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1、-采购管理业务操作手册一、 登 陆图1 1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。 2、选择效劳器：在客户端登录，则选择效劳端的效劳器名称，一般用户不用此功能。3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击更改密码按钮。 4、选择要进展业务处理的会计年度。按可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在操作日期组合框内键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点参照选择一个自然时间。6、按确定登陆系统。二、 进入采购管理模块单击供给链出现以上界面。再双击采购管理进入采购管理系统菜单
2、。见图2图2设置采购选项、采购期初记账图3一请购1、单击业务出现请购，再单击请购，选择请购单，出现采购请购单显示模板。见图41在请购单模板下，单击增加，出现新的请购单显示摸板。图42部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击放大镜参照根底数据生成，也可手工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价格。录好单后，点击保存。如保存后，发现录入有误，则点击修改，修改后再次保存。最后点击审核，如审核后又发现有误，则点击弃审再次进展修改、保存、审核，输入完毕后点击退出。2、单击请购单列表。请购单列表是对之前已经填制的请购单进展查询和进展批量处理，操作时，选择供给商编码、部
3、门编号、业务员编号、货物名称等条件进展过滤。在过滤条件中，只能选择一个条件，如在高级条件则可选一个或多个条件进展过滤。见图5图53、单击请购单执行统计表，可以查询符合条件的请购单记录的执行情况。见图6图6二订货1、单击订货，选择采购订单见图7。采购订单是企业与供给商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。具体操作如下：点击增加后出现新的采购订单打印模板，必须在表体内单击右键，选择拷贝采购请购单生成订单。另外，在此单中，必须手工录入商品单价、合同
4、号或审批表编号。录好单后，点击保存。如保存后，发现录入有误，则点击修改，修改后再次保存。最后点击审核，如审核后又发现有误，则点击弃审再次进展修改、保存、审核，输入完毕后点击退出。采购订单执行完毕后，点击关闭。图72、方案批量生单是业务员根据自己习惯，对业务进展批量生成采购订单。只是与采购订单的处理方式不一样，平常不常用此方式。3、请购比价生单是根据请购单的待购数量，可结合供给商存货价格表，进展比价采购，参照最低价格生成采购订单。一般适用于办公用品等数量较少的商品采购业务中。见图8图84、采购定单列表是将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。见图9图95、订单执
5、行统计表可以查询符合条件的订单记录的执行情况，用户可以查询*张订单或*个采购员的订单执行情况，还可以查询*个供给商的订单执行情况。见图10图106、采购订单预警和报警表根据需要设置，主要是对订单数量提前或逾期进展报警提示。图见设置中的选项设置采购预警和报警三到货1、单击到货，选择到货单， 到货单就相当于暂收单，一般是先到货，点收，检验，然后合格的入库存此时才增加库存，不合格验退。具体操作如下：点击增加后出现新的采购到货单打印模板，必须在表体内单击右键，选择拷贝采购订单生成到货单。录好单后，点击保存。如保存后，发现录入有误，则点击修改，修改后再次保存。输入完毕后点击退出。见图11图112、到货退
6、回单，是采购到货单的红字单据，到货退回单可以参照生成红字入库单如图12图123、到货单列表，可以查询采购到货明细见图13。图13四发票1、单击发票进入发票流程，根据需要选择专用发票或普通发票。2、采购专用发票即增值税专用发票，单价是无税单价、金额是无税金额。见图14具体操作如下：点击增加出现新的采购专用发票模板，在表体内点击右键，选择拷贝采购订单或拷贝采购入库单。根据需要输入条件进展过滤，过滤后出现生单项选择单列表，在选择一栏列表内双击所需生成发票的单据，当出现Y时，点确定，生成所需的新的采购专用发票。检查无误后保存。如果客户是现付，则直接点现付键，如现付完需在此结算则点结算键。图143、普通
7、发票，它包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据，这些发票的单价、金额都是含税的。普通发票的默认税率为0，可修改。具体操作：同采购专用发票。见图15图154、运费发票，是记录在采购货物过程中发生的运杂费、装卸费、入库整理费等费用的单据。必须根据实际运费金额手工录入，而不能参照生成。运费发票记录可以在手工结算时进展费用分摊，也可以单独进展费用结算。见图16图16当供货单位和代垫单位不一致的时候，就要分别手工录入。四采购结算当采购报帐时，首先翻开采购管理系统，对发票及入库单进展采购结算。见图17采购结算图171自动结算：自动结算的条件：当采购入库单与采购发票无劳务费的供给商、存货品种、存货数量相等时可自动结算。自动结算可进展入库单与发票结算、红蓝入库单结算、红蓝发票结算。见图18过滤条件图182手工结算手工结算的条件：所有入库单、发票都可以通过手工结算完成结算工作；在入库单与发票结算的同时又有费用分摊业务的，需要进展手工结算见图19。选单图19进入手工结算后，单击选单按钮见图19，进入入库单、发票选择界面见图20。过滤图20单击过滤，录入过滤条件见图21图21确认过滤条件后再把符合过滤条件的入库单、发票刷新出来见图22刷入刷票图22刷入：显示出符合过滤条件的入库单刷票：显示出符合过滤条件的发票进展刷入、刷票操作后再选择相应的单据. z.
