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1、关于成立洗浴设备公司可行性报告投资分析/实施方案报告摘要说明随着社会的进步，人民生活水平的不断提高，人们对健康的问题日益重视，健康问题已成为广大普通百姓热切关心的话题。许多企业把沐浴同健康养生紧密结合起来，把中医养生的理念植入企业的日常经营中，引进必要设备，引进和培养技术人才，聘请名医专家坐堂，挖掘中华医药的宝库，收寻各种祖传秘方，通过用传统的中医理疗方法来调理顾客的慢性疾病，缓解他们的病痛，改善他们的亚健康状况，提高生活质量，增加生命活力，受到广大消费者的欢迎。xxx科技公司由xxx有限公司（以下简称“A公司”）与xxx投资公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资1160.0
2、万元，占公司股份61%；B公司出资740.0万元，占公司股份39%。xxx科技公司以洗浴设备产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx科技公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。xxx科技公司计划总投资10258.50万元，其中：固定资产投资8298.03万元，占总投资的80.89%；流动资金1960.47万元，占总投资的19.11%。根据规划，xxx科技公司正常经营年份可实现营业收入14801.00万元，总成本费用11458.42万元，税金及附加188.33万元，利润总额3342.58万元，利税总额3991.96万元，税后净利
3、润2506.93万元，纳税总额1485.02万元，投资利润率32.58%，投资利税率38.91%，投资回报率24.44%，全部投资回收期5.59年，提供就业职位248个。整体卫浴即洁具、浴室家具、浴屏、浴缸、龙头、花洒、瓷砖配件等任何一个单项产品的设计都融入一个风格统一的整体环境中，是家庭卫浴空间的整体解决方案。作为工业化、标准化生产的预制型卫生间，其全部组成部分均在工厂中进行集中采购、生产和组装，成型后直接运至施工现场安装，是一种技术成熟、品质稳定并与住宅工业化生产方式相适应的新兴产业化建筑产品。第一章 总论一、拟筹建公司基本信息（一）公司名称xxx科技公司（待定，以工商登记信息为准）（二）
4、注册资金公司注册资金：1900.0万元人民币。（三）股权结构xxx科技公司由xxx有限公司（以下简称“A公司”）与xxx投资公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资1160.0万元，占公司股份61%；B公司出资740.0万元，占公司股份39%。（四）法人代表邹xx（五）注册地址xxx新区（以工商登记信息为准）（六）主要经营范围以洗浴设备行业为核心，及其配套产业。（七）公司简介xxx科技公司由A公司与B公司共同投资组建。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、
5、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx科技公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。二、公司主营业务说明根据规划，依托xxx新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以
6、洗浴设备为核心的产业示范项目。卫浴行业市场需求主要受国民经济发展状况、居民收入水平、城镇化进程、房地产市场发展状况以及更新换代需求等因素的影响。沐浴作为一门服务项目，是数代人的艰辛劳动和智慧的结晶，沐浴业不仅只是一个行业，一门技术，还是一门艺术，不仅有精湛理论、规范技艺、还以其固有的休闲性和大众性，成为极具影响力和开发价值的文化品类。第二章 公司组建背景分析一、洗浴设备项目背景分析卫浴行业市场需求主要受国民经济发展状况、居民收入水平、城镇化进程、房地产市场发展状况以及更新换代需求等因素的影响。改革开放以来，我国经济持续保持高速增长，经济总量不断提高，人民生活日益改善。根据国家统计局的数据，我国
7、从2005年至2011年的GDP以每年8%以上的速度增长。2012年以来，GDP的增速虽然放缓，但也保持了6.90%以上的较快增速，经济形势发展良好。随着我国经济的快速发展，城镇居民人均可支配收入持续增长，居民的消费能力也得到了提升，这为卫浴行业的快速发展奠定了良好的市场基础。由于我国人口基数大，人均可支配收入的提高将催生一个规模庞大的卫浴市场。根据国家新型城镇化规划（2014-2020年）的数据统计，该报告出具时，我国常住人口城镇化率为53.7%，户籍人口城镇化率只有36%左右，不仅远低于发达国家80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的菲律宾、马来西亚等发展中国家60%的平均水平。正因如
8、此，我国城市化发展水平还有较大的发展空间。城镇化水平持续提高，会使更多农民通过转移就业提高收入，通过转为市民享受更好的公共服务，从而使城镇消费群体不断扩大、消费结构不断升级、消费潜力不断释放，也会带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设等巨大投资需求，为我国卫浴行业的发展提供持续的推动力。国内卫浴行业的发展与房地产业的发展密切相关，我国政府于1999年起在全国范围内逐步推进城镇居民住房制度改革，这一政策极大地促进了国内房地产和建筑行业的快速发展。近十年来，商品房和保障性住房的建设和销售面积均有大幅度增长，这就直接形成了对卫浴产品的巨大需求。我国商品房主要分为住宅商品房、商业营业用房、办公楼商品
