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1、word供给商管理控制程序编 写 人：程 伟审 核 人：朱 访批 准 人：赵浩杰分 发 号：受控状态：发布日期：二一七年七月三十一日实施日期：二一七年 八 月 一 日更改状态版本/修改次第更改页次/章节编制审 核批 准实施日期A/00全新程伟朱访赵浩杰B/00修订程伟朱访赵浩杰1.目的规X供给商开发与日常管理过程，通过有效的执行管理方法，使供给商从质量、价格、交期、服务等方面的持续改善，增强供给商创造价值的能力。2.适用X围适用于原、辅材料、OEM件、设备配件等供给商的管理过程。适用于运输、工装模具等外包供给商的管理过程。3.定义供给商：为公司提供产品或服务的供方。A/B/C类供给商：是指按照
2、物资分类，提供A/B/C类物资所对应的供给商。供方的体系开发：为保证供给商的根本质量管理体系符合要求所开展的活动。供方评定小组：为评估供给商的供货能力，在公司内部由各相关职能部门联合成立的一个评定组织。供方评定小组原如此上由如下相关部门构成视情况进展适当精简：由采购部经理任组长，铸铁事业部/机加工事业部工艺技术组、质量部、财务局部别安排人员参与。4.职责供方评定小组：负责新供给商的前期调查，新产品试验与结果的评定。负责对公司合格供给商准入的评定。采购部：负责对供给商的选择、开发、评价与其资料、信息的管理和维护。负责对供给商供货业绩的监控，供给商业绩的考核和评级。负责与供给商接口技术文件和资料的
3、发放与收回，并负责将修改后的技术文件和资料与时通知供给商，以确保供给商所用的技术文件和资料为现行有效版本。负责对合格供给商质量管理体系的开发、维护并进展监视；负责对采购过程中各种问题的沟通处理质量部：负责协助采购部进展供给商质量管理体系开发计划的实施；负责对供给商的质量能力进展评审，供给商所提供的样品/小批量产品的质量检验和反应；负责向采购部、铸铁/机加工事业部反应供给商的产品质量检验状况并与时提交产品检验台账、统计分析的结果。铸铁/机加工事业部：铸铁/机加工事业部配合安排原辅材料、样品/小批量产品的试用，并结合铸铁/机加工事业部工艺技术组出具新材料试用方案与结论。负责对供给商的技术能力进展评
4、价；负责提供新产品开发计划，技术图纸、技术标准与供给商需求计划；负责供给商提交的样品/小批量供货产品试用结果的评定。5.供给商开发流程 供给商开发前的准备新供给商开发时机1现有供给商无法满足需求；2市场上出现质量好、价格低的优质供给商；3现有供给商被淘汰后需要新供给商补充；4现有供给商供给新的材料时；5其它特殊情况需要开发；供给商开发需要调查内容1供给商是否具备持续、稳定供给合格产品的风险评估； 2相关质量和交付绩效评价；3质量管理体系的评价；4开发过程是否有多方论证的决策；5与我公司相关业务量的绝对值以与占总业务量的百分比6财务稳定性；7采购的产品,材料或服务的复杂性；8所需技术能力(产品或
5、过程)；9可用资源(如人员,根底设施)的充分性；10设计开发能力(包括项目管理)；11制造能力；12更改管理过程控制能力；13业务连续性规划(如防灾准备,应急计划)14物流过程能力15顾客服务能力.当顾客指定时，采购部将从顾客指定的货源处采购产品、材料或服务，本程序条款同样适用于顾客指定货源的控制(5.1.2除外)，除非本公司与顾客之间的合同另有特殊约定。收集汇总潜在供给商信息当满足5.1.1开发时机时，采购部通过标杆竞争对手供给商、行业专家推荐、新闻媒体、网络等各种途径寻找并收集具有开发潜力的意向供给商；对潜在供给商的根本信息进展收集，并参照5.1.2填写供给商能力调查表。供给商资质评估采购
6、部将以上根本信息收集后，由供方评定小组依据供给商能力调查表对供给商的资质进展综合评估，确认该供给商是否具备能持续满足我公司产品要求的能力，根据调查表评分，80分以上可继续开发，或视供给商行业整体情况进展评审。供方评定小组组长根据评估情况，评定其是否可列为可开发的对象，不合格者予以淘汰，不予进展后续考评或送样；如列入可开发对象，如此评估是否需要现场考评或直接安排送样。供给商现场审核根据供给商资质评估结果，判断是否需要到供给商现场审核，如要到现场审核，如此安排供方评定小组人员去供给商现场审核，并出具完整的审核报告。如不需要去供给商现场审核，如此通知供给商准备送样工作。对于A类物资的供给商，原如此上
7、需要去供给商处现场审核，并给出供给商考察报告；如因行业或者地域等条件限制，无法到供给商处现场了解实际情况的，可以通过其他渠道了解该供给商的相关情况；B类物资供给商视情况决定是否去供给商处审核；C类供给商原如此上不安排去现场审核。供给商样品试用样品的检验与试用经初评合格后，由采购员通知供给商提供样品，交质量部检验。检验合格后转铸铁/机加工事业部试用，铸铁/机加工事业部工艺技术组负责跟踪试用，并出具样品试用报告。如果第一次试用质量不合格，可以通知供给商进展改良并第二次送样，假如第二次试用结果不合格，原如此上取消试用资格。小批量的检验和试用如样品试用合格，转入小批量试用，小批量试用过程参考5.5.1
