建筑工程项目材料管理dpaa

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1、 工程项项目管理理文件材料管理手册(试行稿稿)二 OO OO 三三 年年 三三 月月目 录录一、 本项目管管理文件件适用范范围二、 各公司材材料管理理职责三、 材料供应应和领用用流程四、 材料管理理工作标标准及具具体要求求五、 附表一、本项项目管理理文件适适用范围围：适用用于*公司司内部企企业委托托兴健工工程项目目管理有有限公司司管理的的工程项项目（不不适用于于经营项项目）. 二 集团公司司内部涉涉及工程程材料管管理各公公司的职职责：A、项目目管理公公司：1、 研定有关关材料管管理的各各项制度度，组织织编制公公司材料料管理手手册：2、 组织集团团公司内内部各企企业实施施材料管管理手册册；3、

2、对物流公公司制定定的材料料采购方方案进行行复核；并会同同物流公公司签订订材料供供应合同同；4、 对物流公公司的材材料供应应结算单单进行审审核；5、 对装饰公公司及下下包施工工队工程程结算中中的材料料损耗进进行审核核；6、 对物流公公司的材材料付款款计划进进行审核核；7、 对于用量量大的工工程材料料会同物物流公司司做好材材料供应应的招投投标工作作；B、 物流公司司：1、 编制材料料采购方方案报项项目公司司备案复复核；2、 会同项目目公司签签订材料料供应合合同。分分送集团团内部建建设单位位（下称称建设单单位）财财务部、建建设单位位仓库、项项目公司司、装饰饰公司。3、 对建设单单位、装装饰公司司、下

3、包包施工队队和现场场反馈的的材料供供应质量量进行及及时处理理。4、 对材料供供应商材材料供应应的材料料数量和和质量进进行跟踪踪考核。5、 根据每月月整体的的材料供供应计划划作出的的相应的的材料付付款计划划报集团团公司财财务部核核拨工程程项目资资金。6、 负责对现现场工程程材料的的管理进进行监督督和指导导。C、 装饰公司司：1、 负责编制制工程材材料采购购计划（按按工程施施工合同同要求当当工程材材料需由由建设单单位提供供时）。并并对材料料数量的的准确性性负责。2、 会同建设设单位材材料保管管员对物物流公司司供应的的材料的的进场验验收工作作。包括括材料的的数量和和质量。并并对材料料供应验验收过程程

4、中发现现的问题题于当天天以电话话或书面面形式发发回公司司。材料料数量的的准确性性由建设设单位的的材料保保管员负负责，材材料质量量的验收收意见由由装饰公公司负责责提出.3、 对装饰公公司自身身提供的的零星建建筑装饰饰材料质质量负责责。4、 根据材料料供应合合同和外外协加工工合同现现场配合合实施。并并组织对对外协加加工件的的验收事事项。5、 负责材料料的施工工现场库库房管理理。6、 做好甲供供材料的的验收、保保管和管管理工作作。7、 负责施工工现场的的成品保保护工作作。8、 对于外加加工的加加工件提提供现场场的准确确尺寸。并并对于外外加工厂厂家到现现场度量量尺寸时时作好技技术交底底工作。9、 对于

5、各施施工队做做好技术术交底工工作。包包括材料料的使用用部位、材材料的损损耗要求求、材料料的合理理开栽要要求、材材料的使使用方法法。10、 对材料供供应合同同负责现现场段的的工作实实施。如如复查材材料的供供应合同同是否与与材料的的采购计计划一致致、供应应商供应应的材料料是否与与封样一一致、供供应商提提供的质质量证明明书等有有关手续续是否齐齐全等。外外协件的的供应商商与现场场施工队队的现场场协调问问题的处处理。11、 对材料供供应合同同实施监监督。D、 建设单位位物资保保管部门门：1、 材料的入入库：做做好材料料数量的的清点，并并通知现现场装修修工程师师对入库库材料的的质量一一同进行行检查验验收；