9、房三种类型，其中住宅商品房在我国商品房中占有主要地位。2005年我国住宅商品房年销售面积为49,587.83万平方米，2015年增长至112,406.00万平方米，年均复合增长率为8.53%。2010年以来，受房地产调控政策的影响，2011年和2012年住宅商品房销售面积增速放缓。2013年，我国商品房住宅销售面积较2012年增长了17.52%，增长速度快速回升。2014年全国经济下行压力较大，房地产刚性需求减弱，同时房价下跌导致房地产投机性需求退出，2014年住宅商品房销售面积下降。2015年，政策环境改善，在行业政策定调去库存、信贷政策持续宽松支持消费的背景下，居民购房门槛和成本降低，住宅
10、商品房销售面积增长。从短期来看，我国行业政策存在进一步宽松的空间，包括供给侧的定调去库存、保障房货币化，以及需求侧的信贷金融支持合理住房需求、税费减免优惠加大、降低刚需购房门槛等，住宅商品房销售规模有望进一步扩大。从长期来看，随着我国城市化进程的持续推进，住宅商品房依然保持较大销售规模。由于住宅商品房销售面积约占商品房总销售面积的87%左右，因此住宅商品房的销售对卫浴行业有较大的影响。最近五年，我国住宅商品房销售面积复合增长率为3.78%，出于谨慎方面考虑，以近五年最低增长率2%来保守估计，预计2016年至2019年，我国住宅商品房的销售面积将分别达到11.47亿平方米、11.69亿平方米、1
11、1.93亿平方米及12.17亿平方米。按照每套住房平均90平方米测算，2016年至2019年我国住宅商品房的销售套数将分别达到1,274万套、1,299万套、1,325万套及1,352万套。每套住房至少需要坐便器或蹲便器、浴室柜、台盆、淋浴设备等4件主要卫生洁具产品。据此推算，2016年至2018年卫生洁具的需求量分别为5,096万件、5,196万件、5,300万件及5,408万件。假如每套住宅商品房至少50%的面积需要陶瓷砖，根据上述住宅商品房销售面积数据测算，2016年至2019年我国陶瓷砖的需求量将分别达到5.73亿平方米、5.85亿平方米、5.96亿平方米和6.08亿平方米。在我国城镇
12、化进程中，新型城市发展规划及商业环境不断升级，需要大量开发购物、餐饮、娱乐休闲等商业营业用房。同时，商业营业用房受国家房地产调控政策的影响较小，形成了对卫浴产品持续、稳定的市场需求。2005年至2015年，我国商业营业用房年销售面积从4,081.38万平方米增长到9,252.00万平方米，年复合增长率为8.53%。近三年我国商业营业用房年销售面积增速逐渐放缓，我国商业营业用房销售面积及增长率的变化图如下所示：随着我国经济的增长及城市化建设的加速，办公楼房地产业也随之迅速发展。2005年至2015年间，办公楼年销售复合增长率为10.26%。2008年由于受经济危机影响，办公楼销售面积下降幅度较大
13、，但2009年国家相关经济刺激政策出台，办公楼销售面积有了较大幅度的回升。2010年以来，我国办公楼商品房的销量面积增速逐步提升。2014年全国经济下行压力较大，办公楼商品房需求减弱，办公楼商品房销售面积出现下降。2015年房地产政策环境改善，办公楼商品房销售面积有所回升。近年我国办公楼商品房投资额持续增长，2015年达到6,210亿元，预期我国办公楼商品房的市场需求依然可观。根据国家规划，“十二五”期间我国要建设3,600万套保障性住房。据财政部的统计数据显示，2013年、2014年及2015年全国保障性安居工程财政支出分别为3,816.72亿元、4,319.49亿元和4881.01亿元，分
14、别较上年增加16.29亿元、502.77亿元和561.52亿元，增长0.43%、13.17%和13.00%，全国共开工建设城镇保障性安居工程分别为666万套、740万套和783万套。根据关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见，截至2014年底，全国共改造各类棚户区住房2,080万套、农村危房1,565万户。该意见指出，按照推进以人为核心的新型城镇化部署，实施三年计划，2015至2017年改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房1,800万套（其中2015年580万套），农村危房1,060万户（其中2015年432万户），加大棚改配套基础设施建设力度，使城市基
15、础设施更加完备，布局合理、运行安全、服务便捷。国家对保障房建设的大力投入和不断推进，为国内卫浴行业的发展提供了新的历史机遇。卫浴产品需求除与新建住宅紧密相关外，家庭二次装修带来的卫浴产品更换需求也是影响卫浴产品需求量的重要因素。正常情况下，由于住宅功能及感官需求，家庭住房的翻新周期约为5-10年；另外，随着房地产市场调控力度加大，短期内无力购房和受政策限制无法再次购房的家庭，会通过老房翻新和更换卫浴产品来改善居住环境，使得二次装修的需求递增。因此，家庭住房的二次装修对卫浴产品的需求量巨大。根据2010年第六次全国人口普查，我国大陆30个省、自治区、直辖市共有城镇人口66,557.53万人，按照
16、平均每个家庭户人口为3.1人计算，我国共有城镇家庭21,470.17万户，假如每10年更换一次卫浴产品，相当于每年有2,147万户更新卫浴产品。每户家庭二次装修时至少需要坐便器或蹲便器、浴室柜、台盆和淋浴设备等4件卫生洁具产品，以此推算，我国每年家庭二次装修对卫生洁具的需求量约为8,588万件；假设每户家庭的平均住房面积为90平方米，按照每户家庭二次装修时至少50%的面积使用陶瓷砖进行测算，每户家庭二次装修对陶瓷砖的需求量约为96,615万平方米。二、洗浴设备项目建设必要性分析随着社会的进步，人民生活水平的不断提高，人们对健康的问题日益重视，健康问题已成为广大普通百姓热切关心的话题。许多企业把沐浴同健康养生紧密结合起来，把中医养生的理念植入企业的日常经营中
