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1、管理体系职能分配表正式版附件8管理体系职能分配表要素 条款号管理体系要素管理活动最咼 管理 者技术 负责人质量 负责人技术委 员会授权 签字人室业务室综合办 公室4.1组织机构设置和职能OOOO公正性措施OOOO关键岗位人员的任 命和代理OO质量监督保密和保护所有权OOOOO4.2人员人员的配备OOOO人员教育OOOO人员业务培训和考核OOOOO人员及其技术业绩档案 管理OOOOO4.3工作场所和环境OOO4.4设备设施仪器设备配置OOO仪器设备管理OO仪器设备使用与维护O仪器设备档案O仪器设备量值溯源O标准物质量值溯源OO4.5管理体系管理体系的建立与运 行OOOOO文件控制OOOOO合同评
2、审OOO检测和/或校准分包OOO服务和供应品的采购OO附件8管理体系职能分配表要素 条款号管理体系要素管理活动最高 管理者技术 负责人质量 负责人技术委 员会授权 签字人室业务室综合办 公室4.5管理体 系客户服务OOOOOO申诉和投诉OOO纠正、预防措施及改进OOOO质量记录的控制OOO技术记录的控制OOOO记录的档案管理OOOO内部审核OOOOOOO管理评审OOOOOOO检测和校准方法OOOO不确定度评定OOO数据控制OOO抽样和样品处置O结果质量控制OOOO能力验证与比对OOOO结果报告的编制O结果报告的审核O结果报告的签发O结果报告的存档OO4.6特殊情况OOOO第2页共2页:领导职责
3、:责任部门O：协助配合部门施工质量管理体系报审表工程名称：徐公桥小学改扩建工程编号：A 3。2.1 致：昆山市中建项目管理（监理单位）兹报验：徐公桥小学改扩建工程施工质量管理体系，请核查和批准。本次申报内容系第1次申报，申报内容项目经理部/单位负责人已批准。 附件：1、工程项目施工管理人员名单（TJ1.2）2、施工质量管理体系规章制度。3、项目部质量管理组织机构及项目经理、项目技术负责人、专职质检员岗位 证书。4、施工现场质量管理检查记录（TJ1.3）承包单位项目经理部（章）： 项目经理：日期：承包单位签收人姓名及时间项目监理机构签收人姓名及时间专业监理工程师审查意见:专业监理工程师：日期:总
4、监理工程师审核意见：项目监理机构（章）: 总监理工程师：日期 注：承包单位项目经理部应提前 7日提出本报审表。GB-T19001-2021标准质量管理体系内审核表9001条款及要求检查内容检查记录4.1理解 组织及其 环境Q： 1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背 景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、 知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主 要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素 的相关信息进行监视、评价和更新？E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行
5、监视和评审？ E/S:有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E:组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机 遇？相关的会议纪要？4.2理解 相关方的 需求和期 望Q:公司是否收集相关方需求及期望（上级及主要供方及客户 ）包括：?顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性?已与顾客或外部供应商达成的合同?行业规范及标准?和社区团体或非政府组织的协议?法规法案?备忘录?许可，执照或其他授权形式?监管机构发布的制度?条约，公约及草案?和公共机构及顾客的协议?组织要求?自愿原则或行为规范?自愿标示或环境承诺?组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求
6、和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？4.3确定 质量管理 体系的范 围Q： 1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围 和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？4.4质量 管理体系 及其过程Q:公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过 程所需
7、的输入和期望的输岀？是否确定这些过程的顺序和相互作 用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩 效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程 所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是 否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价， 是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进 过程？E:企业如何保证EMS体系有效运行？ 是否考虑了 4.1和4.2的内容？是否包括了变更的策划？Q: 1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？5.1领导作用与承 诺 总则Q:最高管理者是
8、否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括：-确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；-体系要求融入组织业务过程；-促进使用过程方法和基于风险的思维；-确保体系所需资源的可用性；-沟通管理体系的重要性和有效性；-确保体系实现预期效果；-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；-推动改进；-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。E/S:最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？E:内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件 适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与 或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？以顾客 为关注焦
9、 占八、Q:最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点 的领导作用和承诺：a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求； b ）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力 的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。5.2方针制定质量方针Q: 1、最高管理者是否制定、实施和保持质量方针？2、在考虑质量方针时是否考虑如下内谷：-基于组织使命，愿景，指导原则及核心价值观建立的战略方向-组织成功所需的改进程度及类型-期望或渴望达到的顾客满意度-相关利益相关方的需求及期望-达成预计结果所需资源-利益相关方的潜在贡献E/S:查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合
10、规义务、持续改进？E/S:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向？是否满足要求和持续改进质量/环境/职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和评审目标的框架？是否履行保护环境及其合 规义务的承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否定期评审？沟通质 量方针Q： 1、质量方针是否形成文件？2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关方进行质量方针的沟通， 确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。5.3组织的岗位、职责和权限Q:公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是
11、否清晰？是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程 获得预期效果？向最高管理者报告QEOH的绩效和改进机会？在组织推动以顾客为关注焦点？在策划和实施管理体系变更时保持完整 性？是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标 准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报告职 业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？被任命者是否被公 开？所有管理人员是否承诺对体系持续改进，并能在控制的领域内 承担责任？6.1应对风险和机遇的措施Q：企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇？为确定需要应对的风险和机遇：1、公司在策划质量管理体系时，是否考虑内部和外部因素？2、公
12、司在策划质量管理体系时，是否有理解相关方需求？E:策划环境管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题？有无指岀环境管理体系的范围？是否确定需要应对的风险和机遇？以 及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信 息？Q: 1.公司是否有策划应对风险和机遇的措施？这些措施可能是产品 及服务的检查、监视和测量、校准、产品及过程设计、纠正措施、 规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。2.应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性？ E/S:有哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评价？环 境因素信息是否及时更新？E/S:是否存在能够施加影响的环境因素？环境因素的确定过程如何控制？第一阶段关注主管部门，查相关记录，验证辨识与评价过程是否符合程序？抽一部分危险源，评定其辨识的合理性、科学性；现场 巡视各处，简单验证危险源是否有遗漏，风险评价是否合理？第二阶段 风险评
