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1、物料管理流程方式物流运作章程目的：为使物料管理运作有章可依、有依可循，杜绝运作中物料漏洞，严格控制浪费， 合理利用物料，有效节约成本。特制定此规章。一、企业成功的物料管理具备的条件：（一）、完善的管理制度（二）、科学的料物规划（三）、合理的激励机制（四）、有效的内稽内控功能（五）、高素质的管理队伍二、物料损耗率：为规范生产物料正常损耗，现制订物料正常损耗率：1、订单生产物料原则上按工程 BOM物料清单表上的用量为准，在制作 BOM表时增 设正常损耗率一栏。2、普通五金物料，正常损耗率最高不能超过 2%。3、普通塑胶物料，正常损耗率最高不能超过 3%。4 .普通电子物料，正常损耗率最高不能超过
2、1%。5、普通紧固件，螺丝、螺母等，（特殊材料除外）正常损耗率为 3%，但采购必须要求 供应商付备品5% 。6、普通PE胶袋及包装材料，正常损耗率最高不能超过 2%，采购要求供应商付适当比 例的备品7、辅助材料：没有列入 BOM的辅助材料。如打包带、封箱胶纸、美纹胶、黄胶水、 洗板水、抹机水等，暂不设损耗，按安际用量购置。8、劳保材料：劳动保护用品。如手套、口罩、洗衣粉等。不设损耗，按计划购买。三、物控管理：（一）、物料的定义：物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料，狭义上 是指产品所需之原料、零件、包装材料等。（二）、物料请购：1、生产主物料请购：严格按照 BOM物料清单表上列明的物
3、料名称、规格、数量进行请购，而公司规定有损耗率的物料，可允许超出BOM表用量，加上BOM表损耗率一栏用量，但必须控制在公司规定的损耗率以内的正常损耗量，并监控好物料的使用情况。2、 生产通用料请购：指产品本身用到物料而 BOM表上无法准确显示的物料， 如油漆、 焊丝、封箱胶纸等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控 审核。3、生产辅助料、易耗品：根据不同客户产品品质的要求着情使用的物料，如胶水、前 处理剂、溶液、气体、 PE围膜、焊枪头等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请 购，PMC物管人员监控审核。4、 劳保材料：劳动保护用品，如手套、口罩、 洗衣粉、等，由
4、生产主管统一统筹计划， 每月只能请两次：即每月 10日、25日请购，PMC物管人员监控审核，采购每月 15日、 30日回货。其它时间不予受理。特殊情况除外，须经过副总经理批示。5、办公用品：所有办公人员使用的文具，如记录本、笔、计算器、报表等每月请购一次：即每月24日各车间统计员书面提报下个月的月用量经主管、厂长审批后交致厂长文员 处，厂长文员统一汇总归类，并于25日制出请购单经厂长签核呈副总经理批示后交采购处理。采购必须在下个月1号前到位。6、机器设备：各部门的生产设备与机电，由部门主管与机电主管计划申请，厂长确认 后呈公司副总经理、总经理裁决。7、在各部领料时，只要能够以旧换新的必须以旧换
5、新，如打磨片用后旧磨片、焊丝用完后的胶轮、封箱胶纸用完后旧纸筒、手套用后的破手套、导电枪嘴用后的废枪嘴、废卷尺、 机器设备的废零件，由各发料仓管员严格把关，PMC全程监控。8、按照订单用量所领的物料用完后，仍然不能完成订单数量，由生产车间开出超额请购单单，申请人签名、部门科文、主管确认审核再交PMC查核备案后呈副总经理批示由采购处理。同时必须写清原因：(1 )操作不当造成的，(2)管理不善、浪费过大造成的，(3)来料不良造成的，(4)正常损耗造成的。如果因前两项造成的补料，那么车间 必须有奖惩通知单的负责人处理结果才能补料；如果是第3项造成补料，由供应商或上道工序承担；如果是第 4项造成补料，
