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1、2.0工程设计2.1设计评审设计公司1设计评审通过2遗留问题关闭1设计评审通过2对重要的工程更改重新进行设计评审，如涉及零部件结构改变3遗留问题关闭2.2设计可制造性/可装配性设计公司经手工样件制造/装配，设计无不可制造星/装配性问题经工装样件制造/装配，设计无不可制造星/装配性问题2.3DFMEA设计公司初稿完成更新完成2.4关键产品特性设计公司初稿完成（所有零部件与总成）版本更新，会签完毕版本更新，会签完毕2.5设计释放状态设计公司1所有用于手工样件试制的产品图纸释放2关键产品/过程特性初稿释放3材料清单、材料代用释放4相关标准、技术规范释放5总成技术条件释放1所有产品图纸正式释放2关键产
2、品/过程特性正式释放3所有相关标准、技术规范释放4总成技术条件释放1所有产品图纸正式释放2关键产品/过程特性正式释放3所有相关标准、技术规范释放4总成技术条件释放5设计释放状态与工装样件批准状态致2.6工程更改记录设计公司1图纸发布后的工程更改记录清单2.工程更改对应零件的最新状态1图纸发布后的工程更改记录清单2.工程更改对应零件的最新状态1图纸发布后的工程更改记录清单2.所有工程更改经过工装样件批准PPAP批准后无工程更改2.7未关闭问题设计公司确认无可能引起质量风险的未关闭问题确认无可能引起质量风险的未关闭问题确认无可能引起质量风险的未关闭问题确认无可能引起质量风险的未关闭问题确认无可能引
3、起质量风险的未关闭问题确认无可能引起质量风险的未关闭问题确认无可能引起质量风险的未关闭问题3.0产品验证3.1零部件试验结果设计公司1.内部可进行的零部件认证试验全部完成（清单列举）1.内部可进行的零部件认证试验全部完成（清单列举）1. 所有零部件试验完成并通过2. 试验遗留问题关闭3.2试验清单、试验规范设计公司1.试验清单完成2.手工样件所有试验规范完成1.试验清单完成2.所有试验规范完成1.试验清单完成2.所有试验规范完成3.3总成台架试验结果设计公司手工样件总成台架试验全部顺利通过1.所有手工样件台架试验遗留问题关闭工装样件总成台架试验全部通过总成台架试验全部通过生产件内部台架试验通过
4、1.所有台架试验通过2遗留问题关闭3.4匹配、标定等问题设计公司1所有客户反馈的手工样件匹配/标定问题关闭1所有客户反馈的匹配/标定问题关闭1所有客户反馈的匹配/标定问题关闭3.5整车试验结果设计公司1.手工样件整车试验结果反馈2遗留问题关闭1整车试验完成并通过2.试验遗留问题关闭1整车试验完成并通过2.试验遗留问题关闭3.6未关闭问题设计公司评审所有试验中出现的问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题评审所有试验中出现的问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题评审所有试验中出现的问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题评审所有试验中出现的问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题评审所有试验中
5、出现的问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题评审所有试验中出现的问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题评审所有试验中出现的问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题4.0零部件供应商状态4.1供应商定点采购部1所有供应商定点完成1所有供应商定点完成1所有供应商定点完成4.2供应商APQP状态采购部1完成供应商APQP计划2评审供应商APQP执行状态及有无质量风险1完成供应商APQP计划更新2评审供应商APQP执行状态及有无质量风险1完成供应商APQP计划更新2评审供应商APQP执行状态及有无质量风险4.3供应商手工样件批准状态采购部1所有零件获得手工样件批准1所有零件获得手工样件批准4.4供
6、应商工装样件批准状态采购部1所有零件获得工装样件批准1所有零件获得工装样件批准4.5供应商PPAP批准状态采购部1所有零件获得PPAP批准4.6供应商产能验证采购部所有零件供应商通过产能验证4.7供应商GP12状态采购部供应商GP-12策划启动1所有供应商GP-12控制计划评审通过2所有零件GP-12工位准备就绪3.所有零件诵过GP-12检杳1所有零件通过GP-12检查2.GP-12检查结果通报4.8未关闭问题采购部1.评审所有供应商未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题1.评审所有供应商未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题1.评审所有供应商未关闭问题，确认无可能引起质量风险
