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1、文件编号：QG/YP受控状态受控分发编号3 50 006-2014质量损失管理规定（D版）发布日期：2015 年 02 月 11日实施日期：2015 年 02 月 11日1 目的 标准质量成本管理，以减少质量损失，提高经济效益，并为评价质量体系运行的 有效性提供依据。2 适用范围本规定适用于广西北海玉柴马石油高级润滑油质量损失的核算、分析与改良3 职责技术研发中心负责收集内、外部质量损失数据：如不良返工费、直接物料损失费、委外检验油品 和检定计量器具费检验和试验适用当批不合格品费；客户抱怨不合格处置鉴定、 返工、索赔、差旅费等费。调度中心 负责收集运输途中、客户接收前的质量损失：如因包装破损，
2、导致的包装物料、油 品损失、赔付。销售部负责客户投诉订单损失。3.4 财务部负责提供物料成本数据。4 术语和定义4.1 质量成本为确保质量而发生的费用以及没有到达满意的质量所造成的损失：包括预防成本、 鉴定成本、内外部质量损失成本。4.2 内部质量损失 产品出厂前因不满足规定质量要求而支付的费用（包括直接物料损失、人工费、制造 费、折旧费、送外检验费用等）4.3 外部质量损失产品出厂后，产品运输途中造成的质量损失：包装损坏、漏油、油品污染损失。产 品交付客户后因不满足规定质量要求而支付的费用（包括顾客索赔、返工费用和差旅费 等）。5 工作流程见后页5.1 质量损失管理工作流程图、质量损失管理工
3、作流程说明质量损失核算项目、核算标准与统计职责表：质量损失科目表6 记录统计记录。7 修改记录页质量损失管理工作流程图质量损失管理工作流程说明序号流程块工作标准期量标准设计科目技术研发中心设计质量损失的科目及 统计方法。见5.2质量损失科目表。数据收集各部门按数据表要求提供数据至技术 研发中心。每月10日前提交上月数据。 .1采购让步接收物料处理费收集:基础 油、添加剂处理：由技术研发中心收集； 包材处理：由处理部门负责统计收集。.2生产过程质量事故质量损失统计:技 术研发中心根据质量反馈信息，收集产 生质量损失数据。.3仓库物料损失：生产部负责收集非正常处理的产品，包 括大桶、中桶、小包装产
4、品处理的桶数、 处理方案号。质检员负责收集仓库小包装漏油处理。 4产品降级损失：包括库存产品、生产 过程产品，因保质期未到但质量合格， 要求降级出库的损失，此产品必须通过 总工程师审批后，才能出库。技术研发 中心月末收集信息。 5运输过程损失：由调度中心收集运输 过程的质量损失数据，月末提交技术研 发中心统计。统计分析 1财务部协助技术研发中心提供质量 成本数据。 2技术研发中心收集所有损失，月末进 行统计。 3涉及包装物导致的损失经技术研发 中心核实后交由供给部向供给商进行 索赔。结果发布质量损失数据在质量月报中发布。改良通过数据分析如涉及改良的则在质量 月报中提出改良项目。责任部门按纠 正
5、预防措施控制程序执彳丁。监督检杳技术研发中心对改良项目进行监督检 查改良情况。质量损失科目表核算科 目核算项 目项目分解与定义计算基准统计职责部 门采购采购原 材料让步接收不合格品 处理费用让步接收原材料需要额外处 理后才能到达合格品的费用。按返工费、配方额外加量费技术研发中 心生产过 程生产质 量事故 损失包装物料损失包 装物损坏纸箱损失、标贴损失、防伪码 损失；均按某年度平均价计 算，此后价格不变。技术研发中 心贮存运输客户产品降 级损失仓库产品运输过程损失处理客 户投诉 损失客户赔付客户投诉损失油品损失含降级 包装、作废、流失人工费大宗质量事故制造 费用大宗质量事故鉴定 费大宗质量事故检
6、定 费大宗质量事故设备 折旧费产品出厂前质量降 级仓库产品质量损失运输物料质量损失处理客户投诉的差 旅费。直接退、换、赔货 损失运输费、客户额外 索赔因不满意而减少定 单或取消订货资格 的损失均按某年度平均价计算，此后 价格不变。计算公式：损失油 品吨数X成本元，不含回 收调合部分油品指当批发生返工时产生的返 工费。返工费包括：每个工人 月度日工资160元X返工 天数、加班费按公司规定计 算。返工产生的电耗、水费等费 用，按当月度单价计算。对当批质量数据异议时委外 检验费，按实际产生统计。对当批使用计量仪器异议时 送外检定费。按实际产生计 算。当批不合格品所使用的设备、 返工产生的设备折旧费。
7、降级使用并以低级油品出库 的损失。按实际产生的差额计 算。仓库产品包装破损，含包装质 量损坏、外力损坏。均按某年 度平均价计算，此后价格不 变。运输过程中的质量损失除物 流运输造成，包括无偿补足 油品、包装物；损失的包装物、 油料、运输费。运输费按实际 产生计算，其余按某年度单价 计算。处理客户质量投诉的差旅费。 按实际产生计算。属实质量问题造成的客户赔 付。按实际赔付油品、包装物 成本金额统计。赔付带来的运输费、客户额外 赔偿。按对应客户上年度实际销量 比照计算差额，并对应投诉客 户。技术研发中 心技术研发中 心技术研发中 心技术研发中 心技术研发中 心技术研发中 心技术研发中 心技术研发中 心调度中心技术研发中 心技术研发中 心调度中心销售部修改记录页ZJ/YP 10 002序号更改、处置通知 单编号修改内容提要更改页码、条款修改人修改时间12014年换版冯柑柑2015年1月