6、办办理有效效的材料料入库单单；对于于在材料料入库过过程中发发现的材材料数量量和质量量问题以以最快的的方式通通知物流流公司进进行处理理。入库库单要根根据公司司合同材材料采购购合同或或送货单单中的内内容进行行填写，对对于不同同的材料料供应合合同的不不同的材材料送货货单要分分别填写写。入库库时对材材料的数数量规规格型型号品品牌入入库时间间包装装情况材料合合同号或或材料送送货单号号作好记记录。特特别是数数量要以以材料合合同或材材料送货货单的规规范数量量进行登登记。对对于材料料的退货货也要办办理材料料的入库库手续，但但用红笔笔填写。材材料保管管员根据据入库单单填制材材料明细细帐。2、 材料的出出库：根根

7、据装饰饰公司现现场装修修工程师师审批的的材料领领用计划划办理材材料的出出库手续续。同时时核查工工程公司司领用的的材料是是否在施施工合同同中规定定的提供供材料范范围内。出出库时对对材料出出库的数数量规规格型型号品品牌出出库时间间领料料人施施工队合合同号作作好记录录。对于于施工队队的退货货也办理理出库手手续，但但用红笔笔填写。每每月将材材料的出出入库报报表报及及复印件件一套报报项目管管理公司司备查。3、 材料的保保管：做做好入库库材料的的分类保保管工作作；对于于贵重材材料要入入箱装锁锁。4、 材料的月月报：每每月三日日前将上上月的材材料的出出入库情情况，库库存情况况书面报报物流公公司、项项目管理理

8、公司、建建设单位位财务部部。 E、 财务部：1、 根据公司司物流公公司每月月资金使使用计划划安排好好材料的的使用资资金。2、 做好材料料供应合合同的归归档、管管理工作作。3、 对材料供供应合同同进行监监督。4、 严格按照照集团公公司的财财务制度度和材料料费用入入帐的单单据要求求做帐。5、 对于材料料款支付付手续予予以监督督。6、 定期组织织物流公公司、库库房材料料保管员员等有关关人员进进行对帐帐。三 材料供应应和领用用（即材材料在企企业中的的整个运运动过程程）流程程：A、 材料的采采购流程程：1、 编制材料料的采购购计划22、材料料采购计计划的复复查3、材料料采购计计划的修修订4、编编制材料料

9、的采购购方案5、材料料采购方方案的审审核6、签签订材料料供应合合同7、材料料的跟踪踪收货。B、 材料的入入库流程程：1、 材料入库库检验（数数量、质质量）22、填写写入库单单3、材料料入库分分类管理理。C、 材料的领领用流程程：1、 装饰公司司申报材材料领用用计划22、材料料领用计计划审批批3、填写写材料的的出库单单4、材材料出库库。D、 废料的处处理流程程：1、 装饰公司司将现场场需处理理的施工工过程中中产生中中废料报报物流公公司2、 物流公司司负责将将废料处处理废料料收入入入公司财财务帐。E、 材料款的的支付程程序：1、 材料预付付款的支支付：由由物流公公司按合合同条款款填写支支票申领领单

10、物流流公司总总经理审审查项目目管理公公司总经经理复查查财务审审核出票票做账。2、 实结材料料款的支支付：由由物流公公司按合合同条款款填写支支票申领领单物流流公司总总经理审审查项目目管理公公司总经经理复查查财务主主管审核核出票做做账。实实结材料料款付款款时，要要求附有有有效的的材料入入库单，对对于外协协加工件件另要附附有装饰饰公司现现场工程程师的工工程质量量验收证证明和材材料款结结算书。供供应商必必须提供供的有效效的全额额税务发发票（除除合同说说明不需需提供发发票外）。在在每张发发票的背背书都必必须由经经办人审审批人的的签字。四 材料管理理中各项项工作的的工作标标准和具具体要求求：A、 材料采购

