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1、不合格品控制制度格式版1.对进场物资和施工过程产生的不合格品实施控制，防止不合格品转序或使用，杜绝类似问题再发生，确保产品符合规定的要求。2.不合格品的分类1）不合格物资：凡按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规定的物资，均属于不合格物资。2）过程和最终产品中不合格品。a）重大不合格品；b）一般不合格品；c）质量问题。3.不合格品的标识1）对不合格物资，应及时清退出场。若不能及时清退出场的，应进行隔离挂牌加以标识。2）施工过程的不合格品a）对重大的不合格品/部位，须采取区域性标识，对事故区加以封闭，并责成专人监护；b）对一般的不合格品/部位，采取油漆涂识、挂牌等方式加以标识；c）对质量
2、问题以记录形式加以标识。4.不合格品的评审1）施工过程的不合格a）对重大不合格品/部位，由责任单位_小时内向公司技术部报告，同时做好事故现场的保护，防止事态扩大，公司技术部立即上报公司生产副总经理、总工程师，由生产副总经理或总工程师_公司安全质量部、责任单位进行评审处置；评审结果由公司安全质量管理部备案；b）对一般不合格品/部位，由指挥部主管负责人_项目有关部门、项目部进行评审处置。评审结果报公司安全质量管理部备案；c）对质量问题，由责任单位技术人员_处置。必要时由指挥部质检部门_评审，评审结果报指挥部技术负责人审批。2）对不合格物资视其类别，由指挥部物资部门_有关部门人员进行评审。5.不合格
3、品的处置1）不合格品经评审后采取如下处置方法。a）制定整改措施，整修或返工，以达到规定要求；b）返修或让步接收；c）降级改做他用；d）拒收或报废。2）施工过程不合格品的处置a）对重大不合格品/部位，鉴定结论和处置方案，经公司总工程师批准后执行；b）对一般不合格品/部位，必须按设计要求和合同规定，指挥部技术部门负责制定整修方案，经指挥部技术负责人批准后实施，整改方案报集团公司技术部备案；c）对质量问题，由责任单位技术人员制定整修方案，经项目技术负责人批准后实施；d）不合格品经返工整改后，必须按产品的监视和测量程序重新检验、验收，直至符合有关质量标准。3）对不合格物资的处置a.物资部门负责人_有关
4、人员进行分析，找出造成物资不合格的原因和责任方。b.与责任方（供应商、顾客、内部物资调出单位）沟通，研究制定处置方案，报经批准后实施。不合格物资处置方案的批准权限如下：a）以退货和修理方式处置的，由物资部门负责人批准；b）让步接收的，在征得建设单位/监理工程师同意的前提下，由单位分管领导批准。c.由于储存时间过长或本单位搬运保管不善造成物资不合格的，按集团公司物资管理办法和财务管理的有关规定处理。d.不合格物资处置后，由物资部门负责人对实施结果进行验证。不合格品控制制度格式版（二）对已发生的不合格品、缺陷产品进行控制，防止非预期使用或出公司。1范围本程序规定了不合格品、缺陷产品的判断、标识、记
5、录、评审和处置等要求，适应于采购、生产过程及交付后发现不合格品的控制。_名词解释2.1不合格品。不满足要求的产品。可能发生在采购产品、过程中间产品和最终产品中。2.2缺陷品。未满足预期或规定用途要求的产品。2.3返工。对不合格品采取措施，使其满足规定的要求。2.4返修。对不合格品采取的措施，通过修理或再加工等措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期使用要求。2.5回用品。对虽不符合原则规定要求，但能满足使用要求，经返修后利用或直接利用的不合格品。3职责3.1质检部门负责不合格品归口管理，公司和车间两级专检人员（班长）负责不合格品的判断、标识、记录、报告，并参与评审。3.2不合格品发生部门或
6、责任部门负责不合格品的初步评审，按最终评审结果处置，制订并实施相应纠正预防措施。3.3技术部门负责缺陷品、回用品（包括返修品，下同）的最终评审，必要时报工程师审批。3.4质检部门负责抽查和收集不合格品信息，监督纠正实施情况和效果，并按有关规定进行奖惩和处理。4程序4.1判断与标识在产品形成过程中，操作者、专检人员、技术人员发现不符合标准（包括产品标准、图纸、工艺文件等）或虽然符合产品标准但无法使用的原材料、外协外购件、零部件、半成品、成品，由专检人员（操作者、技术人员发现_专检人员）确认，按以下规定清点数量并加以标识：a）不合格品（含缺陷品）属本单位责任的，由本单位负责，及时清理滞留在本单位的
7、及已流入下道工序单位的不合格品数量；对于提供给顾客的不合格品，需以书面（电子邮件）形式报质检部门。b）属上道工序单位责任的：1）由发现工序单位清理本单位所存的不合格品数量；2）由上道工序单位清理其所存（含已入库存栈）不合格品数量。c）查清不合格品数量后，由专检人员（班长）按检验标识程序规定进行标识，并在指定区域隔离存放。4.2记录4.2.1专检人员（班长）对确认的不合格品应做好检验记录。4.2.2对加工、传递过程及成品试验发生、发现的不合格品，应在_小时内开具不合格品通知单。4.2.3生产过程中发现的不合格品，能够返修利用的，应及时通知操作者返工，对能返工合格的可予以记录，按月汇报质检部门，出
