双重体系运行管理制度

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1、双重体系运行管理制度山河南十琏编制单位：河南十建建设工程有限公司审核人员：马永富陈春地编制时间：2019年11月30号双重”体系管理制度”为了使十建公司“双重”体系顺利推进、后期“双重”系统的正常运行，提高“双重”体系建设的针对性、实用性 和可操作性，进一步加强十建公司在建项目的安全风险分级 管控、隐患排查治理，推动十建公司安全生产主体责任有效 落实，把风险挺在隐患前面、把隐患挺在事故前面，预防和 减少安全生产事故，结合十建公司各在建项目安全生产实际， 制定本制度。第一章总则1、为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针， 全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障 安全生产

2、（建设）。2、本制度所指的安全风险分级管控，是指十建公司在建项目 内部为保障安全生产自主组织开展的，对安全生产项目管理 各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分 析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包国家法律法规 要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。3、本制定适用于十建公司所属各在建项目及部门部门。第二章组织管理1、组织机构为加强“双重”体系建设工作的组织领导，确保取得实 效，成立“双重”体系建设工作领导小组，对工作进行全面 组织、指导和检查。组长：总经理副组长：公司副总经理 组员：总工程师; 办公室主任、行政经理、预算主管、财务经 理、安全科长、区域经理、各在建项目经理下设

3、项目级领导小组，组长：项目经理副组长：成员：各在建管理人员、技术总工，、分包负责人领导小组下设办公室在工程部安全科，陈春地任办公室主 任， 周建雨 为副主任。具体负责“双重”体系建设工 作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。2、组织机构职责1. 组长：总经理为“双重”体系建设工作的第一责任人，全面 负责“双重”体系建设工作，审定“双重”体系建设工作实 施方案，研究制定“双重”体系建设管理工作中的重大事项， 组织落实重大安全风险管控措施，督查各分组长、风险管控 工作的开展情况，协调解决风险管控有关问题，明确责任分 工。2. 常务副组长：协助组长统筹安排“双重”体系建设工作，督 促落实“双重

4、”体系建设制度。3. 副组长：负责分管范围内的“双重”体系建设工作，组织分 管科队开展专项辨识，组织召开分管范围内安全风险管控分 析会，完善管控措施。4. 分组长及成员：协助分管领导抓好各科队开展好“双重”体 系的贯彻学习。5. 办公室职责 负责制定公司在建项目安全风险辨识程序、方法，依据所辨识风险的可能危害后果确定其等级，并采取有效手段进行 管控。 明确所辨识安全风险的每一级别的责任人，落实具体的管 控措施。 制作在建项目安全风险问题告知书，对所监管的区域和重 要岗位，设置明显的警示标志。 按照有关制度和规范，组织制定科学的安全风险辨识程序、 方法，组织排查安全风险，进行风险评估，做出评估结

5、论。 依据安全风险评估结论可能造成的危害后果，确定风险等 级，依据安全风险类别和等级建立本矿安全风险数据库，绘 制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。第三章术语和定义1、风险管控 风险管控是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少 风险事件发生的各种可能性，或风险控制者减少风险事件发生时 造成的损2、风险点 风险点亦称风险源，是指伴随风险的部位、设备、设施、场 所、区域等的物理实体、作业环境或空间。第四章风险防控程序1、风险辨识 风险辨识是企业风险管控与隐患治理的前提，也是安全管理 的必 要手段，在现场的生产过程中，诱发安全事故的因素很多。 公司各在建项目部门、清包队伍、班组、岗位要围绕人的

6、不 安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的 缺陷这几个方面开展风险辨识，在风险辨识过程中，要对风 险点进行分析，确定其危害因素，并根据各区域、场所的风 险点制定有效的、具体的、可操作性强的防控措施，便于及 时发现事故隐患，防止事故发生。2、形成风险点库 领导小组完成风险辨识工作后，由我矿系统管理员将识别出 的风 险点纳入系统，形成我矿的风险点源库。风险点库主要包括： 风险点名称、危害因素、风险等级、管控措施。3、制定风险清单系统管理员建立风险点源库后，需要根据风险点源库结合自 身的实际情况制定在建项目、部门、班组、岗位的风险清单。每 一层级的清单中的风险点、检查周期、检查频次均需

7、符合企 业实际情况。4、风险信息更新 要对风险管控进行跟踪验证，定期进行风险辨识，涉取新的 风险 信息，对产生新的风险危害进行补充评价，对原有风险评价 中的措施进行修订、更新。第五章事故隐患排查治理程序 事故隐患排查治理是企业法定义务，也是主体责任的重要内 容之 一。是对风险分级管控措施的充分应用，针对每个危险源应 采取的控制措施进行排查，才能真正实现隐患排查治理的系 统化、规范化，隐患排查治理不留盲区、不留死角。1、实施隐患排查及公示 各层级要对照制定的风险防控清单进行隐患排查，按风险点 及时 将隐患信息上传到“公司安全生产部门及在建项目部”；每周 公司安全科在公司周一早会上公示在建项目存在

