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1、资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载质量管理表格模板地点：时间：说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与 义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时 请详细阅读内容序号：第页/共第页/第序号：序号:培训申请表编号：BM4.4-1辅助人员任职资格表编号：BM4.4-4页辅助人员任职资格表编号：BM4.4-4共页生产设施配置申请单编号：BM4.4-5页/共页生产设施台帐编号：BM4.4-6第页/共页填表：日期：部门年度工作及质量目标展开考核表编号：BM4.4-7管理体系文件审批发放表编号：BM4.8-1第页/共页质量管
2、理体系文件更改记录编号：BM4.8-2会议纪要注：本表由会议组织部门保存，记录人填写，可以增加附页。标准（规范）发放记录编号：BM4.8-4第页/共页填表人：计算机软件登记清单编号：BM4.8-5第页/共页有效版本目录编号：BM4.8-6第页/共页填表人：外来受控文件清单编号：BM4.8-7第页/共页文件借阅、复制记录编号：BM4.9-1第页/共页填表人：批准人：文件（记录）销毁申请表编号：BM4.9-2序号：合同登记表编号：BM4.9-3互提资料表编号：GC-5.1-1注：若有附页、附图，此页也需由专业负责人签字。质量计划评审表质量计划修改表编号：.GC5.1-3用户规定要求口头记录表编号：
3、GC5.2-1项目要求评审表（1）编号：GC5.2-2业主单位口头记录业主单位口头记录评审依据：口任务书项目要求评审表（2）编号：GC5.2-2评审依据：口任务书项目要求洽谈记录表编号：GC5.2-3顾客财产清单验证确认记录表编号：GC5.3-1初设（）方案（）产品发放登记表编号：GC5.5-1序号：施工图设计产品发放登记表编号：GC5.5-2工程设计施工图底图归档登记编号：.GC5.5-3工程设计项目蓝图（白图）台帐编号：GC5.5-4用户接收图纸回执（存根）（盖章）用户接收图纸回执编号：GC5.5-5（盖章）勘察项目任务书编号：GC5.6-1勘察项目计划表编号：GC5.6-2此表可另加附页
4、勘察报告校审记录编号：GC5.6-3勘察项目机具配备表编号：.GC5.6-4此表由项目负责人组织填写，随项目归档。项目编号200 K 号勘察项目执行表（GC5.6-5）项目名称项目负责人年 月曰河北省古建筑研究所制注：1、上表不够时可附页。2、所有人员均为本人签名。设计计划表勘察计划另见GC5.6-2勘察计划表输入文件表编号：GC5.7-2设计评审表编号：GC5.7-3附：设计评审会议发言记录及签到表设计评审记录表编号：GC5.7-4注：主持人不能由项目负责人或专业负责人承担。会议签到表编号：GC5.7-5年 月日图纸校正记录表编号：GC5.7-6项目名称：设计阶段：设计人：项目负责人：校正人
5、：问题性质分：严重、原则、一般三种改正标识：已改正（）尚未改正（。）图纸审核记录表编号：GC5.7-7项目名称：设计阶段：设计人：项目负责人：审核人：问题性质分：严重、原则、一般三种改正标识：已改正（）尚未改正（。）图纸审定记录表编号：GC5.7-8项目名称：设计阶段：设计人：项目负责人：审定人：问题性质分：严重、原则、一般三种改正标识：已改正（）尚未改正（。）设计确认记录表编号：GC5.7-9阶段:注：此表只用于没有上级批示时。设计变更通知单编号：GC5.7-10施工图会审纪要审批表编号：GC5.8-1施工现场服务记录单编号：GC5.8-2序号:施工现场服务记录单编号：GC5.8-2序号:合
6、格供方名录编号：GC5.9-2编制人：审核人：批准人：临时采购申请单编号：GC5.9-3填表人：采购文件及协议表编号：GC5.9-4勘察和测量装置台帐编号：.GC5.10-1第页/共页填表：审核：日期：勘察和测量装置检定校准计划编号：.GC5.10-2第 页/共 页编制：批准：年 月 日勘察和测量装置检定记录表编号：.GC5.10-3顾客满意度调查表编号：TX6.2-1收到日期：收到人：会议签到表编号：TX6.3-1内审计划表编号：TX6.3-2审核目的：审核依据：GB/T90012000idtISO9001:2000本所质量手册第一版及质量管理体系其他文件3、审核范围：质量管理体系覆盖的全部
7、过程、部门和活动4、审核时间：年日5、审核组成员：组长：审核日程安排：编制：审核：日期：内审检查表编号：TX6.3-3审核员:第页内审不合格报告编号：TX6.3-4内审报告编号：TX6.3-5序号：审核： 批准：管理评审计划编号：TX6.4-1编制：审核：管理评审通知单编号：.TX6.4-2管理评审改进措施记录编号：TX6.4-3月 日至年 月组员：批准：共页序号：序号：审定：日期：序号：序号：管理评审报告（可另附页）编号：TX6.4-4 号:体系运行抽查达标（不合格）项分布表编号：TX6.5-1第1页体系运行抽查达标（不合格）项分布表编号：TX6.5-1第2页达标“”、基本达标“”、不合格“
8、。”质量管理体系运行抽查记录编号：TX6.5-1共页第页项目编号200 S 号设计项目执行表（TX6.5-2）项目名称：项目负责人200年 月 日河北省古建筑研究所制注：1、上表不够时可附页。2、所有人员栏均应本人签名。3、一阶段设计时考核系数按方案设计考核系数计算。质量管理体系运行状况报告编号：TX6.5-3填表说明：1、“上次审核结果”栏：应说明上次内审、外审发现的不合格项数量、内 容。2、“顾客反馈”栏：应提供顾客对设计结果的满意程序，对服务的内容、 质量、及时性、有效性等的具体评价意见，包括顾客提出的改进建议等内容。3、“产品质量情况”栏：填写设计结果的质量情况，比如总工办在审核各 所设计方案或图纸时发现问题的类别与数量；经审图机构审核后发现的问题的 多少，交付顾客后发现的设计缺陷情况等，以次来衡量设计质量的好坏（非生 产部门可删减此条）。4、此栏说明针对内审、外审、管理评审及平时的考核、监察发现的不合格 项或工作失误、缺陷等，制定的纠正预防措施的内容、实施结果、验证结果等，评价纠正、预防措施实施的有效性。5、此栏说明影响体系运行或最终产品质量的变更情况，包括以下几方面的 变更：组织机构的重大调整；产品特性的变化、或产品实现过程的变化；市场的重大变化；行业法律、法规的变化。预防措施记录编号：TX7-1纠正措施记录编号：TX7-2序号：
