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1、建设单位管理规章制度一、建设单位工作人员组成和职能分工1、建设单位法人代表委托代理人、派驻的工程师，负责全面工作，对工程施 工、工程监理的全过程进行监督和管理。2、工程师代表，负责工程施工进度、质量、材料设备采购验收、投资计划完 成、安全等工作，负责与工程有关的外部协调工作。3、日常管理工作，负责土建施工质量管理工作，协助负责与工程有关的外部 协调工作。4、日常管理工作，负责工程施工中的水电暖施工质量管理工作。5、日常管理工作，负责工程资料的收集整编工作，做好施工日志、会议纪要 及有关材料的起草工作。二、工作制度1、建设单位实行每周一工作例会制度，总结上周工作，安排部署本周任务。 同时，每周五
2、下午派人参加监理周工作例会。2、建设单位工作人员要严格按照职能分工开展工作;工作要积极主动，并要 搞好协调配合。3、日常工作中，工作人员要严格考勤制度，每天要亲自到施工现场，搞好巡 查监督工作，并做好有关记录。在隐蔽等关键工程施工时，工作人员实行小时值班制。值班期间，工作人员要做好记录，协助监理和承包人及时处理施工过 程中出现的有关问题。4、对于工程管理、施工中的关键技术和关键问题，要集体商议处理方案，并 向领导做好汇报工作。三、工程管理制度（一）合同管理1、建设单位、监理单位和承包人均应严格履行合同，三方要密切配合，全力 搞好工程建设工作。2、及时办理和协调处理与工程有关的外部事宜，为工程顺
3、利实施创造条件。3、及时安排和处理合同条款中的未尽事项，与监理单位和承包人协商，尽快 定出处理意见或达成协议，保证工程建设正常进行。4、杜绝肢解工程、转包工程等现象发生。（二）工程材料、设备管理1、严把材料入场验收关。对承包人采购的钢筋、水泥、砂、石子、电器材 料、装饰材料等，要抽检其供货严格守法、定货合同（或协议）、产品质量证明 书、发货明晰表等证件是否一致齐全。对于不符合设计或标准要求的材料及设 备，要责成承包人退货、调换或重新采购。2、严把材料价格关。检查审定承包人负责采购的材料设备价格，并具有最终 否决权。3、严把材料使用安装关。抽验钢筋、水泥等施工材料能否满足施工质量要 求，督查承包
4、人严格按施工技术规程、规范进行施工;对于电器、装饰等材料，督 查承包人严格按照设计和有关规程、规范要求进行施工安装。4、监督承包人妥善管理好由其负责采购或接管的建筑材料和安装设备。5、对于电梯、电器、通风等关键设备，要成立采购工作组，进行采购。（三）工程进度和投资计划管理1、依据合同、已批准的施工图设计和有关规范要求，及时审查批准承包人提 交的施工组织设计（或施工方案）和工程进度计划方案。2、认真核定工程量，并按合同约定日期，及时支付工程预付款和工程进度 款。3、检查监督承包人是否按确认的进度计划组织施工，若工程实际进度与经确 认的进度计划不符，要责令承包人提出改进措施，尽快赶回施工工期。4、
5、核定并签发施工中发生的临时计时工日。5、如遇设计变更、工程量增减或其它可能延误施工工期的情况，要及时通知 承包人，以免延误工期。(四) 工程质量和安全管理1、审核监理单位的质量检查体系和承包人的质量保证体系是否健全，设备和 人员能否满足施工要求。对监理单位和承包人质量体系不健全的，要责令其定期 整改，直到满足施工要求为止。2、在不影响施工正常进行的情况下，随时检查检验承包人是否认真按照标 准、规范和设计图纸要求以及工程师发出的指令进行施工。对于工程质量达不到 约定标准的部分，要责成承包人拆除和重新施工，直到符合约定标准。3、监督检查施工质量的内容主要有：(1) 施工单位质量检测人员及设备是否到
