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1、精品研究报告猪小肠精深加工出口肠衣肝素钠产业化项目可行性研究报告某食品有限公司二一一年三月目 录第一章 总 论1一、项目概况1二、业主基本情况2三、编制依据3四、编制内容4五、主要结论4六、项目用地指标及主要技术经济指标5第二章 项目建设背景及建设必要性8一、项目建设背景8二、项目建设的必要性10第三章 市场分析13一、肠衣市场分析13二、肝素钠市场分析14三、市场分析结论17第四章 建设内容及产品方案18一、建设内容及生产规模18二、产品介绍18第五章 项目选址及建设条件21一、建设地址21二、自然地理条件21三、自然资源条件22四、交通条件24五、产业结构25六、项目建设条件综述27第六章
2、 技术、设备及工程方案31一、技术方案31二、工艺流程36三、设备方案37四、原料、辅料的要求38四、工程方案40第七章 环境保护45一、设计依据45二、环境现状45三、项目环境影响及治理措施46四、环境影响评价54第八章 劳动安全卫生55一、工程概述55二、设计依据55三、劳动保护55四、劳动安全卫生设计中的主要防范措施56五、工业卫生57六、安全急救及卫生保健59七、职业安全卫生教育60八、预期效果及评价60第九章 消 防61一、设计依据61二、消防设计61三、消防评价63第十章 节能与清洁生产64一、合理用能标准及节能设计规范64二、节能措施64三、清洁生产66四、能源管理68第十一章
3、组织机构及人力资源配置69一、组织机构69二、劳动定员69三、生产培训计划69第十二章 项目实施进度与建设期管理71一、项目建设期71二、建设期管理71第十三章 投资估算与资金筹措74一、投资估算范围74二、投资估算依据74三、计算期74四、项目投资75五、资金筹措78第十四章 财务评价80一、评价原则、依据及参数80二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算81三、成本费用估算81四、盈利能力分析83五、偿债能力分析85六、财务生存能力分析85七、不确定性分析85八、财务评价结论89第十五章 风险分析111一、风险因素识别111二、风险评估112三、风险防范对策113第十六章 社会评价114一
4、、项目社会的影响分析114二、项目与所在地互适性分析114三、社会效益评价结论114第十七章 结论及建议116一、结论116二、建议117第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：猪小肠精深加工出口肠衣肝素钠产业化项目（二）建设地址：荆轲市陶都区工业园区（三）项目业主：荆轲米娜食品有限公司（四）所有制形式：股份制（五）企业法人：米妮（六）建设性质：新建（七）建设内容及生产规模：建设内容：新增土地34.44亩（合22960平方米，净用地面积21558.57平方米，土地使用性质为工业用地），建筑面积共计13711.88平方米（其中超过8米高的生产车间厂房按两倍计算容积率），其中建设生产车间及冷库、
5、暂存库10161.42平方米，附属制冷机房、配电房等63.27平方米，建设综合办公楼1348.5平方米。建设配套生活用房（食堂、员工宿舍、洗浴室等）2119.34平方米，门卫房19.35平方米。生产规模：1、年制备4000吨出口肠衣生产线一条；2、年提取高纯度肝素钠1000亿单位生产线一条；3、年生产500吨真空包装肠肉制品生产线一条；4、500吨食品高温冷藏库一个，100吨食品低温冷藏库一个。（八）建设工期本项目建设工期12个月（2010年12月至2011年11月）。（九）项目总投资及资金筹措项目估算总投资为3533万元。其中，固定资产投资为2352万元，铺底流动资金按全额流动资金30%估算
6、为1181万元。项目资金由企业自筹2533万元，占总投资的71.70%，申请银行贷款1000万元，占总投资的28.30%。二、业主基本情况荆轲米娜食品有限公司，由荆轲市陶都区恒盛畜牧养殖场董事长米妮发起创建。荆轲市陶都区恒盛畜牧养殖场主要经营范围包括家禽、家畜养殖、水产品养殖、肠衣加工、肝素钠提取、肉食加工、腌腊制品加工、猪皮、化油等。依托荆轲市陶都区恒盛畜牧养殖场资金、人才、市场优势，荆轲米娜食品有限公司公司法人代表、董事长米妮以其多年经营养殖场等项目的积累投向新项目，公司注册资本金300万元，经营范围主要是：食品、肠衣、肝素钠生产和销售。公司将严格按照国家食品的各项质量标准、食品安全和卫生
