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1、业务流程日常工作操作规范一、报桩（含退桩、转桩、烂桩沟通过程）流程：业务员办事处内勤公司内勤安排计划发货处罚：对违反以上流程造成责任的当事人罚款10-50元/次。注意事项：业务员报桩均以短信方式（口头报桩出现错误的责任由业务员承担）。报桩时间规定：上午两次，计划在9:00和11:00前报完，下午两次，计划在15:00和17:00前报完，超过此时间上报的计划不能安排的则顺延安排；当天可以将第二天早上或上午的计划在17:00前报回营销部。申请非正常发桩的工地必须由办事处主任请示部部门经理，经部门经理批准后方可报桩，对未批准报桩的办事处内勤处罚50-100元/次。手续不全（含同未签订需发试桩、委托书
2、未完善、补充协议未完善）且未经部门经理同意公司调度私自发桩的对当事人处罚50-100元/次。办事处内勤要对报桩计划认真核实，保证数据的准确性，公司调度要对其所报数据进行抽查核实，核实发现数据有误的对当事人处以50-100元/次的罚款，造成的损失均由责任办事处承担。调度安排完各工地的发桩计划后要积极配合办事处内勤落实各工地车辆的运输情况，对此过程中出现的异常情况要及时上报内勤主管协助处理。办事处漏下发桩计划的由办事处自行解决，公司调度漏下发桩计划的处以50-100元/次的罚款；公司调度下错计划的处罚当事人100-200元/次的罚款。办事处内勤与开单员沟通车辆运输安排情况，及时跟进工地到桩情况。二
3、、生产计划流程：办事处每周一上午11:00前必须上报本周内需要生产的管桩规格型号、桩长、计划用量、特殊事宜说明、工程名称等。注意事项：如本周内有变更或是需要增加的，只有对变更或是增加的内容进行补充说明即可，无需将原计划中未变更的部分再报一次，办事处内勤对所报计划要表达准确，公司内勤对计划不明之处要主动与办事处内勤沟通，避免错下计划造成货存堆积。对于办事处所下的计划公司不能满足的，公司内勤要及时通知办事处，告知每日生产情况。因办事处内勤未报计划而影响发桩的，责任由其办事处承担，因公司内勤漏下计划的视情节处以50-100元/次的罚款。对于特殊规格的桩型（在合同签订前告知业务员是否属特殊规格），库存
4、量控制在10条以内；一般情况下在安排生产特殊规格桩时，要做到“三不”：合同手续不全不得安排、未满足付款方式不得安排、数量桩长不确定不得安排。在办事处强烈要求安排生产时，办事处主任须与部门经理申请，同意后方可安排生产，且要求办事处按每天所需量发至工地。负责生产计划和发桩的两名内勤要做到完全沟通，负责生产计划的内勤要将各工地的生产桩长通知给调度，再由调度合理安排发桩，如果因生产计划内勤没有通知调度的，导致库存不够优化，责任由生产计划内勤负责并尽快做出调整。若有些工地的桩长配长由特殊要求的，生产计划要根据实际情况调整生产，调度在发运时也应按要求配桩。三、烂桩、退桩、转桩处理流程烂桩流程：业务员得知工
5、地管桩出现质量问题及时了解具体管桩的规格型号、桩长（含配桩情况）、生产日期、班组、施工情况等电话通知营销部调度，晚上发桩的工地可在次日早8:00电话通知营销部调度给出现质量问题的管桩拍照（包括桩身及桩机使用情况）传回公司，对于已施打过的管桩必须回少许碎块业务员填写工地烂桩损失报告书，经公司技术部实验室相关人员鉴定后确实为管桩质量问题的，由其在处理意见一栏中签署意见（烂桩或退桩处理）同时要签名确认（若因车队原因造成管桩损坏的，要求责任车队队长签字确认并赔偿）由营销部调度计算数量、填写管桩单价及赔偿金额。工地结算进行烂桩处理填写工地情况处理报告单交营销部经理批准，烂桩手续不完善及未按以上流程处理烂
6、桩的业务员，由办事处承担烂桩损失。退桩流程：办事处退桩申请传真营销部内勤核实工地退桩原因报内勤主管下达退桩计划（不能执行则反馈办事处）桩退回开单房通知技术部验收技术部验收合格后通知开单房开具产品出仓单（退单）桩退回有不符合的不能开具退单的开单房及时反馈营销部调度。退桩申请必须有办事处主任签字。建立电子档退桩情况跟进表。转桩流程：接办事处转桩申请书核实工地情况及转桩原因报内勤主管审批下达转桩计划，不能执行则反馈办事处落实实际执行情况。四、发票开具流程：接办事处开票通知根据相关报表核对开票金额主管审核通知财务部开具管桩及运输发票发票开出后办事处人员签字领取发票（或邮寄到办事处）做好发票的登记、统计
