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1、曲沃县中小企业服务中心2016 年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能曲沃县中小企业服务中心为县政府直属事业单位，主要职责是落实国家有关乡镇企业、中小企业及民营经济政策，进行规划、协调、监督和服务。二、部门决算单位构成目前局机关下设办公室、 安全生产股、 技术股、统计股、项目办，中小企业培训中心共 6 个股室。目前我单位共有财政供养人员23 人，自收自支人员19人。第三部分 2016 年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位 2016 年部门收入 558.57 万元，其中：公共预算财政拨款收入 558.57 万元，同比上年增加 264.85 万元，同比增长 90.17% 。公共预算
2、财政拨款收入比上年增加的原因是 2016 年机关事业单位人员基本工资标准提高和项目款增加。二、部门支出执行情况我单位 2016 年部门支出 422.52 万元，其中：公共预算财政拨款支出422.52 万元，同比上年增加173.46 万元，同比增长 69.65% 。基本支出 250.06 万元，其中：人员经费 186.65 万元，同比增加 40.49 万元，同比增长 27.70% ；商品和服务支出 62.75 万元，同比增加 55.48 万元，同比增加 763.13%; 其他资本性支出 0.66 万元，同比上年增长 0.66 万元，同比增长100% 。项目支出172.45万元，同比增加87.36
3、 万元，同比增加长 102.67% 。三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆，公务用车车运行维护费6 万元，同比增加 1 万元，同比增长 20%, 占年初预算6 万元的 100% ；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0 次，无外事接待，占年初预算0.2 万元0% ，同比减少0.085万元，同比减少100%。分析部门支出主要指标变动情况，商品和服务支出增加是因为今年项目增加了，“三公”经费增加是因为我单位今年工作任务增加。今后我单位继续深入贯彻中央八项规定，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出
4、管理，强化财务监督，提高资金使用效益。四、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况： 2016 年度我单位调整预算558.57万元，上年结转58.49 万元，实际支出422.51 万元，其中：基本支出250.06万元，项目支出172.45万元，结转下年194.55万元。（二）实际工作绩效：一、主要经济指标完成情况截止12 月底，全县中小企业营业收入完成19.12 亿元，同比增长 5.23% ；总产值完成13.73 亿元，同比下降6.83% ；规模以上工业营业收入完成8.18 亿元，同比下降5.97%，总产值完成8.58 亿元，同比下降8.41%；中小企业出口产品交货值完成 3605 万
5、元，同比增长 193.09% ；税金完成 6045 万元。二、重点项目建设进展情况今年，我们承担7 个重点项目的推进工作，其中 4 个是“百日攻坚”项目。在项目推进中，分管领导和包项目领导多次深入项目现场，督促、协调、指导、帮助解决土地、资金等问题，加快了项目建设。1、三星精密铸造园区建设项目。项目今年计划投资1亿元，已完成投资7800 万元。壳型铸造生产线正式投产，消失模铸造生产线也于8 月份投产，标准化车间正在加紧建设，深加工2000 吨铸件项目正在施工。园区总体规划已完成，正在加紧推进园区天然气、上下水等基础设施建设。2、壹家人食品有限公司年加工8 万吨面粉原粮仓储项目。 总投资 870
6、0 万元，粮食储备仓库、监测中心和后勤服务中心等建设内容已完成，目前正在完善土地手续。3、太子湖食品有限公司年产5000吨果味奶茶生产线建设项目（ “百日攻坚”项目）。 总投资7000万元，主要生产果味奶茶，已完成投资6500 万元。目前，项目进展顺利，包项目领导正积极协调筹集生产资金，计划年底正式投产。4、回春豆业有限公司年产5000吨冲调类有机杂粮粉生产线建设项目（ “百日攻坚”项目。） 总投资7200万元，建设内容已完成。在分管领导和包项目领导的协调下，已解决流资 2000 万元。5、迈乐肥业有限公司年产10 万吨有机肥生产线项目。总投资 3150 万元，已完成投资2300 万元。 目前
