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1、2017年度境外在建项目HSE监督检查表 项目名称：磨万铁路第标段项目经理部第分部 项目实施单位名称：中国水利水电第十工程局有限公司 检查日期：2017年8月9日 序号GB/T24001-2004GB/T28001-2011检查内容基本要求扣分标准检查记录扣分管理部分11S4.4.5 贯彻上级要求认真传达贯彻落实国家安全生产法律法规和上级有关文件、会议精神，根据要求及时布置工作并落实到位。未及时传达、贯彻落实、根据要求及时布置工作，每次扣1分；落实不到位每次扣1分通过文件传达形式，传达了安全责任法律法规和上级有关文件会议精神，项目实行分管领导负责制，根据要求，部署相关工作，督促有关部门落实到位
2、。02S4.4.1 责任体系按“党政同责、一岗双责、失职追责”原则建立并完善安全生产责任制、四个责任体系，并严格履职。未按要求明确四个责任体系负责人扣4分行政管理体系职责不明确、没细化扣3分，履职不到位每条扣1分党委书记职责不明确、没细化扣3分，履职不到位每条扣1分技术支撑体系、实施体系、监督体系职责不明确、没细化每个体系扣2分，履职不到位每个体系扣2分其他岗位人员“一岗双责”职责不明确、没细化每个岗位扣1分，履职不到位每个岗位扣1分项目严格按照“党政同责、失职追责”的原则建立健全了安全责任制，明确并细化了行政管理体系职责，制定了安全责任制度，明确了项目经理、党委书记、各部门履行的职责，技术支
3、撑体系、实施体系、监督体系职责完善，具有可操作性，项目全员实施“一岗双责”项目领导班子、各部室、架子队同项目签订了安全责任书。03S4.4.1 组织机构与人员成立HSE管委会并根据人员变化及时调整；按规定配备安全总监；设置独立安全部门；按规定配备专职人员；人员持证上岗。未成立HSE管委会扣5分未及时调整扣1分未按规定配备安全总监扣5分未按规定设置安全部门扣5分少一人扣2分未持合规证件每人扣1分项目成立了HSE管委会，由项目第一负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部室副职任组员，项目配备了安全总监，下设安全质量环保部。04S4.3.3 E4.3.3 S4.5.1 E4.5.1 工作计划制定年度
4、、月安全生产工作计划，并严格实施。年度计划未经安委会讨论通过扣2分未经第一责任人签发扣2分每缺少一个月度计划扣1分计划不全面、不具可操作性扣1分计划未落实每项扣1分制定了年度计划，经安委会讨论通过，计划得到第一责任人审批签发，计划具有可操作性。05E/S 4.2 S4.4.4 规章制度对项目所在国法律法规及其它要求进行识别，根据股份公司要求建立全面覆盖项目安全管理包括公共安全的规章制度，且有针对性和可操作性，并严格执行。未按要求建立相关制度扣2分未结合项目风险制定专项制度扣2分未经第一责任人签发扣2分每少一项扣3分缺乏针对性和可操作性每项扣1-2分项目根据老挝当地情况，对有针对性的法律进行了别
5、识，并结合项目可能出现的风险制定了专项制度，经项目开会讨论通过，项目第一负责人签发，具有可操作性，06S4.4.3 E4.4.3 E/S4.6安全会议每年召开一次年度安全生产工作会议，每季度召开一次安委会会议，每月召开一次安全工作例会，并认真落实会议决议。每少开一次会议扣2分会议召开的形式、内容不符合要求扣1-2分会议决议没有贯彻落实每项扣1分按照相关规定要求，项目每季度召开一次安委会会议，截止目前，项目已经召开2次安委会，符合要求，每周召开周例会和安全工作生产会议，会上提出的问题，项目要求有关部室当及落实，严禁拖延07E/S 4.4.2 培训教育制定年度安全培训教育计划，并按计划实施 ，培训
