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1、重大隐患治理制度格式版1、目的为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，推进公司安全隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。2、适用范围公司各部门、分公司、项目部、基层（厂）队。3、职责_公司主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责_建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。3.2按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门、分公司、项目部、基层（厂）队_为分管安全生产的第一责任人，对本单位事故隐患的排查和整改负主要领导责任。各单位班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查
2、和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司安全环保部、公司领导报告。3.3安全环保部负责对查出的事故隐患进行登记，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。_公司各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。3.5财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。4、事故隐患4.1事故隐患的含义。本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4.2事故
3、隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。5、工作程序5.1_机构安全隐患排查_设在安全环保部，主要负责活动开展的日常管理工作。5.2隐患的排查与报告5.3隐患的整改和验收各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报安安全环保部，安全环保部根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的
4、整改进行全程跟踪监控。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全环保部应进行监控。重大隐患治理情况由安全环保部向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”制度，形成自查、自改、自报的闭环管理体系，实现安全生产隐患排查治理工作的常态化、制度化、规范化。5.4档案建立安督办应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。5.5奖惩6.1本制度自批准之日起实施。重大隐患治理制度格式版（二）为有效治理和控制生产过程中的事故隐患，强化各级安全生产责任制，切实将“安全第一，预防为主”的方针落实到实处，做到安全生产防线下移
5、，防患于未然，特制定该制度：一、事故隐患的分类：1、事故隐患的种类。顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水害和其它。2、根据事故隐患的危害程度和解决难易程度分为a级、b级、c级、d级、e级隐患。a级隐患是指整改难度大，生产经营单位解决不了，需由业务板块（专业化公司、事业部）和集团帮助_整改的隐患。b级隐患是指整改难度较大，单位战线解决不了，需由生产经营单位_整改的隐患。c级隐患是整改难度一般，区队（分厂、车间）解决不了，需由单位战线_整改的隐患。d级隐患是指整改难度较小，班组解决不了，需由区队（分厂、车间）_整改的隐患。e级隐患是指班组能够现场立即整改的隐患。二、事故隐患排查职责1
6、、区队队长对生产范围内危及安全的重大事故隐患负责督办。2、值班领导对生产范围内的事故隐患排查全面负责督办。3、跟班领导具体负责对范围内的事故隐患进行协调、_、实施、落实。4、现场检查人员、施工现场安全负责人员负责对各类隐患的排查、整改。5、施工现场安全负责人员，负责对e级隐患的排查、整改。6、队干部负责事故隐患的闭合运行、落实、考核和责任追究。三、事故隐患排查时间1、要求相关人员每天要_一次隐患排查，对排查出的隐患按照a、b、c、d、e类进行分级管理。2、每月要对存在的各类隐患进行一次梳理，保证隐患按时闭合整改。五、事故隐患的闭合整改1、各条隐患的整改须由排查人负责填写相关隐患排查表。2、凡落
7、实处理了的事故隐患视为运行整改完毕；凡无处理的隐患视为未按期整改。未按期整改的隐患将进行二次整改落实。六、事故隐患的责任追究1、一次隐患能按期进行整改的不再进行通报。2、未能及时整改的事故隐患，要求对未按时整改的原因进行分析，无正当理由而未及时处理的，需按照相关规定追究责任。3、每月对各类事故隐患进行月度分析，查找多发事故隐患原因及需要采取的相应措施。4、未按规定进行隐患排查或排查不彻底、走形式的，给予相关责任人罚款_元。5、对作业地点发生的隐患隐瞒不报又不积极采取措施的，对相关责任人分别予以罚款_元。6、对无正当理由而未及时整改处理的隐患，在月度总结会上对相关责任人要进行通报批评。7、凡不认
8、真履行职责，对事故隐患运行、_、实施、落实、排查不力的责任人，按相关规定进行处罚，导致事故发生的从重从严处罚。重大隐患治理制度格式版（三）一、矿井一旦发现重大隐患，全矿所有职工不论是谁必须最短时间内向级领导汇报，说明隐患地点、时间、原因和危及安全生产的具体情况。二、在落实重大隐患排查治理方案、措施、整改有限的同时，由矿主要负责指定本矿隐患排查治理组织机构中的具体人员到实地查看隐患治理的落实情况，成为隐患治理的跟踪负责人。三、在隐患治理期间，隐患跟踪负责人，必须坚持跟班治理重大隐患，监督有关整改措施的落实情况，如实报告整改治理的有关情况。四、每项重大隐患治理整改后，要填报有关治理的书面表格，并向
