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1、文件编号：S&Q/ZAM05/00受控文件 禁止复印厂址：电话：传真：邮编：E-mail：编制：质管部审核：管代：批准：总经理：管理：行政办目 录章节号章节内容BRCGB/T27341ISO9001ISO22000页次 0 引言 0.0 修订履历一览表 0.1 发布令1 0.2方针及目标 1.1.1/1.1.25.25.3/5.4.15.22 0.3任命书5.5.25.53 0.4公司简介4 0.5组织架构图 1.2.15 0.6职责分配表6 0.7适用范围111160.8引用标准222170.9 术语和定义33318 1 最高管理者承诺 1/1.15.15.15.120 1.1 产品安全、质
2、量及服务承诺 1.1.15.21.2 体系建立及运行承诺1.3 资源提供承诺 1.1.56.16.1 1.4 管理制度保障承诺 1.5 职责权限沟通承诺 1.2/1.2.25.3/5.3.15.55.4/5.6 1.5.1 外部沟通5.3.25.6.1 1.5.2 内部沟通5.3.25.5.3/7.2.35.6.22 体系的策划 25.4.25.3222.1体系相关信息系统 1.1.67.72.1.1产品安全信息2.1.2产品质量信息2.1.3顾客要求信息2.1.4法律法规信息2.1.5标准版本信息 1.1.72.1.6其他相关信息 1.1.82.2影响产品安全及质量因素分析2.3 涉及产品安
3、全及质量过程分析2.4 保障产品安全及质量基本方略2.5 体系相关职责分析2.6体系相关部门职责界定 1.25.5.15.423 2.7产品安全及质量管理小组 2.1/2.1.17.2.17.3.224 2.8 体系构成 2.9 前提方案（PRP） 2.267.225 2.10 产品描述及预期用途 2.3/2.47.2.2/7.2.37.5.17.3.3/7.3.4 2.11 HACCP计划77.6 2.11.1 工艺流程图及其确认 2.5/2.67.2.47.3.5 2.11.2 进行危害分析 2.77.37.4 2.11.3 确定关键控制点（CCPs） 2.87.47.6.2 2.11.4
4、 建立关键限值（CL） 2.97.57.6.3 2.11.5 建立CCPs监控系统 2.107.67.6.426 2.11.6 建立纠偏措施 2.117.77.6.5 2.11.7 建立验证程序 2.127.87.8 2.11.8 HACCP记录 2.137.9 2.11.9 关键过程的确认7.87.5.2目 录章节号章节内容BRCGB/T27341ISO9001ISO22000页次 3产品安全及质量管理体系 344427 3.1总要求4.14.14.1 3.2产品安全及质量管理手册 3.14.2.24.2.2 3.3文件控制3.24.2.1/4.2.34.2.34.2 3.4记录控制 3.3
5、4.2.44.2.44.229 3.5产品标准/工艺规程/作业指导 3.67.5.1 4 人力资源管理 76.26.2629 4.1 员工聘用管理6.2.16.2.1 4.2 员工培训控制 7.16.2.26.2.2 4.3 员工健康管理 7.3 4.4 员工自然状况管理 4.5 员工考核管理 4.6 员工激励管理 4.7 管理制度保障 4.8 员工行为管理 4.9 人力资源管理统计分析 5 现场条件控制 46.36.36.330 5.1 外部环境条件控制 4.1 5.2布局、流程及隔离 4.3 5.3建筑设施结构 4.4 5.4 异物检测或排除设备 4.10 5.5 工作环境6.46.4 6
6、 设备设施控制6.67.5.1/7.5.231 6.1 加工设备设施控制 4.6/4.7 6.2 动力设备设施控制 4.56.3 监视测量装置控制 6.37.68.36.4 洗手消毒设施控制6.5 存储设备设施控制 4.146.6 检验设备设施控制6.7 装卸设备设施控制6.8 防虫设备设施控制 4.136.9通风照明设施控制6.10 员工设施控制 4.8326.11 安全保卫设施控制 4.27 日常卫生保障 4.116.47.5337.1 日常环境卫生管理7.2 设备设施卫生管理7.3 虫害控制 4.137.4 废弃物及其处置 4.127.5 员工卫生管理 7.27.6 作业服管理 7.47
7、.7 员工行为控制7.8 外来人员管理目 录章节号章节内容BRCGB/T27341ISO9001ISO22000页次8原料控制 3.56.57.4348.1原料基地管理8.2原料生产控制8.3原料采购控制7.4.18.4原料验收控制7.4.38.5原料暂存控制7.5.58.6投料管理8.7原料商管理9辅料、包材及备件管理5.46.57.4359.1辅料、包材及备件采购控制7.4.19.2辅料、包材及备件供应商管理9.3辅料、包材及备件验收控制7.4.39.4辅料、包材及备件存储管理7.5.59.5辅料、包材及备件出库管理9.6辅料、包材及备件转运控制9.7辅料、包材及备件返库管理9.8辅料、包
8、材及备件使用控制10化学品控制4.93610.1化学品采购控制7.4.110.2化学品供应商管理10.3化学品验收控制7.4.310.4化学品存储管理7.5.510.5化学品出库管理10.6化学品转运控制10.7化学品返库管理10.8化学品使用控制10.9易碎品及化学品安全管理制度10.10MSDS11易碎品控制3711.1易碎品采购控制7.4.111.2易碎品供应商管理11.3易碎品验收控制7.4.311.4易碎品存储管理7.5.511.5易碎品出库管理11.6易碎品转运控制11.7易碎品返库管理11.8易碎品使用控制11.9易碎品及化学品安全管理制度12合同评审管理3812.1顾客要求识别
9、确认及传递7.2.112.2顾客要求满足能力评估7.2.212.3顾客沟通7.2.3 12.4 合同签订 12.5 合同更改目 录章节号章节内容BRCGB/T27341ISO9001ISO22000页次14产品实现6774014.1产品实现策划7.114.2加工计划14.3加工过程控制6.114.3.1前处理14.3.2压榨14.3.3灭酶14.3.4酶解14.3.5超滤4114.3.6吸附14.3.7浓缩14.3.8混匀14.3.9灌装5.4/6.1监视测量及计量检查6.27.5.1工艺检控产品入库15产品检验控制5.54215.1自主检验控制15.2委外检验管理15.3分析质量保证15.4实验室自身安全管理16产品存储管理7.5.54316.1采
