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1、年产1000万条超细旦高级超柔毛毯技术改造项目可行性研究报告1 总 论1.1 项目名称、主办单位及可行性研究报告编制单位1.1.1 项目名称：某毯业年产1000万条超细旦高级超柔毛毯技术改造项目1.1.2 项目主办单位：某毯业项目单位法人代表： XX 职务： 董事长1.1.3 可行性研究报告编制单位纺织工业1.2 项目概况1.2.1 项目性质：技术改造1.2.2 项目建设地点：XX原佳纺院路西1.2.3 建设规模本工程建设规模购置纬编机50台,经编机48台,印花机、蒸化机、烫光机、刷毛机等280台套。1.2.4 项目建设期本工程建设期1年。1.2.5 项目总投资估算及资金筹措1 项目总投资估算
2、本项目总投资估算额为20000万元人民币。其中：建设投资为 16640万元 建设期借款利息为360万元 铺底流动资金3000万元2 项目资金筹措本项目总投资估算额为20000万元人民币。其中：企业自筹建设投资15000万元； 向银行贷款：建设资金 5000万元； 建设期借款利息360万元由企业自筹 向银行贷款：铺底流动资金3000万元1.2.6主要技术经济指标表1.2.7 主要技术经济指标序 号指 标 名 称单 位数 量备 注1建设规模纬编机经编机台台50482生产能力超细旦高级超柔毛毯条/年10001043原料消耗其中： 涤弹死 涤纶长丝t/at/at/a216001620054004总运输
3、量 其中：运入量运出量t/at/at/a5750034800227005年工作日d3406年工作时间h76507建筑面积65418 新建8劳动定员人15509能源消耗水电蒸汽m3/aKWh/at/a4010422001041.110410投资总额其中：建设投资 建设期贷款利息铺底流动资金万元万元万元万元2000016640360300012总成本万元/年41618.7113销售收入万元/年51000.0014营业税金及附加增值税万元/年万元/年451.298670.00正常年正常年15利润总额万元/年8930.00平均值16主要经济指标财务部收益率投资利润率投资利税率投资回收期贷款最大偿还期盈
4、亏平衡点%年年%20.9921.5922.415.294.7549.23税 后平均值平均值税 后平均值1.3 项目的背景及必要性1.3.1 概述某毯业是XX东部地区唯一的一家生产高级超柔毛毯生产企业,属于纺织行业,目前在同行业中生产能力位列前十名,是我国生产高级超柔毛毯重点企业。原国外生产高级超柔毛毯的生产企业主要在日本,由于日本的人工成本高,土地资源及环保等因素,纷纷将企业转移或停业,世界生产高级超柔毛毯生产厂企业基本上都集中在中国。本项目主要是利用原佳纺12.4万平方米场地及平方米厂房并新建？平方米新厂房、引进更新改造设备,调整产品结构,达到年产1000万条超细旦高级超柔毛毯。为了保证对外
5、出口销售渠道畅通,保证公司经济利益最大化,及时反馈市场信息,掌握市场的客户资源,公司建立了整套的信息化管理技术。结合国家走出去的战略,20XX公司计划在对外出口方面加大力度,积极开拓新的国际市场,引进国外先进科技成果并实现产业化。1.3.2 项目提出的背景20XX下半年以来,国际金融危机对外贸依存度较高的我国纺织行业首当其冲地受到严重影响。针对国际金融危机的不利影响,国务院常务委员会审议并原则通过了纺织工业调整和振兴规划。规划将作为今后3年纺织工业调整和振兴的行动方案,引导全行业应对国际金融危机的不利影响,帮助企业走出困境,促进产业加快结构调整,并推进我国纺织工业由大到强的转变迈出实质性步伐。
6、规划提出保增长、扩需、调结构的总体要求,采取措施,稳定纺织工业国际市场份额,扩大国消费需求,以自主创新、技术改造、淘汰落后、优化布局为重点,推动纺织工业结构调整和产业升级,巩固和加强纺织工业对就业和惠农的支持地位,推动我国纺织工业由大到强的转变。规划坚持了以下基本点：开拓国际市场与扩大需相结合,扶持骨干企业与带动中小企业相结合,自主创新、技术改造与淘汰落后相结合,发挥市场机制作用与加强政策引导相结合。通过3年时间基本实现产业保持平稳增长,产业结构进一步优化,自主创新能力明显提高,产业布局趋于合理,自主品牌建设取得较大突破,落后产能逐步退出,由纺织大国向纺织强国转变迈出实质步伐。纺织工业是我国国
7、民经济的传统支柱产业和重要的民生产业,也是国际竞争优势明显的行业,在吸纳就业、稳定农村经济、扩大出口、繁荣市场和满足人民物质生活、推进城镇化进程等方面发挥着重要作用。某毯业根据规划提出的发展目标,统筹国外两个市场需求,积极开拓具有较大市场潜力的俄罗斯市场及我国北方寒冷地区的城乡市场,特别是农村市场。进一步提高国际市场多元化水平,积极开拓新的出口市场,稳定国际市场的份额。目前,公司由于产量有限,不能满足国外客商的定货需要,流失大量的外贸出口订单,打乱了公司产品出口俄罗斯及其他欧洲国家的计划,严重影响了企业的市场占有率。根据企业现状,公司拟选用国外先进生产设备,对企业进行技术改造。提高产品质量和产