8、现异常情况时，应立即报技术部门解决。4.2.4对无专职检验人员的单位发现不合格品时，通知质检部门确认并开具不合格单。4.3评审及不合格单的发放4.3.1由所在的单位主管、班组长、检验人员进行初步评审，确定质量问题的性质，并做出处理（返工、回用、返修、废品）判定：a）返工品、返修品和回用品。属发现单位责任的，开两份不合格单，发现单位一份，质检组一份；属上道工序责任的，开三份不合格单，发现单位一份，责任单位一份，质检组一份；b）废品。属发现单位责任的，开二份不合格单，发现单位一份，质检部门一份；不属于发现单位责任的，开三份不合格单，发现单位一份，责任单位一份，质检部门一份。4.3.2成品检验不合格
9、者，在_小时内开具不合格单一式两份，发成品车间一份，质检组一份。其中，属新产品不合格时按开发设计程序填写新产品试制问题通报，一式三份，送技术部门，技术部门在_小时内填写处理意见，经工程师批准后，发试验单位、质检部门一份，自存一份。4.3.3废品。由公司检查员在不合格单上盖上“废品”章，除铸造毛坯外，不合格品价值超过_元的，由质检部门审批，不合格品价值超过_元以上的，由经理审批。4.3.4不合格单由开具单位负责按规定时间、份数开具，自留一份后交质检组，质检组按规定发放。4.4跨单位不合格责任划分4.4.1下道工序发现上道工序造成的不合格时，由专检员（班长）确认，并上报责任单位主管，责任单位应于_
10、分钟内到现场确认（正常上班时间）；若有异议时，由质检组划分责任。4.4.2若质检组一时难以划分责任单位，而生产又急需补料时，由上道工序申请领料，然后在_日内划分责任者，责任单位应无条件接收不合格单。4.4.3若接受单位仍有异议时，应在_日内或在保存实物原始状态的时间内，提出申诉报告报质检部门组织仲裁。经仲裁变更责任单位时，由质检部门在申诉报告上明确仲裁结果，复印给原责任单位和责任单位。4.4.4若属间接上道工序责任造成的不合格品，而在上道工序能够或应该发现而未发现时，其不合格品造成者，同时为间接和直接上道工序。4.4.5若责任或发现单位分析认为属技术（质量）改进、攻关、工艺工装验证等认知范围无
11、法把握造成的废品，需在_日内经技术部门签字认可，并纳入质量改进费。4.5处置4.5.1返工品。有责任单位确定返工方法，并组织实施，返工后专检重新检验、记录；若责任单位为上道工序单位时，其返工时间应服从下道工序的要求，返工后必须交下道工序专检验收合格后，方为完成返工任务。4.5.2返修后回用或直接回用品a）已有明确修理工艺的，由单位按修理工艺修理；b）无明确修理工艺的：1）属技术部门责任的，由技术部门直接下发技术通知单明确处理方案；2）属上道工序单位负责的，由上道工序制定实施方案或办理回用手续，其完成时间以满足下道工序生产任务为原则，必要时由发生单位报生产处协调。其它问题由发生单位制定实施修理方
12、案或办理回用手续；3）回用手续的办理。按要求填写回用（返修）申请单，附上不合格单（若需配尺寸必须在申请上注明尺寸值）。经技术部门审批后（必要时到现场确认实物），由申请单位发质检组一份，下道工序一份和自留一份。若合同规定使用回用品需经顾客或其代表同意时，其回用单经技术部门同意后，由供应单位报送用户或其代表文字确认后，方可使用。c）对经初步评审确定为返工品或返修、回用品，若生产需要或受所在工序加工条件限制：1）需流入单位内下道工序处理时，由单位内部作出标识，明确要处理的工序后可以传递到处理工序；2）需流入到下一个单位处理时，由发生或发现单位作出标识，可进入下道工序加工，但在_小时内或在下道工序完工
13、前必须得到相应的修理方法、质量要求（可在回用单中注明，也可由技术部门出修理方案）或回用手续。d）返工、返修后专检人员按照对原不合格、缺陷内容所确定的修理方案及标准进行重新检验、记录。4.5.3废品。由发生单位放置在废品区，主要物资实行以旧（废）换新，其它物资由废品回收部门回收处理。需要补料时，由发生单位提出申请，工程师审批方可办理。4.5.4原本符合设计、工艺规定的已加工工件或原材料、外协外购件，由于设计、工艺的更改，致使其成为缺陷品：a）技术部门在下发技术资料通知时，应明确对缺陷品的处理意见（返工、返修、回用、代用、报废）；b）各有关单位在接到设计工艺更改通知后，按通知单执行，对报废的清查数量开具不合格单（责任单位为技术部门）。4.5.5对于给顾客的不合格品，由质检部门分析原因，应书面通知顾客，对无法通知顾客的，应报工程师商议处理。4.6不合格信息传递及纠正预防措施4.6.1各生产班组应建立不合格品登记台帐，内容包括不合格单编号、产品名称、数量、问题（简述）、评审结果（返工、返修、回用、报废）、责任者、返工返修后复查结果等。4.6.2各有关单位应对已发生的不合格品进行汇总分析，提出措施，每月_日前报质检部门。4.6.3质检部门每月在生产例会上公布不合格品统计资料和处理情况，并对其进行评价。第3页共3页
