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1、wordICSG 09DB37某某省地方标准DB37/T29712017化工企业安全生产风险分级管控体系细如此Detailed rule for the management and control system ofchemical industry work safety risk classification2017-06-23发布2017-07-23实施某某省质量技术监视局发布 / 目次前言III引言IV1X围12规X性引用文件13术语与定义14根本要求14.1成立组织机构14.2实施全员培训14.3编写体系文件15风险识别评价15.1风险点确定25.1.1风险点划分原如此25.1.2
2、风险点排查25.2危险源辨识分析25.2.1危险源辨识25.2.2危险源辨识X围25.2.3危险源辨识实施25.3风险控制措施35.4风险评价35.4.1风险评价方法35.4.2风险评价准如此35.5风险分级管控35.5.1管控原如此35.5.2确定风险等级45.5.3重大风险判定45.5.4风险分级管控实施45.5.5编制风险分级管控清单46成果与应用56.1档案记录56.2风险信息应用57分级管控的效果58持续改良5附录A资料性附录分析记录表6附录B资料性附录工作危害分析法JHA10附录C资料性附录安全检查表法SCL11附录D资料性附录风险矩阵法LS13附录E资料性附录作业条件危险性分析评
3、价法LEC15前言2009给出的规如此起草。本标准由某某省安全生产监视管理局提出。本标准由某某安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：某某省安全生产监视管理局。本标准主要起草人：贾国庆、贾如伟、X晓威、陈德行、郝志强、X秀文、王健、卢叶峰、王宏伟、赵俊峰、李冰、吕光生、鲍文杰、陈民、乔孟、王海强。引言本标准是依据国家安全生产法律法规与标准规程，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和化工企业的安全生产风险以下简称风险管理经验，融合职业健康安全管理体系与安全生产标准化等相关要求，结合某某省安全生产实际编制而成。本标准目的是规X和指导某某省化工企业开展风险管控工作，达到降
4、低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生。化工企业安全生产风险分级管控体系细如此1 X围本标准规定了化工企业风险分级管控体系建设的术语和定义、根本程序、风险识别评价、档案记录、分级管控效果、持续改良等内容。本标准适用于某某省内化工企业风险分级管控体系建设和实施指南编制工作。2 规X性引用文件如下文件对于本文件的应用是必不可少的。但凡注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。但凡不注日期的引用文件，其最新版本包括所有的修改单适用于本文件。GB 6441企业职工伤亡事故分类GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218危险化学品重大危险源辨识DB37/T 28
5、822016安全生产风险分级管控体系通如此3 术语与定义DB37/T 28822016界定的术语和定义适用于本文件。4 根本要求4.1 成立组织机构企业应明确危险源辨识、风险评价和分级管控的主管部门，明确其组织与成员职责、目标与任务。主要负责人应全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作；分管负责人应负责组织分管X围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作。组织成员应包括安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专业技术人员与岗位人员。4.2 实施全员培训企业应制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段培训学习，掌握危险源辨识、风险评价的方法，保存培训记录。4.3 编写体系文件企业
6、应建立风险管控制度，编制危险源辨识、风险评价作业指导书、风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析JHA评价记录、安全检查表分析SCL评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件。5 风险识别评价5.1 风险点确定5.1.1 风险点划分原如此5.1.1.1 对化工装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、X围清晰的原如此，可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进展。示例： 氯碱化工企业的电解、氯氢处理、盐酸、环氧丙烷等生产装置；石油化工企业的常减压、催裂化、气分、加制氢、延迟焦化、重整等生产装置；合成氨企业的原料气化、气体净化、脱硫、脱
7、碳、转化、合成等生产装置。上述企业的原料与产品储存设备：储存液化气、液氨、液氯等压力容器，储存原油、成品油等常压储罐，储存盐酸、硫酸、烧碱等腐蚀品储罐，关联的装卸设施、生产或作业场所。5.1.1.2 对操作与作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进展重点考虑。示例： 化工企业的自动化操作DCS、炼油装置检维修作业、可燃液体储罐动火、进入液氨储罐检查、合成氨装置开停车等。5.1.2 风险点排查5.1.2.1 化工企业应组织对生产经营全过程进展
8、风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的根本信息，并建立风险点登记台账参见附录A.1，为下一步进展风险分析做好准备。5.1.2.2 风险点排查应按生产工作流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进展。5.2 危险源辨识分析5.2.1 危险源辨识危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，建立作业活动清单参见附录A.2与设备设施清单参见附录A.3。宜采用以下几种常用辨识方法： 对于作业活动，宜采用工作危害分析法简称JHA进展辨识，分析步骤和要求参见附录B； 对于设备设施，宜采用安全检查表法简称SCL进展辨识，分析步骤和要求参见附录C； 对于复杂的