7、标准，不断提高产品质量和提升服务质量。精心组织严密的生产流程和合理的工序，致力与拓展国际国内市场，力争将项目建设成为荆轲市重要的猪小肠精深加工生产基地。三、编制依据1、工业项目建设用地控制指标国土资发200824号；2、国家计委关于建设项目可行性研究报告的编制内容和方法规定；3、国家计委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（计委资1993530号文件）；4、中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定；5、全国国民经济和社会发展“十一五”计划纲要；6、全国农业科技发展纪要（2001-2010）；7、国家食品工业“十一五”发展规划；8、中华人民共和国无公害食品行业标准；9、农业部农办
8、发20022号关于印发“农业部关于进一步推进农业结构战略性调整的实施意见”的通知；10、农业部“无公害食品行动计划”实施意见；11、农业部绿色食品管理办法；12、国家农业综合开发办公室国农办200195号关于发展农业综合开发多种经营的指导意见；13、中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；14、荆轲市“十一五”食品工业发展规划；15、陶都市“十一五”工业经济发展规划；16、陶都市农业农村经济发展第十一个五年规划；17、业主提供的有关基础资料。四、编制内容本报告内容涉及该项目建设的背景、必要性，建设条件，产品市场分析、建设内容及生产规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财
9、务评价，风险分析等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。五、主要结论本项目采用的技术先进成熟，所生产的产品具有安全、营养、无公害、方便等特点，符合现代化社会消费对肉制品和猪副产品加工的新要求，市场竞争力较强，资源和技术优势明显，发展强劲广阔。项目建设符合中央“三农”政策精神和新农村建设的要求，符合国家畜牧业发展规划农产品加工业发展政策要求，得到当地政府的大力支持。本项目的建设可大大提高商品生猪的附加值，推动荆轲畜产品加工业的发展。项目的建设能带动生猪养殖、屠宰、肉制品加工和相关产业，以及包装业、运输
10、业、饲料生产等的发展，增加就业人员，壮大地方经济，维护社会稳定，对国家“保就业、保民生、保增长”的重要政策的实现，对 “富强陶都、美丽陶都、平安陶都、德润陶都”这“四大战略”的实施，加快富民政策进程和全面建设小康社会均具有积极的意义。项目实施单位荆轲米娜食品有限公司的创建人员具有多年猪副食品加工管理经验，具有良好的经济条件和技术条件，具有充分的原料保障系统和产品市场营销能力。项目建成投产后，能取得较好的经济效益和社会效益，又能推动当地农村经济产业结构的调整和优化。该项目是公司整个农业产业化链条中的重要环节，同时也是向食品加工业纵深发展的产业链条延伸的需要，对构建完善的公司产业结构，提高公司抗市
11、场风险能力，提高经济效益，促进农民增收，解决“三农”问题具有重大意义。六、项目用地指标及主要技术经济指标（一）项目用地指标根据国家土地使用政策和陶都区工业园区入园规定，本项目必须达到的要求是：容积率1%，建筑系数35，绿地率20%，行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。表1-1 项目总平面主要经济指标一览表计量单位规划要求指标数值所占比重备注1总用地面积21558.572建筑占地面积8778.153按使用功能分：4生产用房占地面积7941.095辅助用房占地面积837.063.86绿地面积2860.447总建筑面积13711.888容积率1：0.749其中奖励容积率1
12、：10建筑密度%40.7111绿地率%12停车位个表1-2 项目建设用地控制指标表序号名称单位计算公式评价指标实际指标控制指标差额1建筑系数%8778.15/21558.5761.63526.62容积率0.741-0.263投资强度万元/公顷3533/（34.44 /15）1539865+6744绿地率%205行政办公及生活服务设施用地所占比重%3.87.0-3.26单位面积产值万元/公顷12000/（34.44/15）5227综上所述，本项目完全达到工业用地投资指标要求。（二）、主要技术经济指标表1-3 项目主要经济指标序号名 称单 位数 据备 注1总用地面积m222960 净用地21558
13、.57 2总建筑面积m213711.88 3项目总投资万元3533 3.1 其中：建设投资万元2352 3.2 建设期利息万元0 3.3 铺底流动资金万元11814资金筹措万元3533 4.1 其中：企业自筹万元2533企业自有资金4.2 银行借款万元1000 5设计生产能力5.1出口肠衣吨40005.2高纯度肝素钠亿单位10005.3真空包装肠肉制品吨5006年销售收入万元12000 正常年份7总成本费用万元10609 正常年份8所得税万元332 正常年份9年净利润万元996 正常年份10所得税前财务内部收益率%32.2611所得税前财务净现值万元554412所得税前投资回收期年3.61含建设期13所得税后财务内部收益率%21.9314所得税后财务净现值万元383
