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1、年产10000只山羊养殖新建项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况11.1.3 法人代表基本情况21.2 项目建设方案21.2.1 项目名称建设性质及建设地点21.2.2 建设规模及产品方案21.2.3 技术设备建筑物(主体工程)21.3 投资结构及资金来源31.3.1投资结构31.3.2资金来源31.4 项目效益41.4.1经济效益41.4.2生态效益41.4.3社会效益41.5 可行性研究报告编制依据51.6 综合评价51.6.1项目建设的必要性51.6.2项目建设的可行性61.6.3风险评估61.6.4带动作用61.6.5
2、制约因素及解决方案71.6.6结论与建议7第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.1.1国家产业政策82.1.2行业规划区域发展规划92.1.3 项目提出的理由92.2项目建设的必要性10第三章 建设条件133.1 项目区概况133.1.1 建设地点选择133.1.2 自然条件143.1.3 社会经济状况143.1.4本行业及关联产业发展现状143.2 项目建设条件优劣势分析143.2.1 政策资源市场科技基础设施条件等143.2.2 主要障碍因素及解决方案16第四章 市场分析与销售方案174.1 市场分析174.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析174.1.2项目产品的市场竞争优
3、势分析184.2 营销策略方案模式194.2.1营销策略194.2.2营销方案204.2.3营销模式204.3 市场风险分析204.3.1 项目产品市场风险因素分析204.3.2 防范和降低风险的对策20第五章 建设方案225.1 产品方案和建设规模225.1.1建设规模225.1.2产品方案225.2 建设规划和布局225.2.1 建设规划225.2.2 建设布局235.3 建设标准和产品标准255.3.1建设标准255.3.2产品标准255.4 工艺(技术)方案255.4.1 工艺(技术)路线及流程图255.4.2主要工艺(技术)来源的可靠性和可得性265.4.3 主要工艺(技术)参数26
4、5.4.4 物料消耗定额275.5 设备方案275.5.1 设备选型275.5.2 设备清单275.5.3 设备来源275.6 建筑方案285.6.1 建筑物(主体工程)285.6.2 辅助工程其它工程305.7 节能措施305.8 实施进度安排315.8.1项目建设工期315.8.2分月进度安排315.8.3 绘制工程建设进度表31第六章 环境影响评价326.1 环境影响326.2 环境保护与治理措施326.2.1环境保护依据326.2.2主要污染物及治理措施326.2.3养殖小区污水处理326.2.4环境保护投资336.3 评价与审批33第七章 项目组织与管理347.1 组织机构与职能划分
5、347.1.1组织机构347.1.2职能划分347.1.3运行模式347.2 劳动定员357.3 经营管理措施357.3.1 加强领导357.3.2明确责任357.3.3严格项目管理367.3.4搞好项目建设的监督检查和竣工验收367.4 技术培训367.5 劳动安全卫生与消防367.5.1劳动安全367.5.2卫生377.5.3消防37第八章 投资估算与资金来源388.1 投资估算依据388.2 投资估算388.2.1 总投资388.3 资金来源398.4 资金使用和管理398.4.1 财政资金使用和管理398.4.2 自筹资金的使用和管理39第九章 财务评价409.1 财务评价依据409.
6、2 销售(营业)收入销售(营业)税金和附加估算409.2.1 销售(营业)收入409.2.2 销售(营业)税金及附加409.3 总成本及经营成本估算419.3.1 单位产品生产成本估算419.3.2 项目总成本估算419.3.3 经营成本估算419.4 财务效益分析419.4.1 盈利能力分析419.5 不确定性分析419.5.1 盈亏平衡分析419.5.2 敏感性分析429.6 财务评价结论44第十章 社会效益分析4510.1 社会评价基本结论4510.2 农业产业化经营4510.2.1 壮大主导产业,促进结构调整分析4510.2.2 建设现代农业,促进产业化发展4510.2.3 辐射带动能
7、力分析4610.3 农牧民增收农业增效评价4710.3.1 农牧民增收4710.3.2 农业增效4710.3.3 对比分析47附 录48畜产业龙头项目 10000头山羊养殖项目第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称:XX省XX林牧业科技发展有限公司公司类型:有限责任公司筹建安排: XX省XX林牧业科技发展有限公司,2010年6月开始筹备,9月18日正式挂牌运行公司设立董事会和监事会,下设养殖场技术服务部经营服务部综合管理部,是XX县正式成立第一家乡村山羊养殖专业公司项目负责人:投资规模:5000万元;固定资产与种羊投入4400万元;流动资金600万元建设地点:XX省