8、样品试用过程。供给商在提交小批量产品时，采购部依照所供产品的重要程度要求供给商在规定时间内提供PPAP文件。列入合格供方名录、签订合同采购部根据供给商调查报告和样品/小批量试用报告，经供方评定小组评审认可后,将该供给商列入“合格供给商名册。对于新列入“合格供给商名册的供给商，需签订廉洁从业协议、某某协议与供给商质量保证协议；需采购物料时，采购员依据采购价格确定流程，与供给商确定价格并签订采购合同，按照采购管理流程要求开始供货。供给商业绩评价仅对A类、B类供给商采购部SQE每月参照供给商评价管理方法，按时对供给商的供货业绩进展一次业绩评定，并填写于“供方评价表。评价时主要关注产品质量、交付 与时
9、率、价格水平、服务水平等方面；在对供给商进展等级评定后呈交给供方评定小组组长审核、批准有效。供给商辅导经评定为不合格的供给商，应通知该供给商整改并视情况减少采购份额直至暂停。采购部应追踪供给商的改良成效，对成效不佳者，视情况要求该供给商延期改善或者派人到供给商现场辅导。如改善效果达到我公司要求，如此继续列入合格供方名录。否如此予以淘汰。供给商信息维护定期对供给商信息进展维护。这些信息包括供给商资料、供方名录、供方业绩评价等。年度总结评估采购部应定期组织相关部门对年度供给商管理工作进展总结评估，对不足之处与时改善。同时根据各月度供货情况对供给商年度表现进展打分，根据打分情况，对优秀供给商进展奖励
10、，同时淘汰不合格供给商；具体考核措施详见质量激励考核制度。6物流与工装模具外包供给商管理物流外包供给商管理参考运输商管理规定进展管理工装模具外包供给商管理参考工装模具控制程序进展管理；其他供给商管理过程可参考本程序文件。7供给商质量管理体系开发应要求供给商开发、实施并改良一个通过ISO9001 认证的质量管理体系，除非顾客另行授权，最终目标是通过汽车QMS 标准的认证，除非顾客另有规定，应当根据以下顺序来达本钱要求：ISO9001：需提交ISO9001第三方认证计划；ISO9001 认证：需提交IATF16949第三方认证计划；ISO9001 认证，同时符合其他顾客确定的质量管理体系要求：需提
11、交IATF16949第三方认证计划；ISO9001 认证，同时经由第二方审核符合IATF16949；需提交IATF16949第三方认证计划；IATF16949 认证IATF 认可的认证机构进展有效的供给商IATF16949第三方认证：须根据第二方审核或第三方复审确认体系保持有效性；本司对A类、B类供给商原如此上要求通过ISO9001体系认证或视供给商行业整体情况进展评审；对C类供给商体系不做强制要求；8二方审核二方审核的要求可涵盖内容(1) 供给商风险评估；(2) 供给商监视；(3) 供给商质量管理体系开发；(4) 产品审核；(5) 过程审核审核频率(1)A类供给商审核比例不低于现有合格厂商3
12、0%，2年需要全部覆盖；(2)B类供给商审核比例不低于现有合格厂商20%，3年需要全部覆盖；备注：1、 A类B类供给商月度评级出现C级，或1年内3次月度评级为B级，必须安排二方审核；2、 C类供给商原如此上不做二方审核；3、如局部供给商因行业或者地域等条件限制，不安排现场审核，可通过其他渠道进展相关信息的验证。审核类型和X围：(1)A类、B类供给商使用供给商审核表进展评审； 9供给商持续改良本公司应对以下问题进展跟踪和改良验证：通过供给商监视识别的绩效问题：可要求供给商提交纠正与预防措施报告，供给商制定的纠正与预防措施须切实可行，并有数据验证期有效性，SQE对其整改报告中原因分析与整改对策与验
13、证情况进展确认，如不能承受须返回供给商重新检讨；第二方审核发现的问题：SQE发起整改报告，要求供给商在要求时间内回复改善计划并实施整改；供给商质量管理体系认证状态；要求供给商提交三方认证且有效保持的证明，或质量体系认证计划。供给商风险分析 采购部应与时了解供给商的内、外部经营情况，如财务状况或当地法律法规要求，评估供货风险，制定相应对策，确保供给链安全。10与供给商的沟通主要包括： 供给商所提供的过程、产品和服务；批准如下内容：(1)产品和服务；(2)方法、过程和设备；(3)产品和服务的放行；供给商能力，包括所要求的人员资质；供给商与本公司的接口情况；本公司对供给商绩效的控制和监视；本公司或客户拟在供给商现场实施的验证或确认活动；补充：向供给商传达所有适用的法律法规要求，以与产品和过程特殊特性，并要求供给商沿着供给链直至制造，贯彻所有适用的要求；以上沟通事项，可以通过、会议纪要、书面函、订单合同等形式；11
