3、安全风险辨识、评估与分级管控制度

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1、第一章 总 则第一条 依据交通运输部对于推动安全生产风险管理工作的建议 的通知要求，为进一步增强对风险的辨别、剖析、评论及动向管理，成立 健全安全预防控制系统，推动安全管理方式的改革，特拟订此方法。第二条 本方法在其余安全管理制度的基础上，针对隐患先期安全管 理工作,进一步提出了安全生产风险管理的详细要求。第三条 本方法所称的安全生产风险管理包含风险辨别、风险评估、风险控制、风险应付微风险更改五个方面。第二章 基本术语第五条 事故是指致使工程发生人员伤害、经济损失、环境影响、工期延迟或工程持久性降低等不利结果的事件。本方法要点考虑惹起人员 伤害的事故。第六条 风险是指某一事故发生的可能性和潜伏

2、不利结果的组合。第七条 本方法所提到的风险特指发生危险事件或有害裸露的可能性 与随之引起的人身伤亡或健康伤害的严重性的组合。第八条 风险源是指可能致使事故发生的各样要素或其组合，主要包 含施工过程中波及的人、物、环境要素以及管理环节等。第九条 参照 LEC 的评估方法（附件 7）和有关法律法例要求，本方 法将风险区分为以下四个级别：1. 一级风险是指采纳LEC评估方法分数值高于320分的（分数值三320 ）或按有关法律法例要求需要编制专项施工方案并组织召开专家论证的分部分项工程所波及的主要风险；2. 二级风险是指采纳 LEC 评估方法分数值在 160 分到 320 分之间的 （160三分数值3

3、20 ）或按有关法律法例要求需要编制专项施工方案的分部分项工程所波及的主要风险；3. 三级风险是指采纳 LEC 评估方法分数值在 70分到 160 分之间的（70三分数值160 ）风险；4. 四级风险是指采纳 LEC 评估方法分数值低于 70 分的（分数值70 ）风险。第三章 组织机构及职责第十条 各项目部应成立安全生产风险管理小组。项目经理任组长， 支部书记、技术负责人、生产经理、安全总监任副组长，工程、技术、船 机、安全等部门管理人员和现场负责人为组员。第十一条 项目部安全生产风险管理小组负责对本单位的安全生产 风险管理工作进行组织、策划与实行。第十二条 企业安委会负责企业安全生产风险管理

4、工作的兼顾安排 与部署。安委会办公室负责采集、汇总、统计剖析和合时宣布项目部上 报的各种风险和控制举措，并对各项目部安全生产风险管理工作的详细 事宜进行指导、监察与帮助。第四章 安全生产风险管理内容（一）风险辨别第十三条 新工程动工前或跨年度工程在年初时，项目部安全生产风 险管理小组应参照有关法律法例、标准规范、施工图纸、施工组织设计及 同样、相像工程发生的隐患、事故种类对整体工程或整年施工的全过程进 行风险辨别。第十四条 项目部进行风险识其余组织：1. 项目经理或技术负责人应组织技术人员依照施工组织设计、施工图 纸等，依照有关法律法例的要求，对单位工程中的分部分项工程进行辨别， 填写分部分项

5、工程清单（附件 1），并由技术负责人进行审查，上报至 企业安委会办公室。2. 项目部应明确安全生产风险管理小组各成员的风险辨别工作职责。 各成员依照职责，负责对风险逐个进行辨别，并填写安全生产风险检查 表（附件 2），并采纳 LEC 评估方法初步对风险进行打分评论。3. 项目部应付以下风险源可能致使的风险进行辨别：1）工程项目所在地域的地质、水文、气象条件、四周政治环境及人 文文化；2）工程项目组织机构的设置和施工人员的装备；3）工程项目的施工地区、办公地区及生活地区的平面部署；4）工程项目的施工工艺和流程；5）工程项目所波及到的生产物料、设备及装置；6）工程所波及到的有害作业（粉尘、高温、高

