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1、 辽宁中微光电子有限公司 管理手册1、范 围1.1 总则 依据公司所从事的产品的特点建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。 以公司健全的机构，明确的职责、权限、充分的资源保证质量、环境、职业健康安全方针的实现和质量、环境、职业健康安全管理体系的运行，并持续改进其管理绩效。本手册适用于公司机关各部门、生产现场。 a)建立实施保持并改进质量、环境、职业健康安全管理体系，制定质量、环境、职业健康安全方针，目标和指标，并形成文件。 b)作为质量环境、职业健康安全管理工作的依据，应用于对体系的说明和对员工培训等各方面的基础文件。c)向第三方认证机构提供符合性的说明。d)向社会声明公司质量、环境、职业健
2、康安全管理工作的原则。e)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客及相关方要求和适用法律、法规要求的产品； f)通过一体化管理体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用法律、法规要求，旨在增强顾客、员工和其他相关方的满意程度； g)防止环境污染，减少环境影响，优化作业场所，控制职业健康安全风险并保持改进。1.2 质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的范围 a)产品：LED路灯的生产及一般机械加工。 b)活动：为完成上述产品的过程。 c)场所：从事上述活动的场所包括公司机关管理部门（综合部、生产技术部、供销部、财务部）。2、规范性引用文件2.l IS09000：2005质量管理体系
3、基础和术语。2.2 GB/T190012008质量管理体系 要求。2.3 GB/T240012004 环境管理体系要求及使用指南。2.4 GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求。2.5 GB/T190112003质量和（或）环境管理体系审核指南。3、引用术语和缩略语3.1引用术语3.l.1 IS09000：2005 质量管理体系 基础和术语。3.1.2 GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南中的术语。3.1.3 GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求中的术语。3.2缩略语AOD：辽宁中微光电子有限公司4、管理体系4.1 总要求4.1.1 概述 公司按G
4、BT19001-2008、GBT24001-2004和GBT28001-2011标准，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，将三个管理体系整合为一个管理体系，并形成书面文件，并加以实施、保持和持续改进。4.1.2 职责 a)总经理负责制定并批准发布质量、环境与职业健康安全方针、目标，应确保在企业相关职能和层次上分解管理目标，批准发布质量、环境与职业健康安全管理手册； b)管理者代表负责组织、建立实施并保持文件化的质量、环境与职业健康安全管理体系； c) 综合部具体负责质量、环境与职业健康安全管理体系的运行及日常管理、组织、协调管理体系文件的建立与实施； d)相关职能部门负责参与建立、监督、检查
5、、指导管理体系文件的实施； e)生产现场负责质量、环境与职业健康安全管理体系文件的具体实施。4.1.3 管理体系应：a)确定并规定所承接的产品所需的过程；b)确定上述过程输入与输出的要求、顺序和相互作用的关系； c)识别本组织在活动、产品中的环境因素并对其实施有效控制。辨识本组织的危险源和风险，并进行评价，评价出重要环境因素和不可容许的风险并实施有效控制；d)确定为确保上述过程有效运行和控制所需的程序、规定和方法；e)确保获得支持上述过程运行和监视所需的资源与信息； f)对上述过程实施监视、测量（适用时）和分析这些过程，以了解过程运行的趋势及实现计划的结果，并根据分析采取必要措施，上述过程及其
6、能力实施持续改进。并按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011管理体系标准要求管理这些过程。g） 针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，公司确保对其实施控制，对外包过程的控制的类型和程度应在管理体系中加以规定。4.1.4管理过程内容一般包括：a）管理方针和目标管理；b）组织机构和职责；c）人力资源管理；d）设备的管理；e）体系运行过程质量、环境、职业健康安全管理；f）体系运行过程质量、环境、职业健康安全检查与验收；g）完成后的产品；h）质量、环境、职业健康安全管理自查与评价；i）质量、环境、职业健康安全信息管理和管理改进。 4.1.4
7、质量管理体系的过程模式下图表明了本公司质量管理体系的过程模式并表明了以产品实现为主的特点和“PDCA”方法在质量管理体系中的应用。4.1.5 环境、职业健康安全管理体系的运行模式下图表明了本公司环境、职业健康安全管理体系的运行模式并表明了“PDCA”方法在环境管理体系中的应用。管理方针4.2 文件要求4.2.1 总则质量、环境与职业健康安全管理体系文件包括： a)质量、环境与职业健康安全方针和目标；b)质量、环境与职业健康安全管理手册；c)质量、环境与职业健康安全管理体系标准要求形成文件的程序和记录；d)公司确定的为确保产品与管理的有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录；e)为确保质量、环境
