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1、酒店营销提成方案暂行办法酒店成立销售部，为提高酒店整体业绩，特针对这种销售形势，特提出以下销 售提成建议，望领导提出建议以做更改；1 提成项目：1.1客房：会议团队、旅行社团队、协议散客等一切由销售部进行幵发、接待、 维护的客人的以规定房价入住所产生的房费（房间杂项等其他消费不计提 成）。1.2餐饮：会议团队、旅行社团队、经销售部预订的散客餐、协议客户散客餐、 宴会包席、会议室租赁等一切由销售部进行幵发、接待、维护的客人的用 餐或会议。1.3 一楼电视广告。1.4客用电梯广告。1.5客房房间水牌广告。1.6酒店顶楼面临汉城广场灯箱式广告位。1.7大厅西侧场地出租。2销售人员组成2.1酒店内部销
2、售员3酒店相关销售流程3.1客房3.1.1 散客类销售员需到酒店前台填写客房预订单，或者电话订房后一天内到前台补单。3.1.2 团队入住、旅行社入住销售人员填写团队预订单并和酒店协调员沟通，协商日期、数量、价格等，入住期间销售人员需跟踪本次团队入住， 处理洽谈、特殊要求、收费项目、结账的相关事宜， 酒店协调员陪同协 调酒店各分部门协同合作。3.2餐饮321 散客类包房、粥府、宴席等销售员需要酒店预订台填写预订单，或电话订位后一天内到预订台补单。3.2.2 会议团队用餐、旅行社用餐销售人员填写团队预订单并和酒店协调员沟通，协商日期、数量、价格等等，用餐期间销售人员需跟踪本次团队 用餐，处理洽谈、
3、特殊要求、收费项目、结账的相关事宜，酒店协调员 陪同协调酒店各分部门协同合作。提成方案：提成部门提成项目提成比例备注客房散客房费DT DK房型按5元/间；EK ET、DS ES房型按10元/间；DDEDDS DEE PS房型按50元/间按住房数计算协议价（柜台价-40）协议价（柜台价-60）不计提成，销售部必须做好相关 维护工作政府单位、特约客户如福田会议（团队）低于柜台价40-60元按2元/间；低于柜台价60元按1元/间客房单独计算房数（同行超过5间及 以上，以团队计算）餐饮散餐2%酒水、杂项、客赔等（即除食品以外 所有项目）、9折以下单据不计提成宴席、会议（团队）1%房费单独计算提成（集团
4、人员带来的 和自来的客户不计提成）10元/次仅限集团人员带来由酒店预定员跟 单的客户，提成对象仅限预定员广告位一楼电视广告1000-1999 元提 8%所有广告合同需经总经理审批通过2000-4999 元提 9%5000元及以上提10%客用电梯广告1000-1999 元提 8%2000-4999 元提 9%5000元及以上提10%房间水牌广告总收款的5%顶楼面临广场广告灯箱咼于6万兀以上所有部分大堂西侧场地岀租总收款5%PS：以上所指集团人员不包含集团销售员，即销售整合后整体销售人员不包含 在内。4 管理指标：4.1支持意识：所有销售人员必须支持酒店相关任务的要求，极力配合酒店领导制定的业绩任
5、务。4.2协作精神：销售人员与酒店协调员需极力配合，并遵守酒店相关规定，如不 符合酒店规定所照成的损失由销售人员承担。4.3全局利益：各销售人员必须以集团全局为重。严禁销售人员间相互压价的不正当竞争手段而招徕生意。如发现将扣去本月提成，赔偿差价，情节严重 者将予以除名处理。4.4现有酒店协议将由酒店划分给制定销售员，后续协议谁签订谁负责， 每一个协议单位必须由该负责销售员维护。4.5其他管理指标参照酒店管理指标的规定执行。5 应收账款5.1签单营业款的管理办法：5.1.1 签单营业款由酒店财务部督促销售员，本着谁签约谁负责收款的原 贝y,销售客户经理应积极配合， 签单营业款原则上每月结算一次（
6、政府机关除外），在三个月内未结算账目的单位， 停止其签单权，（特殊情况 需销售经理签回往来账目征询函）5.1.2 签单业绩的提成，按月计算，待款项收回后在予以发放。5.1.3 超过四个月未收回的，如不能说明特殊原因，不在计发该提成（款项 收回后也不在发放）。5.1.4 欠款1年以上视为呆帐，因签约销售客户经理造成的呆帐损失，销售人员承担60%销售部经理承担10%酒店承担30%由销售部经理造 成的呆账由本人负全责。5.2操作中的矛盾根据实际情况调整。6关于酒店协调人员业务费用7为调动营销人员的工作积极性，为营销人员促销大幵方便之门，特制定下列营销人员业务费用标准：7.1销售部如在业务洽谈中需要招
7、待重要大客户或幵支的需事先书面报请总经理审批。8 客户资料8.1销售经理必须上交每日销售报告，每周销售计划和报告，每月销售计划和报告，（销售资料要齐全，包括客户单位地址、电话、联系人姓名、本月入住 酒店次数、消费额、意见投投诉、会议情况和应收账款情况。）如不能完成销售报告者，部门经理有权停发该销售人员的提成奖金。8.2所有酒店方面客户资料，集团销售部需整理一份，存档于酒店，每月更新。9 提成计发流程9.1客房、餐饮、会议按月计发9.1.1 每月5日前，销售部整理上月所预定客房、 餐饮、会议的预定单交至 财务部，由财务部审核计算。9.1.2 财务部依据预定单等相关单据，出具提成计算明细表，返销售部确认。9.1.3 确认后的提成计算明细报财务经理、总经理审批。9.1.4 审批完成后至财务领取提成。9.2其他项目提成9.2.1 其他项目依据所签订合同金额计算提成。9.2.2 合同签订、交款生效后拿复印件至财务部审核计算。9.2.3 财务部依据复印件等相关单据，出具单项提成报告，返销售部确认。9.2.4 确认后的提成报告报财务经理、总经理审批。9.2.5 审批完成后至财务领取提成。