6、压、噪声等）；7）工程所波及到的协助生产的生活卫生设备。第十五条 项目部安全管理人员将各成员填写好的安全生产风险检 查表进行整理后，形成本工程一致全面的安全生产风险登记表。（二）风险评估第十六条 项目部安全管理人员将整理好的安全生产风险登记表 提交给项目部安全生产风险评估小组，由项目经理或技术负责人组织安 全生产风险管理小构成员召开安全生产风险评估专题会议。第十七条 各成员应在安全生产风险评估专题会议对各自识其余风险 源进行详尽的描绘，由安全生产风险管理小组对风险源可能致使的风险采 用 LEC 评估方法进行打分，逐个确立安全生产风险登记表中风险的 分数值。第十八条 安全生产风险管理小组应依据安

7、全生产风险登记表中 风险的打分状况，将致使二级以上（包含二级）风险的风险源确立为本 单位重要风险源，可拜托安全管理人员编制本单位重要安全生产风险 源清单（附件 3）。第十九条 安全生产风险登记表、重要安全生产风险源清单， 在本单位进行公示，三级及以上安全生产风险和重要安全生产风险源清单 经项目部技术负责人审查，项目经理审批后，上报企业安委会办公室。第二十条 企业安委会办公室将各项目部上报的安全生产风险登记 表中的风险源进行统计，并依照工程种类进行统计和分类，成立其实 不停完美安全生产风险数据库，有针对性地指导企业安全生产风险管理 工作的展开。第二十一条 企业安委会办公室组织安全监察部、质量技术

8、部、船机 管理部、工程管理部、治安捍卫部等有关部门对各项目部上报的重要安 全生产风险源清单中的内容汇总整理后，确立企业职业健康安全重要风 险源。第二十二条 安委会办公室负责编制企业重要安全生产风险源清单 经企业安委会同意后，发文进行公示，各有关部门、单位组织进行要点管 控。（三）风险控制第二十三条 四级风险控制举措：1. 项目部应在产生或存在四级风险的施工地区、作业岗位、设备、 资料、储存场所设置相应的警告表记。2. 项目部应为施工人员装备切合国家标准和行业标准的个人安全防 备用品，施工人员一定正确佩带和使用。3. 项目部指定专人按期进行巡逻，并组织展开“初级错误、惯例隐 患”专项整顿活动。4

9、. 项目部应联合安全培训教育、安全技术交底等方式对施工人员进 行风险见告，使施工人员充足认识施工过程中可能存在的安全生产风险、 控制举措及应急处理方法，并保存有关记录。第二十四条 三级风险控制举措：1. 采纳四级风险控制举措。2. 项目部应在产生或存在三级风险施工地区的进口处设置安全生产 风险通告栏，主要宣布存在的岗位安全生产风险、控制举措及应急处理 方法。3. 项目部项目经理或技术负责人每个月应组织安全生产风险管理小构成员以分部或分项工程为单位，联合实质施工进展状况，召开月度安 全生产风险剖析会议，审查已辨别风险的控制举措，增补辨别未知风险 并拟订风险防控举措，剖析确立当月风险控制要点。1）

10、项目部月度安全生产风险剖析会应由技术负责人主持，对下月施工生产所波及到的安全风险进行通告、梳理和再评估，完美重要风险源的风险控制举措，可由技术负责人拜托本单位安全管理人员将会议议论 内容汇总整理后，编制项目部月度安全生产风险预控表（附件 4）；2）月度安全生产风险预控表经项目部技术负责人、安全总监或主 管领导审查，项目经理审批后，于当月 26日前上报企业安委会办公室；3）项目部应将审批后的月度安全生产风险预控表和月度安全生 产风险剖析会议纪要实时公布到各施工地区和班组；4）企业安委会办公室组织安全监察部、质量技术部、船机管理部、工程管理部、治安捍卫部等有关部门将各项目部上报的月度安全生产风 险