8、与职业健康安全管理体系有效运行和证实所需的记录，AOD文件主要采用文字形式，结合计算机软盘形式进行保存。4.2.2 质量、环境与职业健康安全管理手册 a)本质量、环境与职业健康安全管理手册依据GBT19001-2008质量管理体系 要求、GBT2400l-2004环境管理体系要求及使用指南和GBT28001-2011职业健康安全管理体系 要求编制，覆盖了三个标准要求，经管理者代表审批，总经理批准发布实施。 b)本管理手册覆盖质量管理体系的除7.3产品设计开发以外的所有过程和环境与职业健康安全管理体系所有要素，将在管理手册的各章节中展开，并予以描述。 c)本管理手册覆盖产品范围：LED路灯的生产
9、及一般机械加工。 d)本手册明确质量、环境与职业健康安全管理体系范围，表述了体系过程或要素的相互作用和程序的说明和引用； e)对管理手册实施控制。4.2.3 文件控制4.2.3.1文件控制范围 a) 管理质量、环境与职业健康安全管理体系所要求的文件（包括方针、目标，管理体系说明、管理制度、支持性文件和记录）、作业文件和环境与职业健康安全有关的管理文件；b)上述范围的外来文件(如条例、规范、标准、措施方案等)；c)法律法规和其他要求；d)记录。4.2.3.2 职责 a)综合部是文件控制的归口管理部门，负责质量、环境与职业健康安全管理体系文件(管理手册、程序文件)的管理、指导并协调全公司职能部门文
10、件管理人员对所有与质量、环境与职业健康安全管理体系受控文件，按文件控制程序实施控制。负责管理文件的接收、标识、分发和全部文件的发放与归档；b) 综合部负责组织管理体系文件编拟、更改和审核(管理与协调)，并具体负责管理手册的编制、更改和报批； c)各职能部门负责所承办的管理体系文件的编制、审核和报批； d)生产现场是文件的执行单位，负责文件使用中的管理。4.2.3.3 建立并保持文件控制程序。4.2.3.4 文件管理应符合下列规定：a）文件在发布之前经过批准；b）根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行更改，并重新批准发布；c）明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范；d）及
11、时获取所需文件的适用版本；e）文件的内容清晰明确；f）确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；g）及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。4.2.3.4 文件的审核与批准 a)为使文件是充分与适宜的，文件发布前要得到批准。由承办部门和领导审核确保文件具充分与适宜；b)质量、环境与职业健康安全管理体系文件与质量、环境和职业健康安全有关的管理文件下发前，根据其涉及范围，由总经理、管理者代表批准；c)作业文件下发前，根据其涉及范围，由发文部门负责人或主管领导批准；d)在每年内部审核或管理评审时，由相关职能部门对所管辖范围内的管理体系文件适宜性进行审查，必要时进行更改。4.2.3.5 文件的发放a）应确保
12、在管理体系运行的使用处和对体系运行具有关健作用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本。b）及时将失效文件和资料从所发放和使用场所撤回或采取措施防止误用。c）为防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件应标识，加盖作废文件章。d）确保策划和运作管理体系所必须的外来文件得到识别，并控制其分发。4.2.3.6 文件的标识 a)管理体系文件编号，按文件控制程序中有关规定执行；b)文件受控状态，分为三种状态：“受控”、“非受控”和“作废文件”。4.2.3.7 确保公司所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件(如规范、标准、法律、法规等)得到识利，并控制其分发。要进行登记，由综合
13、部或主管部门识别其用途并经领导批准，按使用范围分发，并注意其有效期。4.2.4 记录控制为提供符合要求和管理体系有效运行提供证据而建立的记录，应予以控制,公司建立并保持记录控制程序以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。记录应保持清晰，易于识别和检索。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。4.2.4.1公司体系运行过程中的管理记录应包括：1 体系运行过程记录；2 考勤记录；3 上岗培训和岗位资格证明；4 体系运行工作计划及工作总结；5 机具和检验、测量及试验设备的管理记录；6 监督检查和整改、复查记录；7 体系运行中的质量、环境、职业健康安全管理策划结果中规定的其他记录；
14、4.2.4.2 职责a） 综合部部长是记录控制的主管领导；b） 综合部是记录控制的归口管理部门,负责公司各项记录的控制、管理与协调；c） 各职能部门负责主管范围内记录的管理与实施；d） 现场负责各自记录的控制和管理。4.2.4.3 质量、环境与职业健康安全管理记录控制范围 a)公司质量、环境与职业健康安全管理体系文件中规定的记录； b)行业管理和生产过程中必备的记录；c)来自供方和顾客及合同的记录。4.2.4.4 质量、环境与职业健康安全管理记录的媒体可以是书面(记录表格)、拷贝、电子媒体或照片均可。4.2.4.5 质量、环境与职业健康安全管理记录的表式，随程序文件、有关管理规定和作业指导文件
15、下发，行业管理部门和产品规范中规定的质量、环境与职业健康安全管理记录，其表式及编号按其相关规定执行。4.2.4.6 各管理部门及使用单位对质量、环境与职业健康安全管理记录的填写应及时、准确、清楚、完整，不许涂抹，勘误更改要盖章。4.2.4.7 质量、环境与职业健康安全管理记录标识应保持、易于识别和检索。4.2.4.8 各使用部门和单位对相关记录要及时收集、编目和传递。4.2.4.9 综合部定期发布当前质量、环境与职业健康安全管理记录表式单，应控制建立的记录，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。4.2.4.10 质量、环境与职业健康安全管理记录保管环境要适宜，确保安全可靠，保管设施要有防火、防虫蛀等措施。对电子媒