6、台账、记录等资料齐全。计划未经第一责任人签发扣2分无计划扣3分未按计划实施每项扣2分未按规定参加上级安全培训扣2分培训资料记录不齐全扣1分培训内容覆盖不完善的扣2分项目制定了年度安全培训计划，通过第一责任人审批后实施，对入场员工进行了安全教育，对各工种进行了岗前教育，在检查中存在着入场教育学时不够问题，项目部以组织人员进行再教育，针对爆破人员不足，项目积极参加上级安全培训取证08S4.4.1 安全生产费用提取、使用符合国家、行业、股份公司规定，并监督分包单位的使用，按规定核定和统计上报。费用计划未由第一责任人签发扣2分未按规定提取、使用扣3分未监督分包单位使用扣2分统计上报不规范扣1分安全部门
7、未建立费用统计台账扣2分安全生产费用建立了专门的台账，做到了专款专用，使用每一笔费用都需根据制度，第一负责人签字，费用用处需报批、存档09S4.3 S4.4S4.5安全生产标准化按照安全生产标准化要求开展日常安全管理工作。未开展安全生产标准化工作扣3分未落实标准化要求每项扣3分严格按照安全生产标准化开展安全管理督导工作，并得到了有效的贯彻落实010E/S4.4.6 安全技术管理落实隧道施工安全九条规定，建立专项安全施工方案清单，并按清单编制安全施工专项方案。对方案进行评审、交底，并对实施情况进行检查、验收。按照规定报备。未落实隧道施工安全九条规定扣3分未编制专项安全施工方案清单扣3分未按清单制
8、定方案每项扣3分未评审每项扣2分未按规定报批每项扣2分未交底每项扣2分未对方案实施情况进行检查、验收每项扣1分未报备的扣2分严格落实隧道施工安全九条规定，建立专项安全施工方案清单，并按清单编制安全施工专项方案。对方案进行评审、交底，并对实施情况进行检查、验收。按照规定报备。011E/S4.4.6 S4.5.1E4.5.1 检查考核每月组织安全综合检查不少于1次，策划并实施专项检查，每天有安全巡查。对检查中发现的问题及时整改。检查记录、整改资料齐全。检查考核应涵盖分包商。检查每少一次扣1分日巡查记录不完善扣1分发现的问题未在规定期限内整改每项扣1分检查、整改资料不齐全扣1分未开展考核扣1分项目每
9、月组织安全综合检查，安质环保部每天对现场安全质量、文明施工进行检查，对存在的问题进行隐患告知要求整改，对决不整改的，进行处罚，督促现场整改012E/S 4.3 E/S 4.3.1 危险源管理开展安全风险评估并动态管控；建立危险源清单，针对重要（大）危险源编制相应的控制措施（方案）、应急预案。未开展项目安全风险评估，未进行有效的动态管控扣1分，安全风险评估未报备扣1分未建立并及时更新施工重要危险源台账扣3分,未进行动态监控的扣1分未建立危化品重大危险源扣3分，未进行动态监控的扣1分未编制控制措施（方案）、预案每项扣2分项目对现场危险源进行了辨识，进行了报备，对于危险源辨识系数偏高的部位，书面告知
10、现场，对现场进行跟中，对危险源做出辨识，跟新台账，部分危险源辨识还需完善113E/S4.4.6E4.5.3S4.5.3.2 隐患排查治理每季度组织开展隐患排查治理，实行分级管理，建立台账，跟踪落实隐患治理情况，重大隐患挂牌督办。按要求统计上报。隐患排查每少1次扣2分，未建立隐患排查治理台账扣2分未跟踪隐患治理情况扣1分未按要求统计上报扣1分项目每季度组织开展了隐患治理，每月隐患排查报表报送分局备案014S4.4.1 E/S4.4.2E/S4.4.6 特种设备管理建立特种设备（含自有、甲供、分包自带、租赁）管理台账，定期开展特种设备专项检查，掌握特种设备依法检验情况，特种设备作业人员持证上岗，有
