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1、泓域咨询/汉中医药零售项目商业计划书目录第一章 项目绪论7一、 项目名称及项目单位7二、 项目建设地点7三、 建设背景7四、 项目建设进度7五、 建设投资估算7六、 项目主要技术经济指标8主要经济指标一览表8七、 主要结论及建议10第二章 市场和行业分析11一、 行业经营模式11二、 营销活动与营销环境13三、 医药批发行业发展趋势15四、 营销调研的类型及内容17五、 医药零售行业发展趋势20六、 建立持久的顾客关系22七、 医药流通行业发展概况24八、 医药行业发展概况26九、 医药零售行业发展概况27十、 制订计划和实施、控制营销活动30十一、 关系营销的流程系统31第三章 发展规划分析
2、34一、 公司发展规划34二、 保障措施35第四章 人力资源38一、 人力资源时间配置的内容38二、 企业人员招募的方式40三、 企业组织劳动分工与协作的方法45四、 职业生涯规划的内涵与特征50五、 员工满意度调查的内容51六、 组织结构设计后的实施原则52第五章 企业文化分析55一、 企业文化管理与制度管理的关系55二、 企业文化的分类与模式59三、 企业文化理念的定格设计69四、 企业伦理道德建设的原则与内容75五、 造就企业楷模80六、 企业文化投入与产出的特点83七、 企业文化的完善与创新85第六章 经营战略分析88一、 营销组合战略的选择88二、 人力资源战略的特点90三、 企业经
3、营战略实施的原则与方式选择91四、 企业技术创新战略的类型划分95五、 企业经营战略的层次体系96六、 企业技术创新战略的地位及作用101七、 企业经营战略环境的特点103第七章 运营模式分析105一、 公司经营宗旨105二、 公司的目标、主要职责105三、 各部门职责及权限106四、 财务会计制度109第八章 项目选址可行性分析116一、 落实“三新”、实现“三高”、推动“三聚”作为主题主线118二、 坚持把创新引领、改革开放、共同富裕作为动力源泉118第九章 经济效益及财务分析120一、 经济评价财务测算120营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表121利润及利润分配
4、表123二、 项目盈利能力分析124项目投资现金流量表125三、 财务生存能力分析127四、 偿债能力分析127借款还本付息计划表128五、 经济评价结论129第十章 投资计划方案130一、 建设投资估算130建设投资估算表131二、 建设期利息131建设期利息估算表132三、 流动资金133流动资金估算表133四、 项目总投资134总投资及构成一览表134五、 资金筹措与投资计划135项目投资计划与资金筹措一览表135第十一章 财务管理方案137一、 流动资金的概念137二、 企业资本金制度138三、 对外投资的目的与意义144四、 存货管理决策145五、 筹资管理的原则147六、 企业财务
5、管理目标149第十二章 总结说明157报告说明医药产品不同于普通商品，其不仅品种规格较多，且受国家多种法律法规的约束，在采购、仓储、验收、运输、销售等环节均存在一系列强制性要求。因此，医药流通企业需要配备大量具备专业技术资格的医药专业人员、经验丰富的管理人员、拥有实战经验的市场人员和具备现代化物流理念的供应链人员，目前行业内相关专业人才特别是复合型人才有限，对新进入的企业形成一定的人才壁垒。根据谨慎财务估算，项目总投资901.94万元，其中：建设投资533.44万元，占项目总投资的59.14%；建设期利息13.25万元，占项目总投资的1.47%；流动资金355.25万元，占项目总投资的39.3
6、9%。项目正常运营每年营业收入3800.00万元，综合总成本费用3000.58万元，净利润586.36万元，财务内部收益率50.29%，财务净现值1513.90万元，全部投资回收期4.02年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目绪论一、 项目名称及
7、项目单位项目名称：汉中医药零售项目项目单位：xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景未来，受政策驱动下行业中间流通环节减少、渠道扁平化结构凸显的影响，医药批发行业竞争将愈加激烈，全国性与区域龙头性医药批发企业对同行业并购整合趋更加显著，规模小、渠道单一、资金实力不足的中小型批发企业逐步退出市场，而配送能力强、覆盖范围广的大型批发企业将通过内生式发展和外延式收购，竞争优势得到进一步提升，行业集中度因此进一步提升。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xx有限责任公司将项目的建设周期确定为24个月。五、 建设投资估算（一）项目总