7、工作（7日内催促办事处交回客户确认的发票签收函）发票明细表交部门主管审核报表每月初提交报表。不按以上流程操作视情节轻重处以10-100元/次罚款。开票应具备的基本条件及注意事项：1、合同开始履行发货，严禁货未到就开票去验收。2、开票信息必须完整（发票单位名称、税号、地址、开户行、账号、电话、邮编）。3、开增值税普通发票必须做到四相符，即发票的购货单位、付款单位、合同的购货单位和产品出仓单的购货单位必须一致。4、开增值税普通发票的如需开给非合同的购货单位时须办理开票证明（发票的购货单位和合同的购货单位双方盖章）。5、原则上不允许未办结算单就开齐发票，办事处强烈要求开票的最后导致退票的，处罚办事处
8、主任及当事人各100元/次的罚款。6、所有发票签领的相关人员（财务、公司内勤、业务员与客户之间）做好签收登记手续，公司将不定期对办事处发票的签领手续进行抽查，若发现手续不完备处以20元/张的罚款，并要求业务员在七日内将手续补办完毕。7、内勤每日更新开票金额，跟踪已结算完合同开票情况，在结算单交回的30天内确定开票单位，如果业务员不能按时提供开票单位，财务部按签订合同购货方确定开票单位并开具发票。每月底按公司要求，将发票合同编号分别存档。五、收款流程：业务员收款办事处内勤登记后将收款收据传回公司公司内勤登记交财务出纳签收确认财务通知公司内勤到账公司内勤将到账货款告知办事处内勤。注意事项：业务员在
9、收到客户以现金支票形式付款的，必须由业务员将该笔货款取出再存入公司指定的账户内。收据填写要规范，若经公司内勤或出纳检查不合格的收据需要重新退回，且处以20元/张罚款。每月2号前办理处与公司内勤办理完毕回款核对工作。六、签收单管理流程：业务员将每个合同委托书在发桩前办理完毕交公司内勤及办事处内勤各一份存档发桩时由调度将委托签收人告知运输公司由运输公司负责将每车签收单收回周三和周六与运输公司交接签收单，核查签收单真实性。核对运输公司整理好的签收单和签收单明细，包括工地名称、规格、米数、单号是否和出仓单一致最后核对签收单上的签收人是否和委托签收人一致不符一律退回直至合格的签收单才收。签收单回收时间必
10、须在郑州市区呆3天，河南省内7天，河南省外15天。注意事项：发桩前未明确签收人而造成运输公司签单有误的，由办事处负责将签收单办理完毕，为了规避签单方面的风险，要求公司内勤每日更新未回收签收单明细，公司内勤对各车队交回的签收单与委托书的亲笔签名对照，凡是签收不合格的单据必须退回，不得包庇，若经查出有包庇现象处以责任内勤20元/张的罚款。每月底编制完未回单明细表后，将上月的签收单按合同编号分别存档。七、结算单管理流程：合同供桩完毕要及时办理结算手续，内勤对供桩完毕有欠款的合同在三日内开出结算单，并催促业务员办理，若有个别工程现场管桩尚未打完，可先办理对账手续。注意事项：业务员在内勤处领取结算单后，
11、10天内将结算签章确认办理完毕，交回公司内勤，办事处留底备查。未在规定时间内办理完毕的处以办事处主任、业务员10元/天.份的罚款。原则上结算单只做一次，结算时有欠款的若在办理完结算后将不再重新做清零的结算单，若遇特殊情况另行商议。八、办事处费用报销：要求各办事处费用必须在每月15号之前将上月产生费用报销完毕。注意事项：各办事处内勤主任要对本办事处所报的票据认真审核，按公司要求的票据标准审核、粘贴，公司内勤只负责数据方面的核对，审核无误后，方可找相关人员签字批准。九、每月1日和15日报信息统计表，凡报回公司的信息，后期跟进信息合同未签订的工程需说明原因，不允许漏报和瞒报。要求按营销管理部提供样表格式填写相关信息内容。十、规定吊卸费的确定由责任业务员和主任共同签字确认吊卸单价后传回营销部，并对此负责，方可按确定后的单价支付吊卸费用。
