最新信息系统网络安全检查表资料

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1、精品文档信息系统检查项目表信息系统网络安全检查表时间：年 月 日系统名称负责人联系电话联网情况接入方式（服务商） 账号（电话） 联网主机数IP地址服务内容联网用途网络拓扑图： （附后）组织制度单位成立网络安全小组，确立安全小组负责人（单 位领导任组长），确立组长负责制组长落实小组人员岗位工作职责配备2到4名计算机安全员，须持证上岗制定网络安全事故处置措施安全保护管理制度计算机机房安全保护管理制度用户登记制度和操作权限管理制度网络安全漏洞检测和系统升级管理制度交互式栏目24小时巡查制度电子公告系统用户登记制度信息发布审核、登记、保存、清除和备份制度， 信息群发服务管理制度违法案件报告和协助查处制

2、度备案制度安全保护 技术措施具有保存60天以上系统网络运行日志和用户使 用日志记录功能，内容包括IP地址分配及使用情 况，交互式信息发布者、主页维护者、邮箱使用 者和拨号用户上网的起止时间和对应IP地址，交互式栏目的信息等安全审计及预警措施网络攻击防范、追踪措施计算机病毒防治措施身份登记和识别确认措施交互式栏目具有关键字过滤技术措施开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删 除等技术措施开设邮件服务的，具有垃圾邮件清理功能（安全技术措施）类别检查项目安全标准是否符合 安全标准备 注物理 安全物理位置的选择机房和办公场地应选择在具有防震、防 风和防雨等能力的建筑内。物理访问 控制机房出入口应安排

3、专人值守，控制、鉴 别和记录进入的人员需进入机房的来访人员应经过申请和审 批流程，并限制和监控其活动范围防盗窃和 防破坏应将主要设备放置在机房内应将设备或主要部件进行固定，并设置 明显的不易除去的标记；应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在 地下或管道中应对介质分类标识，存储在介质库或档 案室中；主机房应安装必要的防盗报警设施防雷击:机房建筑应设置避雷装置；机房应设置交流电源地线防火机房应设置灭火设备和 火灾自动报警系 统防水和防 潮水管安装，不得穿过机房屋顶和活动地 板下；应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋 顶和墙壁渗透；应采取措施防止机房内水蒸气结露和地 下积水的转移与渗透防静电关键设备应采用

4、必要的接地防静电措施温湿度控制机房应设置 温、湿度自动调节设施 ，使 机房温、湿度的变化在设备运行所允许 的范围之内。电力供应应在机房供电线路上配置稳压器和过电 压防护设备应提供短期的备用电力供应，至少满足 关键设备在断电情况下的正常运行要求电磁防护电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互 相干扰网络安全结构安全应保证关键网络设备的业务处理能力具 备冗余空间，满足业务高峰期需要应保证接入网络和核心网络的带宽满足业务高峰期需要；（安全技术措施）类别检查项目安全标准是否符合 安全标准备 注应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑 结构图；应根据各部门的工作职能、重要性和所 涉及信息的重要程度等因素，划分不冋

5、的子网或网段，并按照方便管理和控制 的原则为各子网、网段分配地址段。访问控制应在网络边界部署访问控制设备，启用 访问控制功能应能根据会话状态信息为数据流提供明 确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为 网段级。应按用户和系统之间的允许访问规则， 决定允许或拒绝用户对受控系统进行资 源访问，控制粒度为单个用户:应限制具有拨号访问权限的用户数量安全审计应对网络系统中的网络设备运行状况、 网络流量、用户行为等进行日志记录审计记录应包括事件的日期和时间、用 户、事件类型、事件是否成功及其他与 审计相关的信息。边界完整 性检查应能够对内部网络中出现的内部用户未 通过准许私自联到外部网络的行为进行 检杳。入侵

6、防范应在网络边界处监视以下攻击行为：端 口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒 绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等网络设备 防护应对登录网络设备的用户进行身份鉴 别；当对网络设备进行远程管理时，应采取 必要措施防止鉴别信息在网络传输过程 中被窃听。身份鉴别信息应具有不易被冒用的特 点，口令应有复杂度要求并定期更换；应对网络设备的管理员登录地址进行限 制:网络设备用户的标识应唯一；应具有登录失败处理功能，可采取结束（安全技术措施）类别检查项目安全标准是否符合 安全标准备 注会话、限制非法登录次数和当网络登录 连接超时自动退出等措施；主机 安全身份鉴别应对登录操作系统和数据库系统

7、的用户 进行身份标识和鉴别操作系统和数据库系统管理用户身份标 识应具有不易被冒用的特点，口令应有 复杂度要求并定期更换应启用登录失败处理功能，可米取结束 会话、限制非法登录次数和自动退出等 措施；当对服务器进行远程管理时，应采取必 要措施，防止鉴别信息在网络传输过程 中被窃听；应为操作系统和数据库系统的不同用户 分配不同的用户名，确保用户名具有唯 一性。访问控制应启用访问控制功能，依据安全策略控 制用户对资源的访问；应及时删除多余的、过期的帐户，避免 共享帐户的存在应限制默认帐户的访问权限，重命名系 统默认帐户，修改这些帐户的应实现操作系统和数据库系统特权用户 的权限分离安全审计审计范围应覆盖

