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1、2022公司合署办公区管理制度范文第一条人事管理制度一、招聘招聘原则。根据公司的发展战略，按照公司_架构和招聘计划本着“公开、平等、择优”的原则进行招聘。二、面试主管副总经理面试即为终试；聘用主管级以上人员，由总经理进行最终面试。决定录用的员工接到录用通知后_日内提交近期(_个月内)体检报告，如不能按时提供或体检不合格者，取消报到资格。三、录用与试用期员工报到时须交验本人_、学历证、职称证及其它职业资格证书的原件、留存复印件，提交近期体检合格证明、一寸彩色免冠照片一张，填写员工登记表。试用期为一至三个月，试用期内确有突出表现的，经主管副总经理提议，总经理批准，可提前转正。四、劳动合同1、员工到
2、岗后_个月内签订劳动合同。2、合同期满，经本部门经理、主管副总经理考核，总经理批准，可续签劳动合同。3、公司与员工协商一致，可以解除劳动合同。4、员工有下列情形的，公司有权随时危险劳动合同：(1)员工提供的本人证件、证书或学习、工作履历不真实的；(2)员工连续旷工_日或者年内累计旷工达到_日的；(3)员工违反公司规章制度_次能上能下或严重违反公司制度_次的；(4)员工严重失职、营私舞弊给公司造成损害的；(5)法律、法规和公司制度规定的其他情形。5、合同期内任何一方欲提前解除劳动合同或合同期届满且不再续签的一须提前三十天书面通知对方。第二条考勤管理制度一、客服部和技术部以外部门1、实行第周五天工
3、作制，每日_小时；2、作息时间为：周一至周五上午09：0012：00，下午14：0017：00。3、客服部周六、周日实行轮班制。4、技术部实行_小时轮班制(周六、周日除外)。二、公休日与法定节假日1、公休日为周六、周日。2、法定假日按国家有关规定执行。三、考勤方式1、考勤方式实行签到制度。2、员工每日上班、下班及加班须主动签到。因外派或出差形成考勤空白的，须填写外派申请表并由部门经理、主管副总经理签字方可按正常出勤计，普通员工由部门经理签字，部门经理须由主管副总经理签字。3、严禁代签，一经发现双方当事人均处罚款_元，年度累计_次代签视为严重违反制度。4、第周五前，客服部将考勤进行汇总，员工进行
4、确认，财务部审核、总经理签字后方可作为制作薪资的依据。5、考勤统计表由客服部管理。四、迟到、早退、未签到1、普通岗位人员签考勤本时超过到岗时间的记为迟到；未到下班时间为早退。2、迟到或早退一小时之内的，每次扣除_元；超过一小时的，除扣除_元外，按事假计。3、员工未签到的，经核实正常到岗后，每次扣除_元。五、旷工符合下述情节之一的记为旷工：1、无故不上班或谎报请假理由经查明属实的。2、请假未获批准擅自休假或假期已满不办理延期手续自行休假的六、加班1、员工应在工作时间内完成本职工作，如因个人原因需要延长工作时间的不能计为加班，公司在工作时间以外安排的工作按加班计。2、公司统一安排加班后，申请加班部
5、门统一填报加班申请表，经主管副总经理、总经理审批方可实施。3、加班完毕后由本部门对加班时间进行统计汇总，副总经理安排调休。七、休假休假指。调休、事假、年假、病假、工伤病假、婚假、计划生育假、丧假以及其他休假。1、员工休假应提前申请，获准后方可开始休假。三天以下(不含三天)假期应提前一天申请，三天以上假期需提前一周申请。2、休假审批权限。一天及以下假期由部门经理审批；一天以上三天以下由主管副总经理审批；三天以上各类假期由总经理审批。3、员工休假应提前一日履行请假手续，确有特殊情况不能提前请假的，应在事后_个工作小时内告知主管领导，并于到岗工作后一日内补办请假手续，否则视为旷工。4、客服部每月第一
6、个工作日开始统计考勤，有特殊情况未上交休假申请单的，应在月初第二个工作日结束前补齐。2022公司合署办公区管理制度范文（二）为了加强公司对各部门、各分公司及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，加强成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。第一条本制度适用于公司所属各部门、各分公司及所有工程项目部。第二条备用金范围1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、经常性的零星开支备用金；4、工程项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。第三条实行备用金制度有利于各部门、分公司及各工程项目部工作人员积极灵活地开展业务，提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或
7、用于其他用途。第四条备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先填写“借款单”，并按流程经部门领导、财务负责人审批签字。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，审核无误后办理付款手续。2、借款人员完成业务后应在三日内填写“报销单”，并经部门经理审批后，将“报销单”交财务计划部会计审核，财务计划部会计审核无误后签字，经财务负责人、副总裁审批签字后，到财务计划部出纳员处办理报销手续。3、财务计划部应当按照借款部门、借款日期、借款人、用途、金额、报销日期建立备用金台账，按月及时清理。14、借款人办理报销手续时，财务计划部会计人员应查阅“备用金”台账，查明并批注原借款金额，
8、对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，开具内部收据及时收回余额以结清原借款项。5、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务计划部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、_以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必须按月定期报销，前账未清，不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。6、定额备用金和临时备用金申请、使用、归还适用上述规定。7、分公司、工程项目部财务人员于每月月末对本部门备用金进行实地
9、盘点，编制现金盘点表；分公司及工程项目部于每月_号之前向公司总部上报上个月备用金使用情况。第五条备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过_元；超过_元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料、采购合同，按规定的程序，经审核批准后，到公司财务计划部办理货款支付、结算手续。2、备用金使用实行定额管理制度与临时管理制度相结合，定额借款必须由部门负责人签字，财务副总裁批准。3、因紧急状况，无法完成签字审批的不超过_元的小额零星借款，借款人应通过公司钉钉网络办公规定的程序进行网上审批，说明借款原因、金额，事后及时补签借款单；_元以上临时借款必须经部门负责人签字，财务负责人、副总裁批准后，出纳人员方可办理付款手续。24、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度，不得无故多借备用金。5、其他借款，根据实际情况核定金额。第六条备用金使用审批权限备用金使用由副总裁签字批准，财务副总经理签字审批，部门负责人对备用金借款承担责任。第七条借用备用金的人员应在当月内冲账，不得无故拖延，如借款清不完，不发放当月工资。第八条所有各种备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。第九条本制度由公司财务计划部负责解释和修订。第页共页