7、，搅拌发酵间、化验检验室建成，主要设备已订购。6、万晶源经贸现代物流园建设项目（“百日攻坚”项目）。总投资 16500 万元，项目分两期建设，一期资金基本到位，可行性研究报告的初稿已经完成。目前，正在包联领导协调下办理土地手续，完善用地手续后即可开工建设。7、盛盟保温建材有限公司年产600 万平方米SPS 防水卷材生产线建设项目（“百日攻坚”项目。）总投资4360万元，已完成投资3500 万。主要建设车间、 焦油熔化炉、 SPS防水卷材生产线及配套设施。目前已进入试生产阶段。三、重点工作开展情况1、“两学一做”学习教育开展情况一是坚持周一、周五学习制度，以集中学习、个人自学、领导辅导等形式认真
8、组织学习党章党规和习近平总书记系列讲话精神，坚持学习常态化、制度化，做到以上率下，推动学习教育在全体党员开展，在全体干部职工中拓展。二是领导班子做表率。班子成员带头讲党课，带头学习研讨、带头查摆问题、带头整改落实，深入学习党章党规，以实际行动为全局党员干部作出表率， 在全体党员中形成了“深学实做”的生动局面；三是干部职工勤学习。自学习教育开展以来，我中心 33 名干部职工全部投入到学习中，并制定了个人自学计划，认真抄写党章，做好学习笔记，营造了“两学一做”学习教育的浓厚氛围；四是专题讨论集思议。分别以“讲政治有信念”、“讲规矩有纪律”为主题进行了专题讨论，大家一致认为， 要把学习教育与推进各项
9、工作结合起来，以履职的成果来衡量和检验学习教育的成效。 五是我们举办了以“做合格党员 当称职员工”为主题的演讲比赛，七位同志从自身岗位出发，紧贴实际，用生动鲜活的事例，声情并茂地讲出了自己对于“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”的所思所想，并纷纷表示要进一步增强责任心和使命感，充分发挥年轻人特有的拼劲和冲劲， 争当一名合格的党员和优秀的员工，取得了良好效果。2、固定资产投资及“六位一体”完成情况今年，县上下达我单位固定资产投资任务10 亿元，“六位一体”中的落地、开工、建设、投产任务各10 亿元，截止11月底，完成固定资产投资9.1 亿元，占任务的91% ；落地完成 7 亿元，占任务的70%
10、；开工完成9.8 亿元，占任务的98% ；建设完成9.1 亿元，占任务的91%；投产完成9.7 亿元，占任务的97% 。3、“小升规”企业成长工程今年，市考核指标要求我县培育“小升规”企业3 户，完成 2 户。为了完成任务，我们首先完善了“小升规”企业数据库，对可望达到“小升规”目标的企业进行重点监测。其次是制定了“小升规”企业培育计划，对确定的培育对象，在生产管理、市场开拓、 产品研发、 品牌创建等方面给予重点支持。三是宣传企业“小升规”政策。根据晋政办发 201570 号文件精神，对 2015 年首次达到规上的企业，落实了省财政给予每个企业 20 万元的一次性奖励。目前，曲沃县六盛合农牧开
11、发有限公司、 曲沃县昊源洗煤有限公司被确定为今年的“小升规”企业培育对象 ,11 月底，营业收入都达到2000 万元以上，完成了“小升规”企业培育任务。4、工业园区建设（ 1）、马庄科技创新产业园区建设。被列为全县“五大工业园区”的马庄科技创新产业园区和三星好利精密铸造园区为我们今年工作的重点。马庄科技创新产业园区是年初县经济工作会上首次提出的，按照要求，已经完成了曲沃县马庄科技创新产业园区总体规划，下一步将启动园区上、下水等基础设施建设。（ 2）、三星好利精密铸造园区建设。根据要求，一是完成了三星好利精密铸造园区总体规划初稿；二是积极推进三星好利铸业有限公司壳型铸造生产线和消失模铸造生产线的
12、建设，目前两条生产线已正式投产；三是积极推进园区天然气等基础设施建设，不断提升园区综合承载能力； 四是与北京好利集团积极筹备全国“泵阀产业论坛”，迎接各地客商对三星精密铸造园区的考察和指导。五是积极促进北京好利集团与上海客商合作建设拟投资3500万元的阀门生产线项目；六是积极推进三星好利铸业有限公司拟投资5000 万元的天然气输配设备生产线建设项目。5、小微企业创业基地建设工作今年以来，我们结合城西创业基地的建设实际，做了四项工作。一是充分发挥三星好利精密铸造园区的区位优势，由曲沃县供销公司与曲沃县三星铸造有限公司合作依托园区建设了创业基地的壮大区，新建标准化厂房2 个，并对环境进行彻底整治，
13、进一步优化了发展环境；二是与曲沃县创达实业发展有限公司合作建设创业基地的成长区，对厂区内闲置厂房和办公楼进行了全面维修改造，水、电、路、通信、排污等基础设施正在逐步完善；三是充分发挥小微企业服务站作用，对入驻孵化区的小微企业，有针对性地开展了创业辅导、信息咨询、政策解答、融资指导等服务；四是充分利用各种媒体，大力宣传小微企业创业基地的创业双创优势和扶持中小微企业发展的优惠政策，不断提高双创基地的知名度、影响力和凝聚力。截止目前，曲沃县城西拓展型小微企业创业基地入驻企业达10 余户。6、中小微企业服务平台建设情况（ 1）、小微企业认定工作。 为确保全县符合条件的小微企业能够及时享受创业就业有关优惠政策,我们先后为曲沃县石膏厂、华丰石膏厂、华强石膏厂等16 家小微型企业进行