8、到服务器上的每个操作 系统用户和数据库用户审计内容应包括重要用户行为、系统资 源的异常使用和重要系统命令的使用等 系统内重要的安全相关事件；审计记录应包括事件的日期、时间、类 型、主体标识、客体标识和结果等；应保护审计记录，避免受到未预期的删 除、修改或覆盖等入侵防范操作系统应遵循最小安装的原则，仅安 装需要的组件和应用程序，并通过设置 升级服务器等方式保持系统补丁及时得（安全技术措施）类别检查项目安全标准是否符合 安全标准备 注到更新。恶意代码 防范应安装防恶意代码软件，并及时更新防 恶意代码软件版本和恶意代码库；应支持防恶意代码软件的统一管理资源控制应通过设定终端接入方式、网络地址范 围等

9、条件限制终端登录；应根据安全策略设置登录终端的操作超 时锁定应限制单个用户对系统资源的最大或最 小使用限度应用 安全身份鉴别应提供登录失败处理功能，可米取结束 会话、限制非法登录次数和自动退出等 措施；应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性 检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以 及登录失败处理功能，并根据安全策略 配置相关参数。应提供专用的登录控制模块对登录用户 进行身份标识和鉴别应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复 杂度检查功能，保证应用系统中不存在 重复用户身份标识，身份鉴别信息不易 被冒用；访问控制应提供访问控制功能，依据安全策略控 制用户对文件、数据库表等客体的访问应授予不冋帐户为完成各自承担

10、任务所 需的最小权限，并在它们之间形成相互 制约的关系。应由授权主体配置访问控制策略，并严 格限制默认帐户的访问权限访问控制的覆盖范围应包括与资源访问 相关的主体、客体及它们之间的操作安全审计应提供覆盖到每个用户的安全审计功 能，对应用系统重要安全事件进行审计应保证无法删除、修改或覆盖审计记录审计记录的内容至少应包括事件日期、 时间、发起者信息、类型、描述和结果 等（安全技术措施）类别检查项目安全标准是否符合 安全标准备 注通信完整性应米用校验码技术保证通信过程中数据 的完整性通信保密性在通信双方建立连接之前，应用系统应 利用密码技术进行会话初始化验证应对通信过程中的敏感信息字段进行加 密软件

11、容错应提供数据有效性检验功能，保证通过 人机接口输入或通过通信接口输入的数 据格式或长度符合系统设定要求在故障发生时，应用系统应能够继续提 供一部分功能，确保能够实施必要的措资源控制当应用系统的通信双方中的一方在一段 时间内未作任何响应，另一方应能够自 动结束会话；应能够对单个帐户的多重并发会话进行 限制应能够对应用系统的最大并发会话连接 数进行限制数据 安全及备份恢复数据完整性应能够检测到鉴别信息和重要业务数据 在传输过程中完整性受到破坏数据保密 性应米用加密或其他保护措施实现鉴别信 息的存储保密性备份和恢复应能够对重要信息进行备份和恢复应提供关键网络设备、通信线路和数据 处理系统的硬件冗余

12、，保证系统的可用 性精品文档精品文档信息系统安全检查项目表信息系统安全检查项目表（安全管理制度）类别检查项目项目安全标准是否符合 标准备注安全管理制度管理制度应制定信息安全工作的总体方针和安全策 略，说明机构安全工作的总体目标、范围、 原则和安全框架等；应对安全管理活动中重要的管理内容建立 安全管理制度；应对安全管理人员或操作人员执行的重要 管理操作建立操作规程。制定和发 布应指疋或授权专门的部门或人员负责安全 管理制度的制定应组织相关人员对制定的安全管理制度进 行论证和审定应将安全管理制度以某种方式发布到相关 人员手中评审和修订应定期对安全管理制度进行评审，对存在不足或需要改进的安全管理制度

13、进行修订安全管理机构安全组织应有信息网络安全管理机构成立的正式文 件、会议记录报公安公共信息网络安全监察部门备案。冈位设置应设立安全主管、安全管理各个方面的负责 人岗位，并定义各负责人的职责应设立系统管理员、网络管理员、安全管理 员等冈位，并疋义各个工作冈位的职责。人员配备应配备一定数量的系统管理员、网络管理 员、安全管理员等安全员、各类管理人员应 经过公安公共信息网络安全监察部门的培 训，持公安厅、人事厅颁发的培训证书持证 上岗。安全管理员不能兼任网络管理员、系统管理员、数据库管理员等授权和审 批应根据各个部门和岗位的职责明确授权审 批部门及批准人，对系统投入运行、网络系 统接入和重要资源的访问等关键活动进行 审批应针对关键活动建立审批流程，并由批准人签字确认沟通和合 作应加强各类管理人员之间、组织内部机构之 间以及信息安全职能部门内部的合作与沟（安全管理制度）类别检查项目项目安全标准是否符合 标准备注通；应加强与兄