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1、昆明市质质监系统统行政部部门（参参公管理理和实施施行政行行为事业业单位）关关键岗位位和重点点环节行行政行为为监督登登记表单位（盖盖章）：昆明市市质量技技术监督督局 填表日日期：220100年4月月12日关键岗位重点环节风险主要要表现形形式监督防范范措施责任人分管领导计财处财务管理经费报销政府采购经费拨付财务核算1、不按按党组决决定制定定预（决决）算；2、不按按财务批批复执行行预算；经费扩扩大使用用范围；专项资资金不专专款专用用。3、不执执行现行行国家及及省财政政政策及及质监局局内部控控制制度度及财务务管理规规定；财财务人员员不实行行定岗定定位；不不账款分分离。4、经费费使用随随意性大大，经费费
2、列支无无预算，费费用报销销无审批批程序。5、现金金与各类类支票及及票据的的不规范范使用与与管理。6、不按按管理规规定和程程序实行行政府采采购，公公开招投投标；7、经费费拨付不不按规定定；8、数据据不真实实、准确确、完整整。1、科学学制定预预（决）算算；2、财务务公开到到位，完完善财务务管理系系统。3、理顺顺单位内内部财务务关系，做做到责权权力相统统一。4、建立立实时全全面动态态的财务务预警体体系。5、严格格执行质质监局财财务管理理办法，科科学制定定预算，严严格执行行预算，真真实决算算；严格格遵守经经费使用用的预算算申报程程序和费费用报销销的审批批程序。6、提高高财务人人员业务务水平；出纳会会计
3、稽核核人员严严格分离离，定岗岗定位。7、严格格执行政政府采购购等工作作规定，杜杜绝吃请请、收礼礼、接受受贿赂和和收受回回扣等；8、落实实财务管管理规定定，实行行会计人人员与审审批人员员、经办办人、出出纳员的的分离；9、加强强财务人人员职业业道德教教育和业业务素质质提高学学习。刘碧明彭李琪勤食品生产产监管处食品生产产许可受受理及食食品安全全监管1、受理理及组织织实施证证前核查查把关不不严；2、证后后企业组组织生产产原料入入厂及产产品出厂厂出现质质量问题题等。1、认真真进行行行政许可可申报受受理审查查；2、加强强证后监监管力度度。认真真抓好并并实施食食品风险险预警工作作，积极极配合并并做好对对食品
4、产产品的监监督抽查查工作。赵俊昆陈向明行政审批办行政许可1、申请请受理环环节资料料不全不不履行一一次性告告知；2、不严严格执行行责任政政府四项项制度相相关要求求；3、不严严格执行行受理、考考核、审审批三分分离；4、未经经审批私私自发放放许可证证。5、违反反程序、规规定审批批；6、利用用职权吃吃、拿、卡卡、要；7.审批批事项的的依据、条条件等未未公开。1、严格格执行责责任政府府四项制制度相关关规定；2、严格格按照市市政府行行政审批批改革的的审批时时限要求求实施；3、严格格执行行行政许可可法等等法律、法法规、规规章，规规范行政政许可程程序；4、坚持持和完善善各项审审查审批批规章制制度；5、向社社会
5、公开开审批事事项；6、加强强岗位人人员的教教育监督督；7、严格格按行政政许可权权限开展展工作。需需局领导导审批的的，按审审批程序序进行；8、加强强对具体体工作人人员的管管理，明确工工作人员员岗位职职责。杜丽黎赵文昆明市质质监系统统行政部部门（参参公管理理和实施施行政行行为事业业单位）关关键岗位位和重点点环节行行政行为为监督登登记表（续续）单位（盖盖章）：昆明市市质量技技术监督督局 填表日日期：220100年4月月12日关键岗位位重点环节风险主要要表现形形 式监督防范范措施责任人分管领导导质量管理理处实地核查不按有关关规定派派员参加加实地核核查根据省局局安排参参加实地地核查工工作。市市局委派派1
6、名审审查员，县县局委派派1名观观察员。董莅李勤申请受理不按要求求对申请请材料进进行审查查严格材料料审查程程序，由由质量管管理处人人员对企企业申证证材料进进行审查查，对符符合条件件的，报报分管局局领导同同意后签签发行行政许可可申请受受理决定定书；对不符符合要求求但可以以通过补补正达到到要求的的，报分分管局领领导同意意后签发发行政政许可申申请材料料补正告告知书，待待材料补补正齐全全后，再再签发行行政许可可申请受受理决定定书；对申请请材料出出现不符符合行行政许可可法和和工业业产品生生产许可可证管理理条例要要求的情情况，做做出不予予受理的的决定，并并下发行行政许可可申请不不予受理理决定书书。人事处干部
7、任免免考 察失 察 严格执行行任免条条例李晋萍彭李琪勤干部调配配提 名岗位不匹匹配坚持原则则、按岗岗调配出国出境境资格审查查审查不严严格严格按规规定审核核人事档案案归档保密密资料缺失失、泄密密严格按规规定执执行纪检监察察室来信来访1、不及及时登记记；2、不认认真办理理。1、建立立来信来来访登记记簿，加加强痕迹迹管理；2、凡有有来信来来访，必必须及时时向领导导汇报；3、不滞滞留、不不积压、不不隐瞒。罗林王会元案件检查1、袒护护包庇；2、徇私私舞弊；3、宽严严失范。1、加强强教育管管理；2、严格格执行案案件检查查工作纪纪律；3、认真真落实“事事实清楚楚、证据据确凿、定定性准确确、处理理恰当、程程序合法法、手续续完备”的的工作要要求。稽查大队行政执法法全过程程1、 受贿、索索贿；2、 自由裁量量权的自自由裁量量；3、执法法程序不不规范。1、行政政执法必必须2人人以上； 2、行行政执法法全过程程不得与与行政相相对人单单独接触触； 3、案案件的处处理必须须经案审审委集体体讨论决决定。刘建云陈向明1
