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1、 文件编号：ZY/CJ 规章制度-003第 三 篇配件服务管理制度（作业指导书质量体系三层次文件之三）第一章 配件工作规定一、订货的规定 1、配件订货由计划员负责。 2、每月必须按时向上海大众（广州）有限公司订货，准确地传送定单。定单金额、品种数量、新增配件必须在传递前由配件经理审核，站长批准。 3、根据客户要求，开展特殊配件订货服务。二、借进和借出的规定 1、借进借出由计划员负责。 2、借进配件由计划员根据仓库的通知落实借进方向，开出借进通知书，由采购人员或计划员负责借调。 3、借出配件由计划员根据仓库存货开出借出单，总成件借出须请示配件经理批准。 4、车间借用配件必须有车间主任同意的借据方
2、可借出，必须记录。三、退换和缺货的规定 1、已销售的配件在未使用且包装完好的前提下，在规定的时间内可以退货；配件退换由经手人确认后办理退货手续，经配件经理签字后予以退换。 2、对车间退还的配件必须严格检查，损坏配件报送车间主任处理。 3、及时补充缺货库存，满足车间需要。 4、维修过程中发生的缺货，必须及时解决，并做好缺货时间记录。各项记录是有关人员效益考核的一项指标。四、配件部计算机管理的规定 1、所有操作计算机人员必须按规定执行开、关机及上、下网程序，准确输入信息。 2、所有操作人员必须按规定权限使用计算机，禁止越权使用，禁止修改计算机信息，需修改的信息报配件经理批准。 3、配件的编号由计划
3、员负责，必须有利于查询。 4、计算机使用过程中发生异常情况必须停止使用，及时通知电脑管理员或值班领导。 5、每半年将微机配件数据与实际库存配件进行一次核对。 6、保持计算机的清洁。五、配件价格的规定 1、配件的价格由站长按物价规范制定，配件经理负责实施。 2、配件定价根据上海大众的要求进行，市场价格与服务部协商合理定价。 3、配件价格波幅5%时，配件计划员必须及时汇报配件经理，经请示站长同意后进行价格调整，调整完毕后及时通知服务部；另外总成件的涨幅必须及时向配件经理汇报，并将信息及时通报站长。六、配件销售、索赔的规定 1、在不影响车间配件供应的前提下大力开展配件销售工作。 2、特殊配件不对外销
4、售。 3、配件索赔工作由仓库主任负责。 4、品种不对或维修过程中出现的质量问题及配件销售不在索赔范围内，特殊情况另外处理。 5、符合索赔标准的经仓库主任确认后必须无条件索赔，确认后的索赔件由仓库收发员负责收回，并办理索赔清单。 6、计划员每月向配件经理汇报索赔情况，并做好索赔记录。七、配件验证入库的规定 1、所有配件必须依据清单严格验收。 2、验收工作必须根据入库单的品种、数量、质量全面验收。 3、验收完毕后必须真实地填写收料单；残缺、短少必须向配件经理汇报。 4、严禁无单验证入库，需填写入库单的必须填写。 5、计划员必须根据收料单或入库单入帐。八、提货的规定 1、在运输过程中，提货人员必须高
5、度认真负责，确保货物安全。 2、在货物装卸过程中，造成货物损坏，根据实际情况给予当事人处罚，处罚标准根据公司规定。第二章 配件及仓库管理制度一、配件、材料的验证入库存 1、接受配件验证单，并核对月度计划。 2、入库配件、材料必须严格交接，凭验证单及时验证。检查配件、材料的名称、数量与验收单内容是否一致，有无附件、有无损坏。 3、入库配件的数量验证、按件计算的要全部点数。配件质量验证，外观质量一般凭目视，手触感管检查和经验鉴别。验证须当日完成。数量大的，当天晚上即使加班也难以验完，次日必须验完。 4、经过正式验证后，由保管员签字填写入库单后方能上货架、记帐。 5、验证时发现少量短缺、配件损坏、品
