最新版三体系全套内审记录

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1、QMS/ EMS/ OHSMS内审报告受控状态： 分 发 号 ： 编号： 编制: 审批: 发布: 浙江 XXXXXXXXXX 制造有限公司2017 年度内部审核计划R-53： 01审核目的验证质量环境管理体系是否符合, 是否得到有效实施、保持和改进.被审部门所有与质量环境活动有关的场所部门（财务部除外）审核依据ISO9001：2015 标准，ISO14001:2015 标准OHSAS18001：2007 标准体系文件， 相关法律法规审核方法现场抽样、查、问、核对审核时间暂定于 2017 年 2 月下旬持续时间2 天编制/ 日期:周 N 军 2016.1。5审批/ 日期：李 R 林2016。1。

2、5内审实施计划编号：R-54NO：01审核目的检查公司 QMS/EMS/ OHSAS18001 的符合性和有效性，为迎接第三方认证注册审核准备。审核范围体系所覆盖的所有产品和部门审核依据ISO9001:2015ISO14001：2015；OHSAS18001；公司环境管理体系文件；适用的法律法规顾客投诉。审核日期2017.2。2627报告发布日期2016。12.28审 核 组名 单（A 组)组长：周 N 军(B 组)组员:陈 M 新日期审核时间审核部门涉及条款审核员268:00-8:30首次会议8：30-12:00管理层QMS：4.1，4.2, 4。3，5.1，5。2 5.3,6。2，9.2，

3、9。3，7。1。1，9.1。1 ,10.3 OHSMS:4.1 4。2 4。3.1 4.3.3 4。4。1 4。5。5 4。6EMS： 4。1 4,.2 4.3 4.4 5.1 5。2 5。3 6。1。1 6.2 7.1 7。4 9.2 9。3 10。110。2 10。3B行政部OHSMS:4。3。1 4.3。2 4.3。3 4.3。4 4。4。1 4。4.2 4.4。3 4。4.4 、 4。4.5 4。4.64。4。7 4.5.1 4。5.2 4.5.3 4.5。4EMS： 4.2 6。2 6.1.2 6.1.3 6.1。47。2 7。3 7。4 7.5.2 7。5。3 8。1 8.210.

4、2 10.3A13：0016:00行政部继续上午工作A销售部QMS：5.3,5.2,7.4，8.2,8。5.3,9。1.2，9.1。3 OHSMS:4.3。1 4.3.34.4。3 4。4。6 4。5。3EMS: 4.2 6。1。2 6.2 8.1 10.2B16：0017：00审核组会议278:00-12:00生产部(车间)QMS:5。3，6。2,7。1.3,7.1.4,7。4，8.5.1，8。5。2，8。5。4,8。5.5，8。5。6 OHSMS：4.3.1 4。3.3 4。3。4 4.4。3 4。4。6 4。4。7 4.5。3EMS： 4。2 6。1.2 6。2 8.1 8。2 10。2

5、A品质部QMS：5。3，5。2,6。2，7。1.5，7。4，8.2。3 ，8。6,8.7，9.1。3，10。1,10。2 OHSMS:4。3.1 4。3.34.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5。3EMS： 4.2 6.1.2 6。2 8。1 8.2 10.2B13:00-15：00采购部QMS:5。3，5.2,7。4， 8。4，9。1。3 OHSMS:4。3.1 4。3.34.4.3 4.4.6 4.5.3EMS： 4。2 6.1。2 6.2 8.1 10.2B财务部EMS：4。2 6。1。2 6.2 8。1 10。2OHSMS:4.3.1 4.3。34.4。3 4.4。6A15:001

6、6：00资料整理、审核组会议16：00-17：00末次会议编制/日期：陈 M 新2017。2。18批准/日期: 周N 军 2017.2.18内审会议签到表内审实施时间2017- 2-26 至 2017-2-27会议地点会议室内审组长周 N 军内审员陈 M 新首次会议参加人员签到末次会议参加人员签到姓名部门职务姓名部门职务李 R 林管理层总经理李 R 林管理层总经理陈 M 新行政部主任陈 M 新行政部主任方 S 珲生产部经理方 S 珲生产部经理冯 Q 奎品质部经理冯 Q 奎品质部经理罗 A 灵采购部经理罗 A 灵采购部经理刘 Q 芸财务部经理刘 Q 芸财务部经理童 H 艳销售部经理童 H 艳销售