9、化工工艺，应采用危险与可操作性分析法简称HAZOP等方法进展辨识。5.2.2 危险源辨识X围危险源辨识X围应包括： 规划、设计、建设、投产、运行等阶段； 常规和非常规作业活动； 事故与潜在的紧急情况； 所有进入作业场所人员的活动； 原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 工艺、设备、管理、人员等变更； 丢弃、废弃、拆除与处置； 气候、地质与环境影响等。5.2.3 危险源辨识实施5.2.3.1 依据GB/T 13861的规定，对潜在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷和管理缺陷等危害因素进展辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。5.2.3.2 辨识危险源也
10、可以从能量和物质的角度进展提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。5.3 风险控制措施化工企业应依据DB37/T 28822016规定的风险控制措施类别和根本原如此，并结合化工生产特点分析制定风险控制措施。5.3.1 风险控制措施应从工程技术或工程控制措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别并评估现有控制措施的有效性。现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改良的控制措施。5.3.2 风险控制措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况与可靠的技术保证。5.3.3 设备设施类危险源的控制措施应包括：报警、联锁、安全阀、液位、温
11、度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。5.3.4 作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态与作业人员素质等方面。5.3.5 重大风险控制措施应符合DB37/T 28822016第6.5.3要求。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进展控制，直至风险可以承受。5.3.6 风险控制措施在实施前应依据DB37/T 2882。5.4 风险评价5.4.1 风险评价方法化工企业宜选择风险矩阵分析法LS参见附录D、作业条件危险性分析法LEC参见附录E等方法，针对辨识的危险源潜在的风险进展定性、定量评价，并填写工作危
12、害分析评价记录参见附录A.4和安全检查表分析评价记录参见附录A中表A5-1或A5-25.4.2 风险评价准如此5.4.2.1 化工企业制定风险评价准如此时应结合化工生产特点，并充分考虑以下要求： 有关安全生产法律、法规； 设计规X、技术标准； 本单位的安全管理、技术标准； 本单位的安全生产方针和目标等； 相关方的诉求等。5.4.2.2 化工企业在对风险点和各类危险源进展风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合生产特点和自身实际，明确事故事件发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定适用的风险判定准如此参见附录D和附录E，进展风险分析。5.5 风险分级管
13、控5.5.1 管控原如此5.5.1.1 风险分析评价和风险等级判定时，应对每项控制措施进展评审，确定可行性、有效性。5.5.1.2 存在缺失、失效的状况，应制定落实改良措施，降低风险。5.5.1.3 上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施。5.5.1.4 应结合本单位机构设置，合理确定风险的管控层级。5.5.2 确定风险等级化工企业应依据风险判定准如此确定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原如此。化工企业风险按照从高到低分为5级：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E。其中，1级或A级为最高风险，5级或E级为最低风险。具体风险分级与管控要求参照表1。表1 风险分级与管控要
14、求风险等级危险程度管控要求A级1级极其危险不可容许风险应立即整改，不能继续作业。只有当风险已降至可承受或可容许程度后，才能开始或继续工作。B级2级高度危险应制定措施进展控制管理。公司或厂)级应重点控制管理，由各专业职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉与正在进展中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降至可承受或可容许程度后才能开始或继续工作。C级3级显著危险需要控制整改。部处室级车间上级单位应引起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，所属车间具体落实；应制定管理制度、规定进展控制，努力降低风险；应仔细测定并限定预防本钱，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进展评价，确定伤害的可能性和是否需要改良的控制措施。D级4级轻度危险车间级应引起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外本钱的改良措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保存记录。E级5级稍有危险可忽略风险员工应引起注意，基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施与保存记录。需要控制措施的纳入风险监控。5.5.3 重大风险判定根据化工