6、种规格不符、质量不合格等，必须核实情况，查明原因、落实责任，与供货单位联系。在未做出处理前保持原来包装，单独存放，做好记录，负责保管，不能上架发放。 6、验证合格的配件、材料随即办理入帐手续。二、配件储存、保管 1、配件存放应贯彻便于收、发、检验、计数清点的原则，做到帐、物一致，便于发料、保管、核算。 2、易燃物资必须做到分库存放，易碎、易损材料必须轻拿轻放，不得碰撞、挤压。 3、仓库保管人员必须严格执行定期盘点制度和进行经常性的抽查盘点，要随掌握配件材料收、发、存的增减变化和质量情况，及时采取有效的维护保养措施，并向计划员提供配件库存信息。 4、配件、材料的帐、卡及其他原始单据，按规定负责保
7、管，不得丢失。三、配件领、发料管理规定为了强化配件管理工作，严格按ISO9002标准规范领、发料工作程序，防止因配件引起的质量事故，特制定本规定：1、实行“交旧领新”的配件领料原则。先交旧，后领新，如客户确需带走旧件时，必须经客户和车间主任同时签字，配件部方可退回旧件。2、修理人员必须凭维修委托书到领料窗口领料，无委托书，配件部应拒绝发料。3、领取事故车配件，严格按“估价单”规定的范围领料，确需超领配件时，必须经前台业务接待签字同意，配件部方可发料。4、配件部发料人员应严格按规定及时、准确、热情发放配件。5、业务繁忙时，修理人员应自觉有序的排队领料。6、领取配件时，修理人员应该当场验证配件，携
8、离领料区的配件将视为合格品。7、特殊情况，修理人员可通过车间主任或前台业务接待签字向配件部暂借配件。以上规定望全体员工遵照执行，违者按有关规定处罚。此规定从下发之日起执行。 二000年二月二十二日四、废旧配件的管理 1、收回的废旧配件、集中管理，专人负责，杜绝外流。 2、门、货箱盖、发动机盖、侧板等外壳，属可修复利用的旧件，经修复验收合格后建帐保管。 3、一般的旧配件、总成不准修复利用，一律破坏后送废品部门。五、记帐和盘点 1、仓库管理业务中做到微机账目与仓库实际库存相符。 2、配件、材料的验收、入库、发料、销售、报损、盈亏等均须凭正式单据列帐。 3、在盘点中发现库存短少、盈亏、变质等情况，必
9、须查明原因、落实责任，办理正式手续，填写有关凭证，经配件经理签字报财务审核，经总经理批准才能列帐核销或调整。六、仓库和危险品库房安全规定 1、仓库和危险品库房是保管配件、材料的重要部门，确保仓库和危险品库房安全是每个仓库保管人员的首要职责。 2、消防工作按公司要求进行管理，仓库和危险品库房指定专人负责。仓库和危险品库房保管人员必须增强防火意识和消防知识，正确使用器材。 3、放置消防器材的位置必须固定，消防器材不得挪作他用，要定期检查更换，贯彻“预防为主、防消结合”的方针。 4、库房内严禁火种和火源，采取相应防范措施，严禁动火。库房内严禁吸烟。 5、非仓库管理人员及无关人员不准进入仓库和危险品库房。 6、门、窗、电源线路保持完好，下班时关好门窗、上好锁，仓库工作人员必须增强防盗意识。第三章 配件单据管理条例 1、单据是配件工作的原始记录，配件进出的凭证和依据，本部所有工作人员有责任和义务做好单据的管理工作。 2、所开单据必须完整、清晰。 3、单据一经开出必须迅速传递，不得拖延和积压。 4、妥善保管单据，做到不丢不损，按月装订存档备查。 5、不准许他人查阅，所有单据未经批准不得销毁。 6、单据一但丢失，必须马上报告配件经理，听候处理。 7、任何人都不得伪造、修改单据、帐。6