7、的未关闭问题1.评审所有供应商未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题1.评审所有供应商未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题1.评审所有供应商未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题1.评审所有供应商未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题5.0零部件制造状态5.1工艺文件、工艺验证零部件制造部门1手工样件制造过程流程图完成2手工样件制造工艺完成3过程流程图、工艺经手工样件验证通过1工装样件制造过程流程图完成2工装样件制造工艺完成3过程流程图、工艺经工装样件验证通过1制造过程流程图更新完成2制造工艺更新完成3过程流程图、工艺经PPAP验证通过1制造过程流程图更新完成
8、2制造工艺更新完成3过程流程图、工艺经PPAP验证通过5.2设备就绪状态、验证状态零部件制造部门1所有手工样件制造设备准备就绪1所有制造设备准备就绪2所有设备设备能力满足要求1所有制造设备准备就绪2所有设备设备能力满足要求1所有制造设备准备就绪2所有设备设备能力满足要求5.3PFMEA零部件制造部门初稿完成1.PFMEA更新1.PFMEA更新1.PFMEA更新5.4控制计划零部件制造部门1手工样件控制计划完成2零部件手工样件按控制计划制造1. 工装样件试制控制计划完成2. 零部件工装样件按控制计1. 控制计划更新完成2. 控制计划经PPAP验证通过1. 控制计划更新完成2. 控制计划经PPAP
9、验证通过5.5检具就绪状态、鉴定状态零部件制造部门1手工样件试制检具全部到位并检定合格（包括MSA完成）1.工装样件试制检具全部到位并检定合格（包括MSA完成）1.检具全部到位并检定合格（包括MSA完成）1.检具全部到位并检定合格（包括MSA完成）5.6设备操作指导书零部件制造部门1.所有设备操作指导书完成并诵过PPAP验证1.所有设备操作指导书完成并诵讨PPAP验证5.7检具操作指导书零部件制造部门1.检具操作指导书完成并通过PPAP验证1.检具操作指导书完成并通过PPAP验证5.8SOS零部件制造部门SOS完成并通过PPAP验证SOS完成并通过PPAP验证5.9手工样件批准状态零部件制造部
10、门1所有零件获得手工样件批准1所有零件获得手工样件批准5.10工装样件批准状态零部件制造部门1所有零件获得工装样件批准1所有零件获得工装样件批准5.11PPAP批准状态零部件制造部门1所有零件获得PPAP批准5.12产能验证零部件制造部门所有零件产能验证通过5.13GP12状态零部件制造部门1所有零件GP-12控制计划发放2所有零件GP-12工位准备就绪3所有零件通过GP-12检查1.GP-12审核结果2遗留问题关闭1.GP-12审核结果2遗留问题关闭5.14经验教训零部件制造部门1零部件制造过程中的经验教训总结1零部件制造过程中的经验教训总结（更新批产流程图、工艺、控制计划）1零部件制造过程
11、中的经验教训总结1零部件制造过程中的经验教训总结5.15未关闭问题零部件制造部门评审所有零部件制造方面未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题评审所有零部件制造方面未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题评审所有零部件制造方面未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题评审所有零部件制造方面未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题评审所有零部件制造方面未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题评审所有零部件制造方面未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题评审所有零部件制造方面未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题6.0装配就绪6.1工艺文件、工艺验证总成装
12、配部门1手工样件装配过程流程图完成2手工样件装配工艺完成手工样件装配符合工艺文件要求1工装样件装配过程流程图完成2工装样件装配工乙完成1装配过程流程图完成2装配工艺完成1装配过程流程图完成并通过生产验证2装配工艺完成并通过生产验证6.2装配线就绪状态、验证状态总成装配部门1装配线规划符合要求2装配线进度符合项目进度要求1装配线调试验收通过2装配线遗留问题关闭装配线遗留问题关闭装配线遗留问题关闭6.3PFMEA总成装配部门3手工样件装配用设备到位1.PFMEA初稿完成1.PFMEA更新完成1.PFMEA更新完成1.PFMEA更新完成6.4控制计划总成装配部门1手工样件装配控制计划完成1.工装样件装配控制计划完成控制计划完成控制计划完成并通过生产验证6.5检具就绪状态、鉴定状态总成装配部门1手工样件试制检具全部到位并检定合格1.工装样件试制检具全部到位并检定合格1.检具全部到位并检定合格1.检具全部到位并检定合格6.6扭矩审核总成装配部门1.所有相关工具准备就绪，并通过检定1.所有相关工具准备就绪，并通过检定1.所有相关工具
