《茂名站前街道办事处部门决算》由会员分享，可在线阅读，更多相关《茂名站前街道办事处部门决算（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、茂名站前街道办事处201年部门决算 猛追湾街道办事处20年部门决算编制说 明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。(职能参照区政府批准的三定方案)街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织,行使区政府赋予的职权，在街道党工委直接领导下开展工作。主要职责是： 1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定。 负责拟订街道社会发展规划并组织实施,协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、红十字等各项工作;负责组织军(警)民共建活动;
2、负责征兵、预备役和拥军优属等工作。 3.负责辖区内市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等的监督管理工作；协助有关部门开展物价、质监、药监、公共食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监督管理工作；负责辖区安全工作。 4负责拟订社区建设工作规划并组织实施;统筹协调社区的建设管理;负责指导社区居委会自治和推动社会组织 1发展。 .负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理；负责辖区内邪教问题的防范和处理。 6.负责统筹城乡社会发展工作；组织实施推进城乡一体化工作;负责土地整理、国土管理工作；协调配合农民集中居住区建设工作，
3、负责指导农民集中居住区的管理工作(涉农街道）。 7承办区政府交办的其他事项。 (二)2021年重点工作完成情况。 1.深化政务服务平台建设，提高服务水平、办事效率。 2.积极开展全国平安社区建设,做好重点部位安全工作。 3.积极整合街道、社区、网格等多方力量,真正实现线上线下联动联勤、联调联处。 深入开展城乡环境综合治理,认真开展食品、药品安全宣传和监督检查工作。 二、部门概况 下属二级单位个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位个。 三、收支决算总体情况 2221年本年收入合计68.9万元,与221年相比减少3950.2万元，主要变动原因对辖区企业的产业促进资金减少。（都为财政拨款收入
4、) 2021年本年支出合计380.29万元,与22年相比减少395.5万元，主要变动原因对辖区企业的产业促进资金减少。其中:基本支出213万元，占47,增加1085万元，主要变动原因办公成本增加等;项目支出6654万元,占65.，减少4058.8万元,主要变动原因对辖区企业的产业促进资金减少。 3 四、财政拨款收支决算情况 2021年度财政拨款收支总决算380.2万元。与21年相比,财政拨款收、支总计各减少3950.5万元,下降38%，主要变动原因对辖区企业的产业促进资金减少。 (数据来源财决z1-1表,口径为“总计”数) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 4 (一)一般公共预算财政拨款支
5、出决算总体情况221年度一般公共预算财政拨款支出1028.71万元，占本年支出合计的1%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款增加7772万元,增长8%。主要变动原因人员支出和产业促进资金增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年一般公共预算财政拨款支出0228.7万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3167.13万元,占31%；公共安全支出13237万元,占1.6%；科学技术支出1万元,占0.01%;文化体育与传媒支出309万元，占.6；社会保障和就业支出6494万元，占%；医疗卫生与计划生育支出9.8万元,占0%;节能环保支出0万元,占0.%；城乡社区支出282.1
6、5万元,占2%;农林水支出万元，占0.05%；资源勘探信息等支出7万元，占37；住房保 5障支出10.95万元，占1。 （罗列全部功能分类科目，至类级） (三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务201301行政运行支出2021年决算数为181.63万元；202139其他政府办公厅及相关机构事务支出202年决算数为109万元;202108招商引资2021年决算数为7.3万元。完成预算8%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约，减少办公开支。 2公共安全202191其他公共安全支出20年决算数为9.48万元,完成预算72%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约，减少专项工作运行开
7、支。 3.文化体育与传媒2021199其他文化支出221年决算数为3486万元；2138群众体育221年决算数为.84万元,完成预算2%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约，减少专项工作运行开支。 4社会保障和就业202199其他人力资源和社会保障管理事务支出2021年决算数为23.8万元；202108基层政权 6和社区建设221年决算数为34293；2021299其他民政管理事务支出2021年决算数为15.95；02105机关事业单位基本养老保险缴费支出201年决算数为99.11;202506机关事业单位职业年金缴费支出21年决算数为807;202180义务兵优待021年决算数为1.7；2