6、由 PMC及采购接到超额请购单后及时处理。(三) 、物料控制：1、物料控制的原理：不断料：不使制造现场领不到要用的材料或零件。不呆料：让要用、可用的物料进来，不让不适用的物料呆在仓库内不用。不囤料：适量、适时的进料，不做过量、过时的囤积物料。2、物料控制的五大原则适时(Right Time ):在要用的时候，很及时地供应物料，不会断料。适质(Right Quality ):进来的物料或发出的物料，品质是符合标准的。适量(Right Quanlity ):控制好来料数量，满足生产用料需求，防止断料、呆料发生。适价(Right Price ):用合理的成本取得所需的物料。适地(Right Piac
7、e ):从距离最短，能达最快速的供料商与使用部门距离最短，能最快速的发料，及时服务生产。3、 监督生产线物料使用状况，对不良现象及物料浪费立刻提出改善并跟进改善状况。（PMC）4、 对生产线物料异常处理及合理调配，确保生产顺畅。（PMC）5、 监控货仓及生产线的盘点工作并参与复盘工作。（PMC）四、仓储管理：（一）、仓库管理三大原则1、帐、卡、物一致原则：在货仓管理中，帐、卡、物一致原则是其中最重要的一项原则，帐、卡、物一致是进行成本核算，财务统计和物料控制的基础。2、定点定位原则：一种物料只放置一个地方，且只能有一个尾数，这就是定点定位。3、先进先出原则：先进仓物料先出仓，这是保证物料品质的
8、一项重要原则。（二）、仓库制度：1、物料按实际要求将内部划为若干区域，张贴标识牌，并注明名称、规格、良品与不良品。2、物料的存储按物料的类别加以区分。3、物料区有固定的物料架，区域外另有若干周转区以利届时作出相应的调整。4、物料区任何物料不可放在地上，必须放在物料架或叉板上，放在叉板上的物料高度不可高过2米，一定要放置整齐，且标明物料名称、规格、编号及数量。5、不合格物料放置不良品区。6、 仓管员必须做到 收有凭，发有据”。任何作业如有手续不全时，可拒绝受理。7、物料收发时必须做相应的登记，且手工帐和凭据一定要相符。8、仓管员必须不定期对仓存物料进行盘查，发现帐目不对时应及时处理。9、禁止非物
9、料人员未经允许随意进入物料区乱翻私拿物料。10、物料室严禁烟火，物料区随时做好安全防范工作，做到防火、防水、防腐、防盗、 防潮及防生绣。11、仓管员必须对每天的进料做好标识，做好累计表。12、每天下班前进行对帐，如发现帐目有错误，及时修正确保数据的准确性。13、仓管员必须坚持 收有凭、发有据”的原则。杜绝无凭无据收发物品。14、仓管员每日必须进行帐务处理，及时做帐，当天的帐于当天完成。15、仓管员必须妥善保管好自己的单据和凭证，保管时间最少为二年。16、 物料搬运时必须轻拿轻放，堆放整齐，一般不可高过2米，堆放原则 上轻下重、 上小下大”严禁超高。17、仓管员员必须妥善保管好自己所使用的文具、
10、工具。3.3仓存期限：化工类半年五金类二年塑料类三年包装类二年防潮湿、爆晒贴纸(FCC)类半年木器类半年通风处保存橡胶类三年皮带类-年电子类二年防静电成品类半年劳保类半年油类三年其它类一年332机器配件类、.工具类属生产辅助材料，油类、劳保类属消耗性材料，以生产商提 供保质期为主。免检物料以厂商提供检验报告上的质量为准，储存条件则适用物料储存期限管制办法。未函盖之材料归其它类。335客供料除客户规定保质日期和特别管制外，也适用物料储存管制办法。所有物料超储存期限时，需经品管重新检验确认其状态。超过储存期限的物料需经品检判定合格后方可上线或出货。以上各物料的储存条件在相对干湿度60%-90%范围
