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1、销售内勤岗位职责一、与市场销售人员的联系1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销 售政策及公司文件的及时传达。(1) 按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。(2) 销售人员所需资料的整理;(3) 日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);(4) 定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求， 并作好记录。二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理1、销售物料的管理(1) 文件、材料、样品、彩页等(
2、双人或多人复核)；(2) 寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;(3) 物品、资料信息的寄出方式的选择;(4) 商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);(5) 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;(6) 对客户反馈的意见进行及时传递、处理;(7) 建立客户档案，并定期进行回访。2、购销合同的存档、登记对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的合同履行一览表，编 制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根 据需要，合同执行情况可反馈给客户。3、发货(双人或多人复核)发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额;发货时确认随货附
3、样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择，发货时限的选择，以 及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐 目。4、开票（双人或多人复核）开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件三、销售部内部管理1、对日常材料的复印、盖章等的工作掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信 函，以及书面或电话形式通知的行政会议。2、彩页、名片印制，快递费用结算等的工作（包括向公司财务借备用金， 月底结算）3、公司对外业务的交流（包括选择公司业务合作伙伴）负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商
4、业客户业务往来和登 记管理，负责商业客户档案的分类建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、 数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。4、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站的查看，网络信息的管理和维护四、对外招商1、依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布;2、负责招商信息的处理、回馈、联系;3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作，通过电话拜访、随访 及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。销售人员薪酬考核管理及办法为规范销售人员工资的薪酬支出，本着公平、激励、竞争性与经济性、稳定 及控制性的原则，薪酬制度必须能给销售人员足够的激励,能调动销售部所有员 工的积极
5、性，为实现公司的销售目标积极地、不懈努力工作，取得最佳销售业绩， 也为自己赢得丰厚的薪酬。特制定本办法。6.7.1 薪资构成第一条、薪资结构薪资总额=基本工资 提成 绩效工资-奖罚 其他福利与津贴（驻外补贴 通讯 补贴 工龄工资）。见附表：职级别 基本 工资基数 绩效 工资通讯补贴 工龄工资 总计 奖金（提成） 备注月薪 年薪级别基本 工资岗位工 资通信补 助职务津 贴年限工 资出差 补贴驻外 补贴奖金 系数年终 奖金业务 主办年收入姓 名公 司 原 有 销 售折 扣折 后 销 售自 己 开 发 销 售基 本 工 资冈 位 工 资电 话 补 助职 务 津 贝占年 限 工 资提成奖金补助公 司
6、承 担 社 保车补总工资扣 公 司 承 担 社 保扣 个 人 社 保扣 迟 到/ 请 假实 发 现 金签 字销售统计、内勤市场内勤 A 800 100 50 10 950 11400 均参照 相应规定 差旅费、业务招待费请参照相关规定商务主管 B 1000 200 80 10 1290 15480 见习销售工程师 C 1000 - 20 80 - 1100 13,200 普通销售工程师 D 1000 200 50 150 - 1400 16,800 高级销售工程师 E 1100 200 50 180 20 1550 18,600 区域经理 F 1200 300 70 200 30 1800 2
7、1,600销售经理（略） G 2000 500 150 300 50 3000 36,000 备注：见习期销售工程师发放3个月的基本工资，3个月后根据业绩大小体 现工资。第二条、基本工资的级别请参照人力资源部各个岗位各级别工资标准的相关 规定。第三条、绩效工资1、绩效工资二回款完成率x（绩效工资基数X30%）销售任务完成率x（绩效 工资基数X30%）（绩效工资基数X40%）X销售过程管理考核分数。2、销售任务完成率二当年实际销售额F销售任务（最高按100%计算）3、销售过程管理考核分数见销售部销售人员绩效考核表。第四条、差旅费按照销售部差旅费标准执行，其中A-E属于员工标准， F级以上请参照销