11、预控表中的内容汇总整理后，编制企业月度安全生产风险预控表 （附件 5）；5）企业月度安全生产风险预控表经企业技术负责人、企业安全 总监审查，企业主管领导审批后，于当月 28日前报上司单位主管部门； 第二十五条 二级风险控制举措：1. 采纳三级风险控制举措。2. 项目部项目经理应组织工程、技术、安全、质量等部门管理人员 对产生或存在二级风险的分部分项工程，进行专项施工方案的编制，并由项目部技术负责人进行审查。3. 专项施工方案经项目部审查合格后，报企业工程管理部，由企业 技术负责人组织工程、安全、质量、船机、专家组等管理人员进行审查， 由企业技术负责人审批。4. 产生或存在二级风险的分部分项工程

12、动工前，项目部应进行安全 生产风险确认，履行动工允许制度。1）项目部项目经理或技术负责人应组织安全生产风险管理小构成员 确认现场作业条件切合后，由安全总监 /主管领导和技术负责人签发施 工作业允许证（见附件 6）；2）作业允许签发后，现场负责人方可组织施工人员进行施工；5. 项目部应指定专人对产生或存在二级风险的分部分项工程进行现 场监察，成立监察管理制度，明确责任人，依据实质合时成立视频监控 系统进行现场监察。第二十六条 一级风险控制举措：1. 采纳二级风险控制举措。2.对于产生或存在一级风险的分部分项工程，项目部为总承包模式时 应编制专项施工方案并组织召开专家论证会；项目部为专业分包模式时

13、， 应编制专项施工方案，并实时将专项施工方案上报总承包单位，配合总承 包单位组织专家论证会。第二十七条 项目部应不按期的组织有关人员对风险控制举措实行状 况进行检查，对因为内部或外面环境致使风控举措无效的状况，实时进 行办理，并从头拟订风险控制举措。四）风险应付第二十八条 项目部应针对一级、二级和三级风险，依照生产经营 单位生产安全事故应急方案编制导则（ GB29639-2013 ）拟订综合应急 方案、专项应急方案及现场处理方案，由项目部项目部经理签订宣布，并 上报企业安委会办公室。第二十九条 项目部应成立专（兼）职应抢营救队伍或与周边专职营 救队签订营救协议，装备一定的应急装备及物质，而且成

14、立应抢营救通 信网络。第三十条 项目部应该组织展开应急方案的培训活动，使有关人员认 识应急方案内容，熟习应急职责、应急程序和岗位应急处理举措。第三十一条 项目部应该拟订应急方案操练计划，依据风险要素类型 每半年起码组织一次应急操练，不停提升应急处理能力。第三十二条 项目部一定落实行工人员的紧迫避险权，保证人员在发 现直接危及人身安全的紧迫状况时停止作业，或在采纳有效的应急举措 后撤退作业现场。第三十三条 发惹祸故的项目部要立刻启动应急方案，第一时间做好 先期处理，实时隔绝事故现场和分散人员，经过增强协分配合、召集营 救物质与装备，组织营救和救治受害人员，踊跃展开应抢营救工作。第三十四条 事故的

15、危害获得控制或除去后，项目部应组织人员采纳 必需的举措，做好事故后的恢复工作。.五）风险更改第三十五条 如因设计、构造、外面环境等要素发生重要变化或施工 组织设计、专项方案发生更改，项目部及企业应针对变化的内容，实时进 行风险辨别、风险评估、风险控制、风险应付，保证安全生产风险的动向 管理。附件1分部分项工程清单项目部名称：单位工程分部工程名称分项工程名称能否属于危险性是O 否（是O 否（是O 否（是O 否（是O 否（是O 否（是O 否（编制时间： 编制人： 技术附件2安全生产风险检查（登记）表工程名称：项目部单位工程（部位）分部工程分项工程风险源（人、物、环境、管理）潜伏注：潜伏的事故种类应填写物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒 火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其余爆炸、中毒和窒息、其余伤害、职业病。编制人：审查人：审批人：附件3重要安全生产风险源清单工程名称：项目部注：级别填写一级、二级公布时间： 编制人： 审查人： 项目部