8、的隐患或问 题。2、下发隐患整改通知每次隐患排查工作结束后，对存在问题的检查信息需要进行隐患 整改操作，并登记隐患的整改情况。项目安全管理部门要尽 快下发隐患整改通知单，相关责任部门和责任人根据隐患整 改记录单进行隐患整改，隐患整改完成后，需要对隐患的整 改情况进行填报，项目安全管理部门对整改结果复查，并登 记隐患的复查信息并上报公司安全科存档。3、隐患消除与隐患归档 对检查合格的隐患管理人员经确认后进行归档处理，对整改 符合要求的事故隐患，在建项目整理归档，整改不符合要求的事 故隐患需要进行再次整改，直到确认隐患消除为止。第六章隐患排查内容和要求对于一般性事故隐患，项目安全管理部门应要求有关

9、部门限期排除。对于重大事故隐患，项目安全管理部门应联系相关清包部门及项目经理，项目经理做出暂时局部、全部停止作业或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻 底整改。1、事故隐患的范围1）危及安全生产的不安全因素或重大险情。2）可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷 设备缺陷及分布分项设计方案缺陷等。（3）建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。（4）停工、生产、开工阶段可能发生的高空坠物，高空坠落、 火灾、触电、中毒、坍塌、机械伤害等（5）可能造成职业并职业危害的劳动环境和作业条件。（6）以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。2、对所排查的安全隐患，由公司安全管理部门会同

10、在建项目 相关部门编制整改措施，并下发事故隐患整改通知书，由 在建各部门负责人负责落实整3、对难以立即整改的重大事故隐恳，在建项目应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和 要求、安全措施和应急预案。4、在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用，对难以停止使用的相关的机具，装置、设施、设备及垂直运输系统 应当加强维护和保养，防止事故发生。5、对于重大事故隐患，在建项

11、目各部门负责人应及时向公司 领导小组组长或常务副组长及其他管理人员汇报，报告包括： 隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度 分析、隐患的治理方案。6、事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原 则， 由存在事故隐患部门、工队及班组组织整改，整改责任人为 各部门、班组主要负责人。7、项目各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究， 并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、预案、 定完成期限，当班组能整改的不准推部门，在建项目部门能 整改的不准推向公司领导及公司安管部门，原则按期完成整 改任务。8、整改责任项目要按照事故隐患整改通知书要求，对事 故隐患认真整改，并于

12、规定的时限内，向公司安全管理部门 报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行 专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。9、整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报 告， 由项目安全管理部门组织检查验收并报公司安全科存档。10、对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除 的应 停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合 格后方可恢复运行。第七章考核办法1、未按规定进行安全风险辨识活动的，罚主要责任人500元； 风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，罚主要责任人 200 元；2、各系统针对安全风险和安全隐患，未按规定建立安全风险 数据库、重大安全风险清单、绘制“

13、红橙黄蓝”四色安全风 险空间分布图并汇总造册的，罚主要责任人 500 元；编制内 容不全，编制不合格的，罚主要责任人 200 元；3、凡不配合领导小组开展工作的项目部门、班组、个体处 200-2000 元的罚款；4、未在规定时限内完成领导小组安排的合理工作的部门、班 组、个体处 200-2000 元的罚款；5、本月未在规定时间内进行隐患排查治理、排查不认真或未 及时上传数据的相关责任人处 500-1000 罚款，当月出现两次 及以上的按次数翻倍处罚；6、未在规定时限内完成隐患整改的相关责任人处200-500 元 的罚款。附件 1：常用安全风险辨识评估方法附件 2：安全风险分级管控工作流程附件

14、3：风险等级评定标准建筑施工项目常用安全风险辨识评估方法一、定性评估法 定性评估法也称经验评估法，是按生产系统或生产工艺过程， 对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、 评估，得出定性评估结论的评估方法。本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的内 容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评估。安全评估表 内容还可根据项目危险程度，将评估项目内容划分为安全否 决项（不可控危险）和可控项（中等或可控危险）两部分， 存在否决项时，停止评估，向上一级管理层报告；不存在否 决项时，对可控项进 行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备安全生产（建 设）条件；可控项得分低于临界值，停止作

15、业，制定措施进行整 改，整改完毕后再进行重新评估。本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳 定的区队开工和岗位的评估。二、专家评估法 专家评估法是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合 的评估方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类 比分析等方法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术能 力、 安全措施、制度、管理水平等方面进行评估的方法。本方法适用于复杂的系统设计方案、工艺、大型设备装置以 及“四新”试验应用等方面的评估。三、危险与可操作性分析法 该方法是通过分析生产运行过程中工艺状态参数的变动和操 作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影 响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装 置或系统内及生产过程中存在的主要危险、危害因素，并针 对变动与偏 差产生的后果提出应对安全措施的评估方法。 本方法主要分析步骤是： 1.建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立一个有多方面 专家组成的研究组，研究组的人员应包括设计、管理、使用 和监察等各方面人员。二是明确研究组的任务，如研究的最 终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、环境问题，或 者是综合问题。三是充分了解分析对象，准备有关资料。 2.划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元，明确各 单元的功能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应 以架体支撑系统为主，在间歇过程中单元