8、售部差旅费标准。第五条、销售提成请参照本管理办法的6.7.2销售部销售人员提成计算办法 中之相关规定。第六条、招待费（见本章第七条提成计算之第2款）6.7.2销售部销售人员提成计算与兑现管理办法第一条 本办法的适用范围为公司销售部全体销售人员。第二条 年度提成的考核期间与每年会计年度（1月1日至12月31日）一致。 （或按合同签定之日起一年内进行考核）第三条 年度提成的决算截止时间为每年12月31日。第四条 年度提成以年度回款额为计算基准。第五条 新进销售人员与转正后的销售人员销售任务基准。1、新进销售人员从入职之日起年度回款额需满足回款额规定才可享受销售 提成。新进销售人员回款额规定如下：年
9、度在本公司工作时限 任务额 备注从入职之日起连续工作10个月 200万元 或者，至少签定2个单比在70万 元以上的合同8个月三从入职之日起连续工作10个月150万元 6个月三从入职之日起连续工作8个月100万元从入职之日起连续工作6个月不设任何任务额及会款额2、转正后销售人员任务基准。（1）转正之后连续工作满一年以上的销售人员，从转正之后连续工作满一年 之日起开始计算，年度任务额必须满足任务额规定才可享受销售提成。任务额规 定如下：连续8个月未完成基本销售任务，绩效工资基数下降20%，连续16个月未 完成基本销售任务80%，绩效工资基数下降40%。与同时执行本章6.7.1薪资构 成中第三条的管
10、理规定。第六条 回款额提成比例根据年度回款额实行分段递增。见下表：回款提 奖比例表序号年度合同累积的总回款额（合同额-质保） 第一年XXY%X70% 第二年XXY%X15%第三年XXY%X15%年度回款额X,万元（总）提奖比例兑现的提奖比例兑现的提奖比例兑现的提奖比例1 X100 万 0.5% 0.35% 0.08% 0.08%2 100WX200 万 1.0%0.70% 0.15% 0.15%3 200WX300 万 2.2% 1.54% 0.33% 0.33%4 300WX400 万 2.4% 1.68% 0.36% 0.36%5 400WX500 万 2.6% 1.82% 0.39% 0
11、.39%6 500WX600 万 2.8% 1.96% 0.42% 0.42%7 600WX800 万 3.0% 2.10% 0.45% 0.45%8 800WX1000 万 3.2% 2.24% 0.48% 0.48%9 X21000 万 3.4% 2.38% 0.51% 0.51%10 2007年前老客户新签的单 0.5% 0.35% 0.08% 0.08%公司财务部将建立提成专用帐户对销售提成进行管理。年度合同累积的总回款额是指：单比合同所有回款之和(含首付、中期款、 质保)第七条提成计算：1、销售提成总额的构成=销售提奖额 应收账款提奖-核算确认后的业务招 待费数值-未完成应收账款任务
12、的扣款2、销售提奖额=(年度回款额X兑现结算提成比例%)(1) 针对单一区域多名销售人员，单一系数销售提成分配值=区域销售提成 数额X区域内销售人员应得提成系数(2) 区域内销售人员应得提成系数为，独立自主开发者占区域销售提成数额 70%，区域内后期维护的销售人员占区域销售提成数额30%。(3) 针对单一区域多名销售人员，若区域内销售人员认同为共同努力的结 果，认同平均分配的，则单一销售提成数额二工销售提成数额X工提成系数三工 区域内销售人员数。(4) 单一系数销售提成分配值二本人提奖比例X单一系数销售提成分配值。3、业务招待费(1) 销售过程中发生的应酬费用，公司与销售人员各承担50%，但该
13、笔费用 发生前须经公司核准批复后方可使用，且公司可以借支。销售人员50%部分于年 度提成决算时扣除。(2) 单一销售区域内多名销售人员年度销售业务招待费=(该区业务招待费 总额/销售人数)之后，公司与单一销售人员各承担50%。(3) 单一销售人员年度业务招待费，公司与单一销售人员各承担50%。第八条 挂钩考核指标，应收账款管理与计算。为加速资金周转，减少呆坏账风险损失，挂钩指标应收账款按照：回款率、 回款平均周期警戒线两项指标进行考核。必须同时满足回款率与回款天期两项条 件，可以按年度统一兑现。见下表：序号 回款天期回款率 1个月内 1-3个月 3-6个月T30 天 30 天WT90 天 90
14、 天WT180 天提奖比例 提奖比例 提奖比例1 X1=100% 3.00% 2.80% 2.60%2 90%WX1100% 2.70% 2.52% 2.34%3 80%WX190% 2.40% 2.24% 2.08%4 70%WX180% 2.10% 1.96% 1.82%5 60%WX170% 1.80% 1.68% 1.56%年度应收账款提奖总额=刀单笔应收账款提奖金额(年度之和)本章中应收账款是指：单笔合同额中所有未达帐款。(合同额-首付款)1、满足本章第六条之管理办法的条件，有权享受本章第七条第4款的应收 账款管理政策。2、应收账款回款周期按照合同约定期限到期日开始计算。应收账款基础
15、任务是180天内60%到帐。3、单笔应收账款提奖计算(1) 单笔应收账款回款完成率=(单一合同应收账款余额三单一合同应收账款期初额)X100%1(2) 单笔实际应收账款回款天期=单比合同应收账款余额的收款到帐天数(3) 单笔应收账款提奖二单笔合同应收账款回款金额X(上表中回款天期与 回款率相对应的提奖比率)(4) 回款率达到 100%且回款平均周期警戒线之内的，一次性全额兑现销售 提成(5) 实际应收账款回款周转天数与应收款超警戒，即回款天期超过 180 天， 回款率小于59%，每超期一天按 1.56%扣减 0.5%，抵扣至 0 元为止。4、年度应收账款提奖金额计算(1) 年度应收账款平均余额二工年度应收账款余额积数三工收款间隔天数 (年度内所有单比合同实际应收账款回款周转天数之和)(2) 实际应收账款周转天数二应收