7、部经理周 N 军管理层管理者代表周 N 军管理层管理者代表R58会 议 记 录R11A/0NO:会议时间2017 年 2 月 26会议地点会议室主 持 人周 N 军记 录 人陈 M 新会议内容：内审首次会议会议记录：一、会议开始:1、参加会议人员签到;2、审核组长周 N 军宣布会议开始；二、人员介绍：1、审核组长周 N 军介绍审核组成员及审核组成员分工； 三、总经理讲话:1、审核目的:a、重要性；b、为认证审核作准备；2、审核范围：所有与质量、环境、职业健康安全体系运行相关的部门和场所3、希望各部门大力配合,查出问题以便改正，确保一次性通过认证；四、审核组长周 N 军简要介绍审核防用的方法和程

8、序; 五、现场审核计划确认，澄清审核计划中不明确的内容； 六、强调审核原则及阐明一些重要问题；七、确定审核组内部会议和本项内部审核未次会议时间、地点及应到会人员；八、会议结束.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS14。44.24。34。1按 GB/T190012016、GB/T24001-2016GB/T280012011 三个标准要求建立管理体系; 管理体系的范围是否明确，删减理由是否充分,并符合规定要求； 过程是否已被识别并适当规定,职责是否已被分配、程序是否得到实施和保持，过程是否有效； 公司对外包过程是否进行了识别和控制。（1） 有一

9、套完整的管理体系文件；（2） 删减的过程及证明;（3） 文件中对体系的过程和产品实现过程（包括运作过程）的描述；（4） 手册中对涉及的过程运作的要求和相关程序文件；（5） 依据的法律法规和相关要求；（6） 纠正和预防措施的运作程序是否有；（7） 对体系过程的监视和测量；（8） 公司的外包过程在体系文件中是否明确了管理。Y Y YYY YY Y27.57.5。17。57.5。14。4.4 形成文件的方针、目标和管理手册； 标准所要求建立的程序文件及相关文件; 按标准要求规定了体系的适用范围，对其核心要素（过程)及相互关系进行了描述；（1） QEOHSMS 手册，包括形成文件的 QEOHS 方针、

10、目标；（2） 程序文件、作业指导书、相关的法律法规;（3） 文件和标准要求的记录均有;（4） 规定相关文件的查询方式和路径。Y YY Y序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS 标准所要求的记录； 相关文件的查询路径。37。57.5.17.57.5。14。4.4按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和 GB/T280012011 编制和保持管理手册。参照上述证据Y455.15.1.155.14.4.1 公司的最高管理者应提供一体化管理体系建立实施并持续有效性的承诺的证据； 承诺是否在对顾客、员工、社会三方面予以体现； 是否

11、进行了定期评审.（1） 文件化的 QEOHS 方针和目标内容；（2） 法律、法规培训实证；（3） 管理评审资料。YY Y55.1。26.1。26.1.34。3。14。3.2 是否对顾客的要求、环境因素和重大危险源进行了识别； 是否建立了相应的程序文件予以支持。（1） 增强顾客满意的证据；（2） 相应的程序;（3） 重要环境因素清单;（4） 重大危险清单及控制计划.Y Y Y Y序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS65。25。2.15.2。25.24.2 QEOHS 方针是否包含了满足顾客要求、污染预防、杜绝事故、遵守法律法规和持续改进的承诺； 是否对 QEOHS 方针的适宜性进行了评审.（1） 有符合标准要求并经公司总经理批准的方针；（2） 问及的部门负责人和员工能结合本职工作对方针的理解;（3） 有定期评审的记录。YYY76.26。26。2。14.3.3 是否在相关职能和层次上建立了QEOHS 目标和指标； 所建立的目标、指标是否充分考虑了满足产品和有关法律法规的要求； 目标、指标是否可测,与公司的QEOHS 方针相一致。（1） QEOHS 目标、目标分解的证据；（2） 相关职能、层次经主管领导批准， 符合标准要求和公司实际情况的目标 和指标。Y Y86.26。26。2.14.3.3