8、量,满足出口需要。通过对关键设备的引进、消化吸收,近一步改善生产调节和产品质量,达到出口要求。本项目充分利用地域优势、资源优势,优化区域布局,拟将企业建设成我国北部地区大型的毛毯生产基地。1.3.3 项目建设必要性某毯业是已有多年生产毛毯经验的企业,具有较强的产品研发能力,其产品在市场上深受国外客商的青睐。目前,该企业的部分生产设备旧,生产效率较低,影响产品质量,增加了能源消耗,不利于新产品的开发、生产,将逐步降低产品的市场竞争力,影响企业的经济效益。因此该项目建设是必要的。某毯业拟通过技术改造,提高自主创新能力,加快自主品牌的建设。该项目同时可以带动企业产品的更新换代,公司研发的大豆纤维毛毯
9、等床上用品,目前正在试制,有望在20XX面世,极丰富了公司产品的品种,为公司下步的发展提供了新的机遇。通过技术改造,使公司提高生产效率,改善产品结构,增强市场有效的供给能力。充分利用企业具有国际影响力的自主知名品牌,增强品牌企业的竞争力。本项目是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业,也是国际竞争优势明显的行业。作为地方出口基地建设的重点项目,项目建成后,对于推进毛毯产业化发展,拓宽企业市场渠道,产业档次等方面具有十分重要的意义。本项目安置下岗职工的再就业和维护社会和谐稳定,对扩大外贸出口和繁荣的地方经济,必将起到极大的推动作用。由于毛毯产品在世界纺织经济贸易中占有越来越重要的地位,因此毛
10、毯出口基地的建设对我省纺织业扩大外贸出口、加快我省外向型经济发展步伐和促进我省产业结构调整也具有重要意义。本项目可成为XX新的经济增长点,对振兴东北老工业基地的经济也具有十分深远的影响。该项目建设十分必要。对提高企业的经济效益和社会效益具有重要意义。1.4 项目的经济效益、社会效益及环保分析1.4.1 经济效益该项目达产达效后,正常年可实现销售收入51000万元,利税为9121.29万元。1.4.2 社会效益本项目属于劳动力密集型项目。建成后,可提供待岗人员的就业岗位,提高人民生活水平,对保持安定和谐的社会环境和经济环境做出贡献。该项目可扩大出口、繁荣市场和推进城镇化进程等方面发挥着重要作用。
11、项目的实施可带动当地的物流、包装及配套企业的发展,改变XX的工业布局和产业结构,带活相关产业发展。经济效益和社会效益显著。1.4.3 环保分析公司依据国家环保标准,针对生产地域状况,加大环保投入,建设一个废水处理站,保证废水色度达标排放,不会对周边土壤、空气及地上、地下水造成污染。企业新建污水处理设施达到国家环保要求,COD、BOD及固体悬浮物等各项指标均达到松花江污染物排放标准。污水设施日处理能力为2500t,完全可满足扩建后的需求。本项目环境保护设施的排放标准均符合工业企业厂界噪声规GB12348-2001和污水综合排放标准GB8978-1996中的一级标准。本项目符合国家环保、节能减排的
12、要求。1.5国同行业产品情况全国毛毯主要集中在、XX等地区,目前,我国毛毯行业因国际金融危机影响较大。部分中小企业及南方民营企业,由于没有形成经济规模,产品比较单一,或受地域影响,销量有限,外销市场围较小。许多企业都相继停产或调整产品结构,只有产品质量好、产能大,客户稳定,并有北方地域优势,市场占有率较高的企业具有较强的市场竞争能力。1.6 产业关联度该项目的实施,需消耗大量的涤纶弹力丝及涤长丝等原料,需新购置大量主要生产及辅助设备。可相应拉动XX化纤工业、纺织工业发展,同时可促进我国纺织机械工业等行业的发展。本项目可增加就业岗位,促进地方经济发展和社会稳定。1.7 项目建设的有利条件1.7.
13、1 技术优势公司通过具有丰富的高级超柔毛毯生产经验,形成了国行业领先的工艺技术。公司拥有毛毯行业丰富经验的核心技术人才、管理人才以及操作水平较高的员工队伍。在新技术、新工艺的研发方面和科学管理创新方面,有着较强的优势。1.7.2 劳动力资源优势纺织是劳动密集型行业,高质量的产品是通过大批工人熟练的标准操作来实现的。培养和建立一个高标准操作员工队伍是企业生产高质量产品的必要保证。公司制定了各工序的操作标准,完成了全员培训。现全体员工的操作水平得到大幅度提高。全员实行考核达标上岗。每年通过操作技术比赛进一步调动员工标准操作积极性。1.7.3 市场优势公司是专业从事毛毯营销的企业,其产品具有很好的用
14、户信誉。国外销售网络主要为俄罗斯、中东、东欧、日本、美国、迪拜、墨尔本等部分国家和地区。至今为止,国际市场固定的大客商共计几十家。公司产品占据了国,特别是我国北方地区主要市场地位。1.7.4 原料优势、等地化纤企业是我国涤纶生产基地,其涤纶纤维生产规模大、质量稳定、价格合理,是公司的主要涤纶纤维原料的供应企业,与公司有着多年的合作关系,该项目年需要涤纶长丝、涤弹丝原料均可以有充足的保障。1.7.5 政策优势近年来,国家推出了一系列相关的优惠政策,为企业新技术、新工艺、新产品的研发创造条件。外来独资、合资、合作的工业企业,在政策上给予优惠。同时,在土地利用、贷款扶持和地方行政收费等方面也具有优惠政策。充分利用优惠政策,完全可以保障该项目的顺利实施。2 市场需求2.1 国市场近年来,由于以新型原料为主的毛毯具有特有的独特性和良好的价格功能,国市场对毛毯的需求量不断扩大。国已初步形成了一个以北方地区为主体、以、等大城市的家用纺织品消费群体。中国需市场的迅速发展,为国家用纺织业的持续增长提供了保障。目前,由于毛毯出口比重在80%以上,产品供不应求