6、位，质量自检系统是否完备。(2) 监理单位旁站监理是否到位。(3) 各道工序的施工质量是否符合标准、规范和设计要求。(4) 施工过程中现场取样(建设单位必须在场)(5) 及时处理质量缺陷，避免出现重大质量事故。(6) 进行分部工程和隐蔽工程的中间质量检验。(7) 组织竣工验收。4、监督承包人遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工。 检查承包人欢迎您)施工过程中的各项安全防护措施，消除安全事故隐患。5、随时检查承包人工地文明施工情况。6、严格执行标准、规范，认真负责，公道、公平、公正开展质量监督和安全 监督管理工作。在处理工程质量问题和安全事故中，对被监督方要一视同仁，不 偏袒、不
7、刁难，秉公办事。（五）工程资料管理1、在工程管理和施工过程中，对监理单位和承包人提交的报告要按约定时间 做出书面答复。2、随时抽查监理单位、承包人的施工原始资料和与工程有关的其它资料。3、按合同要求，责成监理单位提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报 告;责成承包人提交施工组织设计、施工方案、工程进度和工程量报告以及其它有 关方案或报告。4、及时做好建设单位自身工程资料的收集、整编工作，要使整编资料真实准 确的反映出施工进度和投资计划完成情况，以及施工管理过程中发生的关键问题 和处理结果。5、监督监理单位和承包人按照诚实信用的原则，真实准确地做好施工程记录 和有关报告。决不允许有篡改事实真相
8、、出具假报告等违规违法事情的发生 建设单位管理规章制度（二）第一条为加强财务管理，根据现行会计基础工作规范和国家有关法律、 法规及财务制度，结合本处具体情况，制定本制度。第二条财务管理的基本原则是。贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度， 保障工作需要，量人为出。实行统一领导、分级审批、集中管理、加强监督的 财务管理体制。第三条“秘书工作”单位财务管理工作适用本制度并依照本制度执行。第二章内部财务控制制度第四条本单位实行“统一领导，归口分级管理”的内部财务控制制度。处领 导班子是本单位财务工作的领导集体，对单位财务工作负有领导责任。第五条财务工作实行主任负责制，主任对单位财务管理管理、会计核算和
9、会 计资料的真实性、完整性负全面责任。处领导班子明确一名主任负责本单位的财 务审批工作，重大的财务支出等事项实行领导班子集体研究决策。第六条单位财务机构负责人加强财务支出合法性、凭证合规性的事前审核； 财务股内部要认真落实会计岗位不相容制度（不相容职务包括：授权批准与业务经 办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与稽核检查、授权批 准与检查等）。第七条坚持会计人员持证上岗制度，严密内部牵制手续，实行印鉴与支票分 开保管，严禁由一人全程包办会计事项的支付业务，支出凭证的经手人、证明 人、批准手续要齐全。第八条严格遵守银行现金管理制度，通过银行收支款项，不得坐支现金。按 月核对银行存
10、款，盘点库存现金，日清月结，确保账实相符。第九条接受纪检监察人员对本单位财务管理的全程参与和监管。对本单位财 务收支计划、大额财务收支、资产的购置和处置等重要事项，事前必须向纪检监 察人员通报，接受他们的督促和检查。第十条财务股统一扎口管理本单位票据，明确专人负责票据的管理工作，严 格按照规定购领、使用、保管和缴验票据；票据所收款项要严格执行“票款分 离”制度，及时足额上缴财政专户，保证票据和款项的日清日结。第十一条单位财务支出实行分类审批制度： 日常财务支出事项。各项支出必须先申请，经同意后再办理。凡报销的原始 凭证必须具有经办人、物品验收人或证明人签名，经财务主管审核后，报主任审 批。重要
11、、大额的财务支出事项，经领导班子集体研究后，财务主管对其单据的 合法性、合规性进行审核，再报主任审批。第十二条重要财务支出决策事项的具体项目包括。固定资产、政府中心工 作、印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支。固定资产：需经领导班子集体研究， 政府中心工作：需经领导班子集体研究 印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支。元以上的，需经领导班子集体研究。第三章财务公开制度 第十三条推行财务公开，提高财务收支透明度，坚持客观性、真实性、及时 性和实效性的原则。单位发生的财务收支事项，以一定形式进行通报或公示，接 受群众监督。第十四条财务公开的内容。资产的购置、处置、出租、出借情况，一次性发 生