8、1901其他社会保障和就业支出202年决算数为92.35万元，完成预算104。决算数大于预算数的主要原因是人员补助标准增加。 5医疗卫生与计划生育2100501行政单位医疗221年决算数为8.1万元；210003公务员医疗补助2021年决算数为.6万元;20599其他医疗补助支出20年决算数为1.28万元；10079其他计划生育事务支出2021年决算数为6.2万元，完成预算93%。决算数小于预算数的主要原因是人员数字变动。 .节能环保21199其他环境保护管理事务支出202年决算数为.4万元，完成预算3。决算数小于预算数的主要原因是精简节约,减少专项工作运行开支。 7.城乡社区21221城管执
9、法2021年决算数为49.71万元；22219其他城乡社区管理事务支出221年决算数为321万元;22029其他城乡社区公共设施支出202年决算数为82万元;212211城乡社区环境卫生201年决算数为819.12万元；212999其他城乡社区支出201年决算数为33.5万元，完成预算4%。决算数小于预算数的主要 原因是精简节约,减少专项工作运行开支。 .农林水2130314防汛01年决算数为1.03万元,完成预算1。决算数小于预算数的主要原因是精简节约,减少专项工作运行开支。 .资源勘探信息等15099其他安全生产监管支出2年决算数为8.1万元;215089其他支持中小企业发展和管理支出20
10、2年决算数为105.3万元,完成预算%。决算数小于预算数的主要原因是减少对辖区企业的产业促进资金扶持。 0.住房保障210201住房公积金21年决算数为124.5万元，完成预算1%。决算数大于预算数的主要原因是基数调标。 （数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数和调整预算数比较,与预算数持平可以不写原因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况201年一般公共预算财政拨款基本支出2213.74万元，与021年相比增加18.5万元,主要变动原因办公成本增加等。其中: 人员经费182.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙
11、食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 8利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费384.82万元，主要包括。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 （数据来源数据来源财决081表,罗列全部经济分类科目) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一)“三公”经
12、费财政拨款支出决算总体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.9万元，完成预算70%，其中：因公出国(境)费支出决算为5.36万元，无预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为26.93万元,完成预算75;公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。22年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定,严格从简和公务用车改革。 （上述“预算”口径为调整预算数。)02年度“三公”经费财政拨款支出决算数比021年减少3.万元，下降9%，其中：因公出国(境）费支出决算增加5万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 .6万元，下降2%。增减变动的主要原因严格落实八项规定，严
13、格从简和公务用车改革。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明221年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境）费支出决算5.36万元，占1%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.9万元,占%。 具体情况如下: 1.因公出国(境）经费 21年因公出国（境)费5.万元。全年安排因公出国（境)团组1次，出国（境)1人。开支内容包括:根据成外领组-办0102号文,我单位韩际舒同志随团赴澳大利亚，新西兰外出招商活动。 .公务用车购置及运行维护费 2021年公务用车购置及运行维护费2.93万元，其中: 10公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车17辆。 公务用车运
14、行维护费支出26.93万元。主要用于燃料费、维修费、停车费、保险费等支出。 3.公务接待费 202年公务接待费万元。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况202年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。 九、其他重要事项的情况说明 (一）机关运行经费支出情况 2021年度,机关运行经费支出8.82万元，比20年增加838万元，增长2%，主要变动原因是办公运行成本增加。 （数据来源财决cs0表） （二)政府采购支出情况 201年度,政府采购支出总额74.68万元。与221年相比减少2.8万元,基本与与2年持平。其中:政府采购货物支出4.68万元,主要用于更换设备等。 （数据来源财决cs06表） (三)国有资产占有使用情况 截至21年2月1日,公有车辆1辆,一般公务用车辆,其他用车辆。 （数据来源财决cs05表） 11 (四)预算绩效情况 按照预算绩效管理要求，本部门对201年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金379.7万元，覆盖率达到9.1%。
