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1、联亚五金塑胶制品（东莞）有限公司 系统名称 SYSTEM：品质管理系统 主 题 SUBJECT：样品试作与承认、试产管制程序 文件编号 DOCUMENT NO.：LY27-03PAGE1of4REVA2目 录项 目 ITEM 内 容 DESCRIPTION 页 次 PAGE 1 目 录 1 2 目 的 2 3 适 用 范 围 2 4 参 考 文 件 2 5 职 责 2 6 作 业 内 容 2-4 3电机纳入体系A2刘晓刚2004.10.012组织及权责变更A1杨永军杨永军2002.09.111新 版 发 行A0叶进喜杨永军2002.7.7变 更 记 录版 本核 准担 当生效日核 准确 认制 表
2、 发行单位:签 名刘晓刚日 期20040929联亚五金塑胶制品(东莞)有限公司 系统名称 SYSTEM：品质管理系统 主 题 SUBJECT： 样品试作与承认、试产管制程序 文件编号 DOCUMENT NO.：LY27-03PAGE2of4REVA2 1. 目的 为确保本公司日后所提供之产品规格符合客户之期望与要求。验证新产品是否可顺利深入生产并发现潜在之问题及其改善。特制订此程序。 2. 适用范围 21线装事业处客户要求提供样品时及样品承认后试产时之管理。22电机样品承认后试产时之管理。 3. 参考文件 品质记录管制程序 文件与资料管制程序 采购管制程序 4. 权责 4.1样品之制作：工程开
3、发，生产 4.2样品之确认：工程课或开发开发课级(含)以上. 4.3样品及试产之检验：品保课 4.4试产及记录：生产 5. 作业内容(样品制作及承认作业流程详见附件一): 5.1接样品资料 5.1.1对於新规格产品或客户有样品需求时，由业务依客户规格或样品要求填写开发案件申请书(附件二)，由课级(含)以上核准后，转交工程进行样品分析制做。 5.1.2 工程或开发根据业务提供之开发案件申请书绘制样品图。业务根据样品结构做出成本分析表（附件三），经经理核准后，向客户报价。 5.1.3工程或开发根据样品图纸查核材料状况是否齐备，若无，需开出样品材料需求单（附件四）经课级(含)以上核准后，向供应商索取
4、样品材料，若材料为新规格时，需绘制零件图，并进行零件确认及留档。以备后续生产时作为进料检验依据。 5.1.4工程或开发在进行材料准备的同时需对模具进行评估，若与样品规格不符，则需开出模治具请购维修申请单（附件五），经经理(含)以上核准后，进行采购及维修作业。 5.2 样品制作: 具备做样品所需条件后，工程或开发与生产单位执行样品的打样工作。 5.3样品完成后，将样品转交品保课检验，并将检验结果记录於样品检验报告（附件六），制作样品/试产承认书，交业务单位转交客户确认。 5.4样品试做完成后，将样品使用之物料记录于草拟BOM表（附件七），记录原始资料，并标注供应商，作为以后生产时材料采购之依据。
5、 联亚五金塑胶制品(东莞)有限公司 系统名称 SYSTEM：品质管理系统 主 题 SUBJECT： 样品试作与承认、试产管制程序 文件编号 DOCUMENT NO.：LY27-03PAGE3of4REVA2 5.5试样品应追踪其结果，若经客户确认，由工程或开发人员将确认记录于样品管制一鉴表（附件八）中，并将有关资料与样品一起存档。 5.6经承认后之样品，若客户之工程资料有变更时，由业务填写内部联络单（附件九）知会相关单位，工程并重新依样品制作程序制作样品以获得承认。 5.7若客户取消样品需求时，由业务单位填写内部联络单，经经理(含)以上核准后，通知工程，取消打样动作，工程接到内部联络单后，於开
6、发案件申请书上注明取消。 5.8电机样品制作及承认依设计管制程序5。3。6执行。 5.9试产作业管制 5.9.1线装，电机样品经客户承认后,业务接获客户订单时，于试产前以内部联络书或订单通知单通知工程或开发担当转发相关工程资料：成品图零件承认书标准作业指导书检验规范、部组图等，生产课、模具仓库人员也应协同工程人员确认模具状况、生产设备和夹治具状况。 5.9.2工程开发依产品特殊性召开“新产品说明会”，参加部门包括工程、生产、品保、生管、业务等单位。针对产前转移资料内容及试产中重点及工艺流程予以说明。 5.9.3生产单位依制令单（试产）生产。试产时，工程开发、品管生技等单位需协助生产解决生产中之
7、问题。 5.9.4试产完毕，由工程或开发单位视试产状况召开试产检讨会，会议结果经相关负责人会签后分发至相关单位并限期改善。 5.9.5试产合格后，试产工作结案，转入量产过程。 5.10变更 : 5.10.1变更及提出: 由客户或相关单位适时提出工程变更申请(E.C.R)(附件十)(客户提出者由业务代理). 5.10.2变更确认:由变更申请单位填写工程变更申请(E,C.R)由该部门主管确认后,由相关单位会签,若未通过,则退回原变更提出单位再研讨. 5.10.3核准: 经相关单位会签OK后，呈经理级(含)以上核签后，发出工程变更通知单(E.C.O)(附件十一)并由文管中心编号列管并发行。各单位根据
8、变更后之工程规格执行变更工作。 5.10.4如变更后正式修正资料无法及时发行时,以工程变更通知单先行通知各单 位执行变更工作，变更涉及资料修订时，由原制定单位修订，依照文件与资料管制程序办理. 联亚五金塑胶制品(东莞)有限公司 系统名称 SYSTEM：品质管理系统 主 题 SUBJECT： 样品试作与承认、试产管制程序 文件编号 DOCUMENT NO.：LY27-03PAGE4of4REVA26.表单： 6.1样品制作及承认流程 6.2开发案件申请书(LY4WT-021) 6.3产品成本分析表(LY4WT-008) 6.4样品材料需求单 (LY4WT-018) 6.5线装模治具委外加工申请单
9、模治具请购维修申请单 (LY4LP-005) 6.6样品检验报告 (LY4WT-020) 6.7草拟BOM表 (LY4WT-006) 6.8样品管制一览表(LY4WT-019) 6.9内部联络单 (LY4LA-009) 6.10工程变更申请/工程变更通知(LY4PT-033) 联亚五金塑胶制品(东莞)有限公司样品制作与承认管制流程 业务 开发案件申请书工程 成本分析表 样品材料需求单 模治具请购 维修申请单样品检验报告绘制样品图客户需求开立开发案件申请书成本分析材料申购模治具申购零件图绘制样品制作承认书制作样品检验业务送样客户承认 业务工程品保课OKNOOKOKOKNOOK转入试产或量产OK 作业流程 权责单位 相关文件/表单
