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1、重点行业和领域安全生产隐患排查XXXXXX安全评估报告书安全评价中心资质证编号：2012年3月重点行业和领域安全生产隐患排查企业名称：XXXXXX 地区：云南省红河州 市/县/区 日期： 2012年03月20日中介机构：安全评价中心 资质号：排查人员： 企业负责人： 安监人员： 企业基本概况企业性质： 企业地址： 企业负责人： 联系电话： 企业经营类型/范围： 开采矿种：粘土开采方式：露天开采生产规模/生产能力：1.2万立方米/年矿区面积：0.19平方公里 开采深度：营业执照证号及有效期： 采矿许可证号及有效期： 安全生产许可证号及有效期： 企业现有职工人数：40人其它须说明的问题：企业名称：
2、 XXXXXX 主要安全生产条件描述：1. 该厂采区已空，边坡高度3米，现有一堆土场，高2.5米；2. 堆土场旁有水塘，无警示标志，无防护栏；3. 机械运动部分无防护罩；4. 特种作业人员无证操作；5. 厂区内有小孩子玩耍，攀爬洗澡室隔墙；6. 采场内无警示标志，无防护措施；7. 安全检查记录不全，没有进行相应的安全检测与定期巡查，对采场的边坡是否稳定未进行定期检测与分析；8. 企业有外部施工队伍，施工方的安全资质存在着交替，没有签订安全协议；9. 企业未进行隐患自查，更没有隐患整改情况；10. 制订了应急救援预案，有部分应急救援物资、设备配备及维护情况，无应急救援预案的演练；11. 安全生产
3、费用不符合规定，风险抵押金未缴纳；12. 工作区内及危险位置未设置相应的安全警示标志。企业名称： XXXXXX 一、 存在的主要危险有害因素及其危险源位置:1. 机械伤害：主要分布在制砖车间；2. 车辆伤害：主要分布在取土场及工作区，运输车与工人碰撞；3. 物体打击：边坡顶部浮石伤人、伤设备；4. 高处坠落：高处作业人员无防护易发生坠落事故；5. 淹溺事故：工作区内的水塘，工作人员及非工作人员，附近的人民群众及小孩等，水塘防护不严易导致淹溺事故；6. 触电事故：制砖车间用电较多，易导致触电事故，变电站防护不严格等均会造成触电伤害；7. 泥石流伤害：厂区防排水措施不当，易导致堆土场在雨季受洪水影
4、响造成泥石流伤害；8. 粉尘：主要是装岩、卸岩作业与运输道路上的扬尘、大风天气采场内扬起的粉尘都比较大，若措施不力，作业人员吸入，易患矽肺病（尘肺病）；9. 酷暑：露天开采中，人员露天作业。盛夏季炎热季节，由于天气炎热，作业环境温度较高，加上劳动强度大，作业人员易发生眩晕、中暑等病症；10烫伤：主要分布在焙窑。二、 需要重点防范的安全隐患1. 采场内无防洪、排水设施；2. 水塘的防护不够，易造成人员淹溺；3. 机械运动部件部分未设置防护罩，易发生机械伤害事故。企业名称： XXXXXX 针对安全隐患应采取的安全对策措施：1. 加强对员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识；2. 建立安全管理机构
5、及体系，按照安全生产责任制落实安全责任及具体措施或目标；3. 加强边坡面及边坡顶部的检测与巡视管理；4. 加强对工作区范围内的水塘的防护；5. 规范用电管理，及时更换受损电线电缆设施；6. 对主要工作区域及有安全隐患的地方设置相应的安全警示标志；7. 对取土场加强排水沟、截洪沟及排水设施的管理，保证达到最大雨量的排水要求；8. 企业应对应急预案进行演练；9. 应加强对制砖车间内机械设备的维护、维修、保养及安全管理，特别是有转动部分的部位要设置安全防护栏或安全防护罩等；10. 企业要进行隐患自查，发现隐患应立即进行整改；12. 产尘作业点采取防、除尘措施，如撒水等，向工人发放劳动保护用品，并监督
6、教育其正确使用；13. 盛夏季炎热季节应给工人发放防中暑的防护用品；14工人在作业时还要防止烫伤。企业名称： XXXXXX 矿区平面示意图及主要危险源分布 绘制人员: 绘制时间： 主要危险源：机械伤害变压器生活区主要危险源：机械伤害、烫伤制砖车 间坯 场砖窖水塘堆土场矿区公路主要危险源：触电危险坯 场坯 场企业名称： XXXXXX 检 查 表(安全管理)序号项目检查内容检查重点项目检查结果备注1思想认识查决定层、经营层对安全生产的认识，查企业是否根据“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循以人为本、风险控制、持续改进的原则，制定企业安全生产方针和目标，并为实现安全生产方针和目标提供所的资源