8、XX县XX镇主营业务:养殖经营优质山羊产品为公司幅射农户提供品种改良信息咨询技术培训及产品销售服务人员安排: 本项目定员60人,其中技术人员5人,管理人员5人,饲养人员50人1.1.2 财务状况项目单位达产时预计:资产总额4200 万元,固定资产 3600万元,流动资产 600万元,净资产1500万元,负债总额 2700万元,所有者权益 1500万元,销售(营业)收入2380 万元,净利润 380万元,净资产收益率 %,资产负债率 %1.1.3 法人代表基本情况法人代表某某某,从事山羊养殖与销售经营工作多年,具有丰富山羊养殖和管理经验没有破产银行欠资等问题1.2 项目建设方案1.2.1 项目名
9、称建设性质及建设地点1项目名称:2010年XX县10000只山羊养殖新建项目2建设性质:新建3建设地点:XX县XX镇1.2.2 建设规模及产品方案1建设规模:建设山羊养殖小区,发展山羊10000只, 扶持户1500户2产品方案:年产山羊肉1305吨,出栏山羊种羊4838只1.2.3 技术设备建筑物(主体工程)1主要技术及来源的可靠性可得性:为了不断提高公司技术人员的水平,壮大技术队伍,项目单位先后与内蒙辽宁山东XX等地的家畜改良站畜牧科学院研究机构建立了稳定的技术合作关系通过引入辽宁山羊,进行有计划的纯种繁育,并采用人工授精技术,对地方品种进行技术改良,提高山羊的质量和产量内蒙家畜改良站和内蒙
10、畜牧科学院是从事山羊绵羊肉牛奶牛胚胎移植人工改良技术服务培训咨询的高科技单位,拥有一流的胚胎移植专家和技术精湛的技术人员拥有超数排卵技术活体采卵技术胚胎分割技术MOET育种等国内外先进胚胎生物工程技术多年来为客户进行过近万枚的牛羊胚胎移植技术服务,在业界有很好的声誉和口碑从项目依托单位技术成果的先进程度来看,本项目的技术来源具有先进性可靠性和适用性,可以达到同行业的先进水平2主要设备名称数量:秸杆粉碎机饲料加工机配套水槽料槽供水设备供电设备兽医设备电脑等共204台(套)3主要建筑物(主体工程)类型面积:主体工程为砖混结构,建筑面积8720平方米,其中,建羊舍6520平方米;饲草料库房2000平
11、方米;饲养人员值班室200平方米4建设期限:2010年9月-2011年10月1.3 投资结构及资金来源1.3.1投资结构1投资规模:项目总投资5000万元,其中:建设投资4400万元,流动资金600万元2投资结构(1)建筑工程费1176万元,占建设投资的29.4%;(2)设备购置费523万元,占建设投资的13.08%;(3)安装工程费44.8万元,占建设投资的1.12%;(4)种羊投入2600万元,占建设投资的65%;(5)其它投资656.2万元,占建设投资的15%1.3.2资金来源本项目总投资4000万元,拟申请中央财政资金170万元,地方财政配套资金68万元,公司自筹资金3762万元1.4
12、 项目效益1.4.1经济效益1年营业收入:2380万元(第三年)2年利润总额:380万元3全部投资利润率:17.4%4财务内部收益率:20.91%5财务净现值(ic=8%):230.58万元6投资回收期:5.32年(含建设期)7盈亏平衡点:58.24%1.4.2生态效益近年来,由于圈养技术的推广应用,有效地控制了山羊对天然植被的破坏,同时由于秸杆的利用,减少了焚烧秸杆对环境造成的污染,实现了资源的全面整合利用,随着山羊养殖规模的不断扩大,种草面积不断增加,秸杆利用率逐渐提高,生态效益也明显改善,同时项目产生的粪尿是良好的肥料,有利于提高农作物的产量,有利于绿色有机食品生产,有利于提高农业的生产
13、效益1.4.3社会效益农业产业化龙头企业,必须有稳定的生产基地作依托,形成“公司+基地+农户”的农业产业化经营模式建设XX县山羊养殖新建项目,旨在通过龙头企业的带动,促进XX县山羊养殖向规模化高效化产业化方向发展,从而带动全县农业增效农民增收1.5 可行性研究报告编制依据1.5.1国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要;1.5.2投资项目可行性研究指南(电力出版社出版);1.5.3国家发改委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版);1.5.4国家农业综合开发办公室2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲;1.5.5 2009年国家农业开发产业化经营项目申报指南;
14、1.5.6益阳市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要;1.5.7XX县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要;1.5.8项目单位提供的其他有关资料1.6 综合评价1.6.1项目建设的必要性XX县的山羊养殖已有几百年的历史,但过去的山羊品质低,效益不高,因而只是零星养殖,并没有形成规模只有开展规模化养殖,才能占有市场的高份额农业才能实现高效益,才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要通过本项目建设,引进优良的辽宁山羊品种,通过杂交繁育,实现规模化养殖,从源头上确保山羊饲养天然山羊肉品质优良,有利于XX县山羊产业兴旺,农民增收本项目建成后,将以稳定的生产基地作依托,形成“公司+基地+农户”的山羊产业化经营模式,有利于使XX县山羊养殖