11、购计划：1、 装饰材料料：材料料采购计计划要列列明材料料规格型型号，质质量要求求，材料料的使用用部位，材材料的到到货时间间要求。对对于地毯毯，软包包布的数数量计划划要附有有材料的的开栽图图。对于于墙纸布布料地毯毯的材料料计划要要考虑门门幅和拼拼花裁边边的要求求。对于于五金，灯灯具，洁洁具等件件要附有有设计要要求（如如图纸，文文字，图图片）。2、 装饰用外外加工件件：除了了第1项项装饰材材料的要要求外，还还必须附附有设计计师出具具的详细细的明确确的加工工技术要要求和质质量要求求图纸和和文字。对对于窗帘帘，布艺艺，盆景景，画，雕雕塑品，门门牌标志志，金属属加工件件的采购购计划要要附有设设计说明明（

12、图纸纸、文字字、图片片、技术术要求等等）3、 材料计划划表格式式详见附附表。B、 材料的采采购方案案：1、 材料的采采购方案案包括材材料的货货比五家家；即比比质量，比比价格，比比交货期期，比服服务，比比付款条条件。在在此表中中要求列列出材料料供应商商的单位位全称，联联系人，联联系电话话，以便便日后集集团公司司监事会会和审计计部门备备查。材材料的采采购方案案只适用用于主体体材料 。2、 材料的采采购方案案格式详详见附表表。C、 材料订购购合同：1、 材料的订订货合同同一式五五份。正正本一份份送财务务部。副副本一式式四份：物流公公司自留留一份；项目管管理公司司存档一一份；装装饰公司司留存一一份；建

13、建设单位位库房一一份；2、 材料的订订购合同同格式详详见附表表（分材材料及外外协加工工件二种种）。D、 入库单：1、 入库单在在材料质质量验收收合格后后填写；分别由由材料保保管员和和装饰公公司现场场装修工工程师及及送货经经手人签签字。2、 材料的入入库单要要根据不不同的材材料订购购合同和和不同材材料送货货单分列列填写；3、 材料入库库单中要要反映材材料的数数量规规格型型号价价格到到货日期期材料料订购合合同号或或送货单单号；其其填写内内容要与与材料订订购合同同或材料料的送货货单要一一致。4、 材料入库库单的编编号要反反映该项项工程第第几本第第几号。5、 材料的入入库单的的格式详详见附表表。6、

14、材料的入入库单一一式四联联：一联联结帐联联（供应应商凭此此联及材材料的发发票与公公司结帐帐）；二二联库房房存根；三联为为送货人人留存联联；四联联为物流流公司核核对联。E、 出库单：1、 出库单在在材料出出库时填填写；分分别由现现场材料料保管员员和现场场装修工工程师（对对于重要要材料）及及领货经经手人签签字。2、 材料的出出库单要要根据不不同的工工程公司司不同的的工程施施工合同同分列填填写；3、 材料出库库单中要要反映材材料的数数量规规格型型号价价格出出货日期期施工工队合同同号施施工队工工程承包包人；其其填写内内容要与与材料入入库单的的内容一一致。4、 材料出库库单的编编号要反反映该项项工程第第

15、几本第第几号。5、 出库单的的单位一一定要填填写清楚楚，如平平方米，米米，对于于论个桶捆捆扎/箱的材材料一定定要标明明其规格格，以便便项目管管理公司司进行考考查。6、 材料的出出库单的的格式详详见附表表。7、 材料的出出库单一一式四联联：一联联为财务务部成本本考核联联；二联联经营部部考核联联；三联联库房存存根；四四联为领领料人留留存联。 F、 外协加工工材料验验收单：1、 对于外协协加工材材料要由由装饰公公司现场场项目部部组织物物流公司司参与对对外协加加工的材材料进行行验收。2、 验收的内内容包括括：数量量、质量量、完成成时间、现现场配合合情况、现现场施工工过程中中有否违违反现场场劳动纪纪律等情情况（如如工程协协调会的的参加情情况等）。3、 外协加工工材料验验收单的的格式详详见附表表。G、 材料及外外加工件件的结算算表：1、 材料部对对各供应应商的材材料供应