11、内，如超出波及范围及时改善储存条件。仓管员应对生产排期需求物料进行管控，尽可能将需求料品控制在生产前两天进料；对库存物料，应在日常收、发料与盘点时进行了解，对已超出储存期限之物品应依物 料监审程序库存料品未异动报表及时提报，并通知品管人员依鉴定结果重新标识，对 变异不堪之物料由相关部门领导确认批示后，仓管员按批示作相应处理。五、入库、出货管理（一）入库管理1、货仓认真按照采购部的订购单及 PMC物料需求计划进行收货，确保收货的数量、质量。（含备品）2、供应商送货，仓管员必须确认供应商送货单与采购订购单的单号、物料编号、物料名称、物料规格、物料数量一致后，开出来料检验通知单致IQC，由IQC验收
12、合格后仓管员按照 PMC的物料需求计划的批次物料需求数量收货。3、收货搬运及数量确认：3 . 1收货时物料的搬运工作一般由供应商完成（特殊物料、特殊情况除外），采购部自提货物由货仓按排收货搬运。3 . 2小件物料，如电子部件、小五金件、散装说明书、纸张等等，的收货数量依据采取电子秤及其它磅秤。3 . 3大件物料，主要指按照个数计价之物料，如纸箱、压力表等等，一般以点数为 准。3 . 4重型物料，主要按照重量计价的物料，如管材、板材（卷料）数量超出普通磅称无法测出的物料，使用电子地磅称出重量。如果供应商送货时同送货单已经付上过磅重量， 仓货坚持重新过磅核实重量的话，过磅费用的支付为：重量比送货单
13、少，过磅费用由送货单位支付；过磅重量与送货单相同或大，过磅费用由公司支付。4、半成品、在制品、零配件入库：生产前段工序完成后，车间开出在制品、半成品入库单经车间QA签名确认方可入库，车间收发员与半成品仓仓管员当面交接数量签字确认，进入半成品仓。5、 产成品入库：生产后段包装工序完成后，车间开出成品入库单经车间QA签 名确认方可入库，车间收发员与成品仓仓管员当面交接数量签字确认， 进入成品仓，待船务 安排出货。6、存放：按订单单号、品名、规格、数量按区域置放、做好标识、上好帐目。5、仓管员按领料工单的要求分另U给领料部门备料，如管焊、冲压、包装使用物料及委外供应商使用物料，分类分区备料。7、每天
14、收货、发货、存货情况准确掌握，各物料进度并向PMC书面汇报。（二）、出货管理1、协外加工件出货621.1仓库依生管出货计划，事先做好出库的安排，包括货位及装车人员。备出货品 包装和标示。621.2核对出库凭证：将出货通知与订单核对。621.3备货：仓管准备好所需产品及数量无误后,由OQC检查合格并贴上合格标签 后，仓管开立送货单注明订单号、料号、品名、规格、数量。装车送货：装车时注意安全，物品放置平稳，将送货单交仓库负责人、 PMC、 厂长或经理批准后，派人送货，交提货人当面点清。 根据客人要求送货单加盖公司公章。2、终端客户成品出货仓库依生管出货计划、业务部的出货通知书及船务部制订的装柜单，
15、 事先做好成品出库的安排，包括货位、机械设备、工具及装车人员。备出货品包装和标示。 具体作法：核对出库凭证：将出货通知书与装柜单核对，并核实成品材积与订装 材积是否相符，如有不符与相关部分汇报。没有异常后开始备货。备货：仓管准备好所需成品及数量无误后，由OQC检查合格后，并加盖成品合格专用章。6.224货柜进仓后，成品仓负责人核对托运单，船纸无误后在装柜单上填写 柜号、封条及车牌号。由成品仓仓管员根据装柜单发货装柜，认真排柜，点清数量并在 装柜单上详细记录装柜情况。6.225办理成品出库手续，开立成品出货单写清订单号、品号、品名、规格、数 量、柜号、车牌号。由司司或接收人员签名确认，经过主管、厂长、经理签核后货柜放行出 厂，并由司机在托运单填写出厂时间并签名确认。六、车间物料运作（一）
