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1、 文件（资料料）档案目录录 Q质-011序号编 号名 称存档日期备 注文件（资料）发放记录 Q质-02名称： 编号：序号单位份数编号领用人领用时间收回备注 文文件（资料）更更改单 Q质-033更改文件号文件名称提出单位更改单编号序 号更改原因及依据据更改前内容更改后内容更改方式责任签字日 期相关单位会签提出人员单 位姓 名日 期备 注标准检查审核批准更改员 文件（资料料）更改登记记表 Q质-044序号更改单编号更改文件名称更改方式提出单位更改时间备注（换版 换页 划改） 文件借阅阅（复制）登登记表 Q质-005序 号文件名称借阅/复制时 间借阅/复制人员员审 批收回日期备 注 质量量信息（反馈
2、馈 回复）登登记 Q质-06 序号反馈信息编号日 期主要内容回 复日 期主要内容备 注质量信息反馈单单 Q质-007发往单位产品名称编 号发出日期规 格接收人信 息 内 容建 议与要 求发出单位编 制单位负责人 质量信息息处理回复单单 Q质-088发往单位产品名称原信息编号发出日期规 格接收人处理回复意见：承办单位日 期单位负责人日 期承办人 文件（资料）接接收记录 QQ质-09序号发文单位名称及编号份数接收人接收时间收回备注 受控文件清单 Q质-10序号文件名称文件编号版本号生效日期批准人备注Q质-11年第 次次内部审核实实施计划年 月月 日Q质-11-11起止时间年 月 日 年 月 日审核
3、目的、范围围：审核依据的标准准和文件：首次会议时间末次会议时间审核计划分发范围Q质-11-22审核组成员名单单序号姓 名工作单位组别序号姓 名工作单位组别说明：Q质-11-33第 组第 组日期时间受审核部门及审审核条款日期时间受审核部门及审审核条款第 组第 组日期时间受审核部门及审审核条款日期时间受审核部门及审审核条款质量管理部门领领导意见： 年 月 日管理者代表意见见：年 月 日Q质-12年第 次内部审核核检查表受审核单位： 共 页 第 页 序号检查内容检查记录依据GB/T190001手 册程 序审核人员审核小组组长Q质-12-11年第 次内部审核核检查表受审核单位： 共 页 第 页 序号检查内容检查记录依据GB/T190001手 册程 序Q质-13内部审核不符合合报告受审核单位检查时间不符合事实的描描述：不符合条款：不符合性质： 一般般 严严重 纠纠正措施预计计完成时间： 审审核员： 单位负责人人： 原因分析： 纠正和纠正措施施：单位负责人： 年 月 日纠正和纠正措施施完成情况：单位负责人： 年 月 日跟踪验证：审核员： 年 月 日日注：此表一式两两份，一份留留受审核单位位，一份由组组织审核部门门归档。如纠纠正和纠正措措施涉及多个个单位，可根根据情况增加加份数。Q质-14年第 次次内部审核报报告质量（ ）字字
