵头组织相关专业技术人员进行效果验证,并与时将验证结果填写至隐患整改治理台帐见附件五.第十二条 隐患的建档一依据隐患级别的不同,分别由公司专业主管部室、热电厂专业主管处室、发电部、维修部、煤管中心建立隐患管理台帐.二隐患管理台帐填写要求1、隐患编号每项隐患都必须设置唯一的隐患编号,隐患编号按如下格式设置. 年号 -# 隐
11、患类别 隐患编号 隐患级别车间编号 部门编号部门编号：取部门名称的两位代表字母,如华泰热电厂为RD；车间编号：取部门名称的两位代表字母,如发电部为FD、维修部为WX、煤管中心为MG；年号：为隐患辨识、确认的年份,如2013、2014；隐患级别：车间级隐患为A、热电厂级隐患为B、公司级隐患为C；隐患编号：依顺序对辨识出的隐患进行三位数编号.例如：热电厂发电部20#车间级的第一项隐患编号为RDFD-2014A001.2、隐患名称与部位：填写隐患存在的具体设备、设施的部位.3、隐患影响：描述隐患可能导致的影响与后果.4、隐患级别：隐患最终确定的管理级别.5、确认时间：隐患辨识后经评价、确认隐患级别的
12、时间.6、临时防范措施：防止发生事故的防范措施和临时应急预案.7、治理整改措施：隐患治理、整改的具体方案、计划、措施等.8、治理费用：隐患整改完毕产生经费.9、整改负责人：隐患整改的责任人员.10、完成时间：隐患整改完毕时间.11、效果验证：隐患整改完毕后的效果评价.12、备注：在未整改前填写预计整改日期和目前整改进度,或其他各栏未尽事项.三公司级、厂级事故隐患必须按一患一档的要求建立档案,内容应包括：隐患管理台帐、隐患申报表、隐患整改治理单,以与隐患治理整改的安全条件论证、设计图纸、技术资料、施工方案、防范措施等内容.四各部门对排查出的隐患应与时规范填写隐患管理台帐,并与时补充、完善厂级、车
13、间级事故隐患的档案内容.纳入隐患管理台帐登记的范围包括：日常或专业检查的隐患、事故整改措施、带压堵漏部位、上级部门下发的隐患整改通知单.五隐患整改治理台帐的填写参照隐患管理台帐执行,并保持填写内容一致.隐患整改治理台帐中需着重说明隐患的整改治理措施,并可附设计图纸、施工方案、安全论证、效果评价等资料.第十三条 隐患的统计分析与上报一各部门每月定期对所排查治理的各类隐患进行统计分析,并与每月18日前将隐患排查治理情况统计分析结果与车间级隐患管理台帐报热电厂隐患专业主管部门.二机械动力处根据职责对分管的隐患排查治理工作进行统计分析,并于每月22日前将专业类隐患排查治理情况的统计分析结果与车间级隐患
14、管理台帐报安全生产处备案.第十四条 隐患的动态管理一隐患实行动态管理,各部门组织,按照谁主管,谁负责的原则落实隐患治理责任部门和负责人员,并定期向专业主管部门上报隐患的治理、整改情况.二隐患的治理整改工作完成,并经上级专业主管部门验收后,应与时更新隐患信息.第十五条 安全生产处对违反本规定的行为依据热电厂安全环保奖惩标准对责任人员、部门进行查处.对跨部门、外协人员的惩处由热电厂提出处理意见,报公司安全环保部负责审查、落实执行.第四章附 则第十七条 本规定由安全生产处负责解释,未尽事宜执行国家和公司有关规定.第十八条 本规定自下发之日起开始施行.17 / 17附件一：隐 患 排 查 登 记 表部门：日期：年序号隐患名称与部位隐患影响发现时间隐患提出人治理整改情况整改负责人备注