9、有关领导汇报具体整改治理结果。五、当天或当班未能完成治理任务的重大隐患，要坚持每天汇报治理进度和效果，总结治理工作的经验和办法，提出合理的治理方法和安全措施，并认真执行落实。六、跟踪治理期间，一定要监守工作岗位，认真负责，严格要求。不能弄虚作假，切实保证隐患治理人员的安全，确保治理工作的顺利进行。重大隐患逐项整改消号制度一、矿井发现重大隐患必须在最短时间确定整改的措施，时限、负责、整改人、验收人以及跟踪负责人等。二、在认真执行重大隐患公告公式、挂牌督办、跟踪治理等各项制度的同时，对重大隐患根据其危害程度、危险因素、存在条件从重要次逐项整改。三、重大隐患从布置整改工作到落实完成整改任务，将整改的
10、一切情况全部记录建档，并由专人负责。四、整改工作完成后，要对每一种重大隐患进行消号，并报告有关部门和领导。五、重大隐患消号必须说明各种隐患存在的时间，包括发现时间，下达整改时间，完成整改治理的时间，验收时间等，并由各有关人员签字，确认某项重大隐患已经确实被整改，危险因素已不复存在。六、重大隐患的整改由主要负责人全面负责，实行谁整改，谁验收，谁负责的办法，发现问题严格追究有关人员的责任，将隐患整改工作全面负责到底。重大隐患挂牌督办制度一、对每次重大隐患排查所有查处的重大隐患按照重大隐患的有关制度进行挂牌，对全矿职工以公式、公告，以便于广大职工相互了解和警示他人。二、将公布的重大隐患按照隐患治理的
11、有关要求，将重大隐患整改治理的责任及治理时限落实到分管领导。三、由隐患排查工作的主要负责人每天督促各分管领导对本职范围的重大隐患进行及时的治理。四、由本矿领导主持或召开的隐患排查工作会议、办公会仪、安全列会、班前会必须认真督促有关负责人，按照有关标准要求和整改措施及时完成整改任务。五、重大隐患要有专人负责，专人治理，专人检查验收，专人巡回督促，专人登记建档，专人定期汇报排查整改及治理的有关情况。六、严格落实本矿有关隐患排查治理的各项制度，严格追究领导责任，有效遏制事故发生，确保矿井安全生产。隐患排查治理和定期报告制度根据国家安全生产监督管理总局令第_件精神，我矿制定了隐患排查治理和定期报告制度
12、，具体如下：一、根据_安全局关于金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（征求意见稿）作为我矿隐患排查治理内容；一、金属非金属地下矿山重大生产安全事故隐患包括以下_个方面：_多个矿山的通风系统互联互通，且未采取相应的措施。2.露天转地下开采，地表与井下形成贯通，且未按照设计采取相应的措施。3.地表水系穿过矿区，且未按照设计采取相应的措施。4.相邻矿山开采错动线重叠，且未按设计要求采取相应的措施。5.开采错动线以内的居民村庄、重要设备设施未按照设计采取相应的措施。6.安全出口不符合设计要求。7.使用明令禁止使用的设备、工艺。8.矿井（中段、分段、井筒）保安矿柱的形式及参数劣于设计值。9.没有按
13、照设计要求对生产形成的采空区或历史遗留采空区进行处理。10.发生过严重地压现象，而没有制定预防地压灾害措施（如卸压等）。11.存在大面积冒顶危险预兆。12.排水系统主要排水设施与设计不符，且排水能力降低。13.井口标高在历史最高洪水位1m以下，且没有相应的防护措施。14.未按设计留设或者擅自开采各种防隔水矿柱。15.水文地质类型为中等及复杂的矿井没有设立专门的防治水机构、配备专门的探放水作业队伍和配齐专用探放水设备。16.水文地质类型复杂的矿山中段（分段）防水门的位置、型号、数量等与设计不一致。17.在突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水。18.受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水
14、上游发生洪水期间不实施停产撤人。19.矿井没有按设计建立机械通风系统。20.没有配齐具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器。21.提升系统的防坠器、阻车器等安全保护装置和信号闭锁措施失效。22.一级负荷没有采用双回路或双电源供电。23.给井下供电的变压器和井下的变压器违规采用中性接地。24.现状图纸与实际严重不符。二、尾矿库重大生产安全事故隐患包括以下_个方面：1.库区存在乱采、滥挖、非法爆破等活动。2.坝体出现浅层滑动或深层滑动迹象。3.坝体出现贯穿性横向裂缝，且出现较大管涌，水质混浊，挟带泥沙或坝体渗流在堆积坝坡有较大范围逸出，且出现流土变形。4.坝外坡坡比陡于设计坡比。5.坝
15、体超过设计坝高，或超设计库容储存尾矿。6.尾矿堆积坝上升速率大于设计堆积上升速率。7.浸润线埋深小于控制浸润线埋深。8.安全超高或干滩长度小于设计规定。9.排洪系统部分堵塞或坍塌。10.排水井有所倾斜、排水设施部分堵塞或坍塌。11.设计以外的尾矿、废料或者废水进库。_多种矿石性质不同的尾砂混合排放时，未按设计要求进行排放。二、隐患排查治理领导组组长：矿长副组长：安全（第一副组长）总工生产机电成员：安全采矿地质机电测量调度办公室主任：安环部三、各种隐患排查治理会议由矿长负责召开；四、每天的隐患排查治理情况由每班跟班的矿级领导负责填写隐患排查治理基础表，然后在第二天下午碰头会上交给安全矿长核对，地点：调度室；时间：早1530-1600，收集人：。五、每月三次的隐患排查治理会议记录由安全矿长负责保管，月底整理后由矿长签字并入档；六、每季度的隐患排查治理总结由安全矿长负责整理，按照文件的形式报送安全局；七、发现重大隐患时按照文件的形式同时报告安全局等有关部门，由安全矿长起文，矿长签发。隐患建档监控制度为了隐患排查治理工作规范化、科学化、制度化，不断提高隐