7、和能力，建立有资金短缺 支持保障机制企业2007年安全生产工作的决策报告或会议纪要文件无2经营者对安全生产决策的工作部署或会议纪要台帐等无3安全管理机构及体系是否健全否4是否有专职安全管理人员有5安全管理人员的人数16安全管理人员有安全资格证的人数17安全管理人员的学历及工作经验情况初中8安全生产责任制企业法定代表人负责人及主负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况企业法人姓名: 王 洪性别: 男年龄: 52学历: 初中提供职务年限 14是否有安全资格证 ：有9是否建立了安全生产责任制度否10是否定期召开安全专题会议（须提供台帐记录）否11各安全负责人分
8、工是否明确否12是否按照安全生产责任制落实安全责任，有无具体措施或目标无13安全生产规章制度建立和落实技术设备安全管理制度和岗位安全作业规程建立健全、执行情况；隐患排查整改、重大危险源监控、作业现场安全监督检查情况；外来施工队伍（承包商）安全监管情况等是否建立有安全管理制度否14技术设备安全操作规程否15执行情况（台帐）较差16企业是否进行了隐患自查否17隐患排查次数18查出隐患情况多少19是否有重大隐患20整改情况多少21现有重大危险源数量、分布及监控情况无22是否有外部施工队伍无23外部施工队伍是否有安全资质无24外部施工队伍是否有合法的管理规定25是否签订有安全协议26企业是否对其进行安
9、全监管否27贯彻落实安全生产法律法规和标准安全生产费用提取和使用、风险抵押金缴纳、为从业人员缴纳保险费等情况；新建、好改建、扩建项目依法履行安全“三同时”制度情况安全生产费用提取数额（查收据），使用是否符合规定不符合28风险抵押金缴纳数额及开户行未交29是否为新建项目（2006年12月31日以后）否30若为改扩新建项目是否按“三同时”的要求进行（可行性研究报告、安全预评价、开采设计、安全专篇、安全验收评价）非31安全培训教育企业建立健全安全培训教育制度、保证经费情况；企业全员（含农民工人）培训教育及考核情况；企业负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况是否有安全培训教育制度、保证经费否3
10、2职工安全培训情况（教育记录考核记录或台帐等）未建立33企业负责人是否有安全资格证有34安全管理人员数量135安全管理人员的持证率100%36特种作业人员数量137特种作业人员的持证率038应急管理建立专（兼）职应急救援队伍或相关应急救援队伍签订协议情况；应急救援物资、设备配备及维护情况；应急救援预案制订及演练情况是否专（兼）职应急救援队伍或相关应急救援队伍签订协议无39应急救援物资、设备配备及维护情况无40应急救援预案制订情况无41应急救援预案演练情况(查记录或台帐)未记录42事故处理和责任追究事故报告制度建立情况,已发生的事故按照”四不放过”的原则要求,认真吸取事故教训,对有关责任人的责任
11、追究和落实整改情况是否建立有事故报告制度有43发生事故是否及时报告44是否查明事故原因无事故45是否吸取教训46是否追究相关人员的责任47整改措施是否落实48其它备注重要行业和领域安全生产隐患排查检查表（非煤矿山）序号项目检查内容检查重点检查结果备注1爆破器材及其作业1、 爆破安全距离符合爆破安全规程要求情况2、 落实爆破作业设计和作业规程、防止危及人身安全和中毒窒息。事故的预防措施以及推广中深孔爆破技术情况。3、 爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度等落实情况。1、 爆破物品仓库应按照爆破安全规程的要求远离人群聚居区、铁路、桥梁、高压线路等，设置避雷装置，配备足够的消防器材及设施。
12、仓库内储存的爆破器材数量不得超过设计容量，炸药与雷管必须分库储存。2、 爆破器材库房墙体坚固，库房门应为2层，向外开，现场防范设备、设施有效。3、 严格落实爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度等，管理档案和台账健全，爆破物品有专人发放与管理。4、 爆破作业前编制爆破专项设计和作业规程，现场由专人指挥爆破作业，并监督严格按设计施工，爆破作业必须由专职爆破作业人员操作。5、 制定防止危及人身安全和中毒窒息事故的预防措施和重大事故应急救援预案。6、 露天矿山严格按照中深孔爆炸技术的要求执行爆破作业。7、 爆炸警戒应符合爆破安全规程的要求，并有专人负责爆破警戒的管理，露天爆破需设人工掩体时，应设在冲击波危险范围之外，其结构必须坚固严密，不受飞石、炊烟、滚石等的危害。无爆破作业2露天矿山生产露天矿山自上而下分台阶开采，台阶高度符合规程