11、台账。管理机构、分管领导、管理人员未明确扣3分未建立特种设备台账扣2分台帐未包括“四类”特种设备扣2分未对特种设备开展检查扣2分未检验每台次扣1分未持证上岗每人扣1分建立特种设备（含自有、甲供、分包自带、租赁）管理台账，定期开展特种设备专项检查，掌握特种设备依法检验情况，特种设备作业人员持证上岗，有台账。015E/S4.4.6 班组安全活动开展班前安全教育等班组安全活动并有记录。未开展班组安全活动扣2分记录不齐全扣1分开展了班前教育培训，并留有影像图文资料016E/S4.4.2 S4.4.3E4.4.3 E/S4.4. 分包管理对分包单位和劳务用工按规定管理。未按规定程序引进分包商3分未纳入项
12、目部的安全管理体系扣2分未对分包单位员工教育培训扣2分劳务用工未按规定签订劳动合同、办理意外伤害保险、进行安全教育培训扣2分项目对分包商的资质进行了严格审查，要求分包商将注册资质等复印件交项目留底，项目按规定对分包单位员工进行安全教育，按照劳务用工规定签订了劳动合同、办理意外伤害保险017E/S 4.4.7 应急管理和紧急避险建立并完善安全生产应急救援预案体系和紧急避险制度，按规定报备应急预案。每年至少进行一次预案培训。制定预案演练计划，并严格落实。未建立应急救援预案体系扣3分未制定紧急避险制度扣3分未对预案进行评审扣2分未报备扣2分未培训扣2分无演练计划扣2分未按演练计划实施扣2分建立并完善
13、了安全生产应急救援预案体系和紧急避险制度，按规定报备应急预案。进行了预案培训，制定预案演练计划，并严格落实。018S4.5.3.1 S4.5.1 E4.5.1 事故处理按“四不放过”原则进行对事故处理。未严格按“四不放过”原则进行处理，每起扣3分项目严格按照四不放过原则进行对事故的处理019E/S 4.4.1领导带/值班建立领导现场带/值班制度，并按要求执行。未建立制度扣2分，未执行扣1分，带/值班记录不齐全扣1分项目建立了现场带班制，由项目经理统筹，各分管领导带队；制定了值班制度，特别是老挝雨季，由领导带队对各工点进行巡查、进行夜间值班，要求工区、各架子队晚上安排专人值班020E/S 4.4
14、.7 防洪度汛制定防洪度汛方案和应急预案，具有针对性和可操作性，并严格落实。未制定方案扣3分未成立防汛机构扣2分预案未演练扣2分缺乏针对性和操作性扣1分方案、预案落实不到位扣1分制定防洪度汛方案和应急预案，具有针对性和可操作性，并严格落实。021E/S4.4.6 操作规程建立操作规程清单，操作规程内容具有针对性和可操作性，并按要求张贴。未建立操作规程清单扣3分缺乏针对性和可操作性每项扣1-2分未张贴扣1分/处建立操作规程清单，操作规程内容具有针对性和可操作性，并按要求张贴。022E/S 4.3.2 E/S 4.5.2 HSE法律法规辨识适用的HSE法律法规及相关要求，建立HSE法律法规台账，并进行合规性评价，按照规定报备。未建立HSE法律法规台账扣2分，不完善的扣1分未进行合规性评价的扣2分，未按照规定报备的扣1分辨识了适用的HSE法律法规及相关要求，建立了HSE法律法规台账，并进行合规性评价，按照规定报备。023S4.4.6 职业健康当地职业健康法律法规、股份公司相关要求、合同要求，加强职业健康管理，向员工书面告知职业危害和健康风险，完善现场急救管理。未成立职业健康管理机构和明确责任部门扣2分未制定职业健康制度和应急预案扣2分未制定职业健康管理计划扣2分未指定专人负责职业健康的日常监测