12、的大额财务支出事项，接受其他单位的捐赠事项，财务收支执行情况，招待 费、招商经费、交通费等重要支出情况，奖金福利的分配和发放情况，与其他单 位发生的借贷往来情况以及群众关心的其他事项。第十五条财务公开的形式，包括通过单位职工会议通报、书面公示等，对应 公开的内容定期或不定期地进行公开。对财务公开的资料实行整理归档备查。第四章重点支出管理制度 第十六条招待费用的管理。明确执行标准，严格审批程序，实行统一管理， 从严控制支出。因工作需要接待的人员，承办处室应事先征得办公室主任或分管 财务的副主任同意后，由经办人员填写“来客就餐接待单”（包括接待事由、就餐 地点、就餐时间、标准、陪客人数、经办人等）
13、，经主任审批后安排就餐。来客接 待必须严格执行“禁酒令”的规定，并及时结算，将“来客就餐接待单”作为招 待费支出发票的附件。第十七条招商引资费用的管理。招商经费的使用要坚持“必需、节约”的原 则，支出要与招商成果相挂钩。对招商引资方面的支出要单独核算，严格把好费 用开支关，支出发票要合法、真实、具体，做到支出手续齐备、用途清楚、经手 人、证明人签字齐全。第十八条专项经费的管理。坚持专款专用的原则，严格分清专项经费与日常 公用经费的支出界限，不得相互挤占挪用，不得在专项经费中发放奖金福利。对 专项经费的核算，按项目分别进行明细核算。第十九条车辆费用的管理。严格执行车辆定点维修、定点加油、定点保险
14、等 政府采购规定，凡违反规定擅自发生的车辆维修、加油、保险等支出不得报支。 加强车辆使用的管理，严格执行派车核准制度，按照里程油耗进行考核，单位职 工因私用车经批准需承担相关费用。第二十条办公用品及耗材的管理。单位大宗办公用品及耗材的购置，要严格 执行政府采购规定，通过政府采购渠道办理；对集中采购目录之外的采购项目， 单位自行组织采购时，要参照政府采购操作程序进行公开采购。办公用品及耗材 要有人专人保管，并建立领用登记台账。第五章账户管理制度第二十一条严格执行开设银行账户的有关规定，开设账户必须报经财政局、 人行批准，不得擅自开设银行账户。严格按照“零余额”账户管理规定，及时划 转账户余额，不
15、得套取现金、转移资金。按规定的程序申请拨付资金，并按核定 的支出内容使用资金。第六章资产管理制度。第二十二条严格规范资产的核算，定期开展财产清查，资产的增减须及时入 帐，保证账实相符；明确资产管理部门以及使用人、保管人的责任，建立健全实 物资产管理卡片、台账。第二十三条资产的调拨、转让、报费要履行审批手续，未经批准不得擅自处 理；加强非经营性资产转经营性资产的管理，出租资产要面向社会公开竞价招租 或竞争性谈判，并及时、足额收取租金，按规定上缴固定资产占用费。第二十四条加强往来款项的管理，及时清理应收、应付款项，往来款项不得 长期挂账。第二十五条加强现金的管理，严格按照现金使用范围支取现金，严格
16、控制库 存现金数额，不得“白条抵库”。第七章附则第二十六条本规章制度的解释权和具体实施由处财务股负责。 第二十七条本处以前所制订的财务管理规章制度与本制度不一致的，一律按 本制度执行。本制度自发布之日起执行建设单位管理规章制度（三）劳动管理制度目录第一章总则第二章员工招聘与培训教育第三章劳动合同管理第四章工作时间与休息休假 第五章工资福利与社会保险第六章劳动安全卫生与劳动保护第七章劳动纪律与员 工守则第八章奖励与惩罚第九章附则第一章总则1 为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及 其配套法规、规章的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。2 本制度适用于 公司所有员工。3 员工享有取得劳动报酬