8、投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资901.94万元，其中：建设投资533.44万元，占项目总投资的59.14%；建设期利息13.25万元，占项目总投资的1.47%；流动资金355.25万元，占项目总投资的39.39%。（二）建设投资构成本期项目建设投资533.44万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用374.97万元，工程建设其他费用148.37万元，预备费10.10万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入3800.00万元，综合总成本费用3000.58万元，纳税总额
9、359.81万元，净利润586.36万元，财务内部收益率50.29%，财务净现值1513.90万元，全部投资回收期4.02年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元901.941.1建设投资万元533.441.1.1工程费用万元374.971.1.2其他费用万元148.371.1.3预备费万元10.101.2建设期利息万元13.251.3流动资金万元355.252资金筹措万元901.942.1自筹资金万元631.522.2银行贷款万元270.423营业收入万元3800.00正常运营年份4总成本费用万元3000.585利润总额万元781.816净利润万元58
10、6.367所得税万元195.458增值税万元146.759税金及附加万元17.6110纳税总额万元359.8111盈亏平衡点万元1079.42产值12回收期年4.0213内部收益率50.29%所得税后14财务净现值万元1513.90所得税后七、 主要结论及建议经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 市场和行业分析一、 行业经营模式1、医药批发行业经营模式根据药品从医药生产
11、企业到医药零售终端中间流通环节涉及的批发企业层级数量，医药批发行业的经营模式主要分为单层级批发模式和多层级批发模式两种。（1）单层级批发模式单层级批发模式是指药品由上游医药生产供应商供应产品至医药批发企业，然后由医药批发企业供应至各级门店或医疗机构等终端。其特点是对终端的掌控能力强，毛利率要高于多层级批发模式。但单层级批发模式下，医药批发企业要直接面对分散的终端客户，对服务的要求较高，尤其在非招标市场中，客户的分散性与多样性对批发配送能力和服务质量要求更高，因此该种模式的进入壁垒较高。（2）多层级批发模式多层级批发模式是指医药批发端内由两层甚至多层批发企业组成，由上一层批发企业将产品逐层销售给
12、下一层批发企业，而不直接销往零售终端客户的商业模式。批发企业不具有药品器械的批文及生产能力，为提高销售与推广效率，行业内部分企业通过贴牌许可上游工业企业使用自身商标进行生产，壮大批发企业的品牌影响力。批发企业与被许可人关于商标使用责任、权利一般通过授权协议等方式进行约定。贴牌许可是医药代理行业的普遍现象。2、医药零售行业经营模式我国医药零售行业主要分为医疗终端和零售药店两个市场。医药零售药店分为单体药店、连锁药店及网络药店三种经营模式。其中，连锁药店根据经营规模的大小可分为小型连锁药店和大中型连锁药店，根据运营模式的不同可分为直营连锁药店和加盟连锁药店。（1）单体药店模式单体药店模式是指由个人
13、、企业或组织独立拥有并经营的单个药店，独立地进行采购、销售和管理，具有自主调节商品价格、服务内容、利润结构并及时应对市场竞争的特点，是构成我国零售药店行业的重要组成部分。（2）连锁药店模式连锁药店模式是指经营同类药品、使用统一商号的若干个门店，在同一总部的管理下，采取统一采购配送、统一质量标准、采购和销售分离、实行规模化管理经营的组织形式。连锁药店模式凭借统一管理、高效的运营效率等优势，已成为目前零售药店行业运用数量最多的经营模式。其中，连锁药店模式又可根据经营规模的大小与运营模式的不同进一步细分不同模式。（3）网上药店模式网上药店模式是通过互联网进行网上药品交易的电子商务模式，是现代医药电子
14、商务发展的产物。网上药店以互联网为载体，以线下门店为基础，打通线上线下渠道，丰富消费者购药途径。随着电商平台的兴起，越来越多的零售药店开始探索“O2O”的销售模式，消费者网上下订单，线下门店根据订单配送，极大化地满足消费者的需求并提升消费体验。二、 营销活动与营销环境市场营销环境通过其内容的不断扩大及其自身各因素的不断变化，对企业营销活动产生影响。市场营销环境的内容随着市场经济的发展而不断变化。20世纪初，西方企业仅将销售市场视为营销环境；30年代后，将政府、工会、竞争者等与企业有利害关系者也看作是环境因素；进入60年代，又把自然生态、科学技术、社会文化等作为重要的环境因素；20世纪90年代以来，随着政府对经济干预力度的加强，愈加重视对政治、法律环境的研究。环境因素由内向外的扩展，国外营销学者称之为“环境外界化”。营销环境是企业营销活动的制约因素，营销活动依赖于这些环境才得以正常进行。这表现在：营销管理者虽可控制企业的大部分营销活动，但必须注意环境对营销决策的影响，不得超越环境的限制；营销管理者虽能分析、认识营销环境提供的机会，但无法控制所有有利因素的变化，更无法有效地控制竞
