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1、xxx有限公司特种油漆生产项目可行性研究报告 2010年2月项目名称：xxx有限公司特种油漆生产项目项目承办单位：xxx有限公司项目负责人：联系电话：编制单位：资格证书：编制单位负责人：编制人员：目录1总论2市场预测3产品方案及生产规模4建厂条件和厂址方案5工艺技术方案6原料、辅助材料和动力的供应7公用工程和辅助设施方案8节能9环境保护10劳动保护与安全卫生11工厂组织、劳动定员人员培训12项目实施规划13招标投标14投资估算和资金筹措15财务评价16结论1 总论1. 1概述1.1.1 项目名称：xxx有限公司特种油漆生产项目1.1.2 主办单位主办单位：xxx有限公司企业性质：有限公司 法人
2、代表：xxx单位地址：xxx项目建设地址：xxx邮政编码：xxx电 话：xxx1.2编制依据（1）国家环境保护“十一五”规划（2）国家发改委和科学技术部2005年修订的中国节能技术政策大纲；（3）相关规划xxx市精细化工化工“十一五”规划；xxx有限公司“十一五”项目发展规划；（4）编制规定国家发展改革委员会和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数2006年8月第三版化学工业部1997年8月颁发的化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定；（5）基础资料xxx有限公司的新厂区平面图及有关基础资料。1.3编制原则（1）根据节省投资，确保工程质量增加经济效益的原则，设计应遵循国家有关政策和法规，采
3、用先进、可靠技术，最优化规则，以确保工程长周期稳定安全运行。（2）充分利用现有工厂的公用工程及有关设施，以节省投资，取得更好效益。（3）三废处理应满足国家和当地有关环境保护要求和规定。（4）设计要满足安全和卫生要求，要贯彻“安全第一，预防为主”的方针。1.4项目提出的背景及必要性1.4.1 业主概况xxx有限公司隶属xxx市油漆厂，1998年进行股份制改制组建xxx公司，注册商标：xxx牌。2006年该公司兼并了xxx市xxx油漆厂，同年通过了ISO9001:2000质量体系认证。该公司是专业生产油漆并集销售、技术服务为一体的综合型企业。厂区占地面积20亩，年生产能力300吨。长期以来xxx公
4、司通过引进高科技技术人才，与国内一些科研单位、优秀的油漆生产厂家进行广泛交流合作，不断更新产品，从而确保公司始终拥有国内较为先进的油漆生产技术；公司还通过不断引进先进的生产设备、检测设备以及先进的管理模式，来保证公司产品拥有卓越的品质。该公司通过推行“TPS”、现场“5S”等先进的管理方法，强化管理，降低消耗，节约成本，提升员工素质。目前公司主要生产油漆有：低温快干氨基类、丙烯酸类、聚氨酯类、醇酸类、硝基类、环氧类、有机硅类、氯化橡胶等8大类主营产品，近千个花色品种，产品远销北京、天津、河北、山东、东北、内蒙古、银川等省市以及俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、阿尔及利亚、孟加拉等国，产品涉及汽车、工
5、程机械、热电、钢铁、家电、办公设备、机电、建筑、军工等行业。优惠的产品价格，一流的产品质量，为该公司赢得了广大客户的信赖与支持。1.4.2项目提出的背景及必要性 “十一五”期间，国家对环保的约束性指标为10%，亦即五年中主要污染物排放总量降低10%，这是一个刚性的约束性指标，所以解决发展和环境保护的矛盾是摆在企业的一个非常重要的课题。企业的发展，应在未来的市场竞争中占据更好的生存空间，获得更多的利益，无论从企业规模、生产规模，产品种类及技术力量、企业形象等等方面都需要进行拓展、开发。根据该公司未来的发展方向以及现有的资金及技术力量，经公司董事会研究、商讨制定了公司对新厂区的投资意向。由于现有厂
6、区所在地的限制，已经无法再进行基础建设和生产规模的扩大，目前的生产已满足不了日益增长的市场需求，长此以往必将影响企业未来的发展，因此公司将投资993.22万元进行新厂区的建设，现已将第一期的200万元投入在市郊购置土地50亩，其余投资将陆续到位，进行厂区、车间、库房、设备、基础设施等项目的建设。为落实环境保护基本国策，深化污染防治和生态保护，加快资源节约型和环境友好型社会建设，促进我省经济社会全面协调可持续发展和维护人民群众环境权益。根据xxx省环境保护“十一五”规划精神以及xxx市环境保护的总体要求，经过对xxx有限公司生产现场的调研和新厂区的勘察，并收集整理了可研方案所需的原始数据，xxx
7、有限委托我公司利用国内油漆推广技术编制了xxx有限公司特种油漆生产项目可行性研究报告。本方案是依据勘察了解的原始设计资料，根据国家有关标准、规范，初步拟定了工程的工艺流程、设备选型及设备平面布置。1.5项目研究范围(1)采用国内油漆先进生产工艺和设备生产各类油漆，提高产品质量扩大产品规模。(2)依场址场地，对新厂规划设计，总图布局合理、畅通，符合相关设计规范。(3)对所用设备进行选型，合理布局。（4）建设配套工程。1.6研究结论1.6.1可行性研究报告结论通过市场需求分析、技术方案和厂址论证、技术经济分析，初步结论如下：（1）xxx有限公司属于xxx市化工行业的骨干，具有较强的经济基础和人才技
8、术实力。公司发展战略“坚持质量第一，用户至上”。采用国内油漆推广技术实施本项目既是良好的环保项目，又是节能项目，本项目具有环保和经济双重效益。（2）技术经济分析表明，项目经济效益较好，项目总投资为993.22万元，装置运转后可供分配年利润总额为259.64万元，税后财务内部收益率为27.29%，高于行业基准贴现率12%，经济效益较好，在财务评价上是可行的。通过盈亏平衡点和敏感性分析可知，本装置的市场适应能力和抗风险能力强。项目建成后可提升公司经济实力和市场竞争力。（3）项目为当地社会环境、人文条件所接受，与地方的相互适应性较好。1.7主要技术经济指标附：主要技术经济指标表序号项目名称单位指标一
9、规模吨/a3600.00 二产品方案吨/a1油漆树脂产品吨/a3600.00 三年操作日天330.00 四主要原辅材料1溶剂吨/a100.00 2树脂t/a1600.00 3颜料及辅料t/a300.00 五公用工程1供水（新鲜水）m3/a最大用水量m3/a10230.00 平均用水量m3/a10230.00 2供电kw设备容量kw492.00 年耗电量万kw.h141.44 六三废排放量 1废水m3/h0.70 2 废气Nm3/h379.00 3 废渣吨/年25.00 七运输量1运入量吨/a2300.00 2运出量吨/a2025.00 八定员人50 1生产工人人40 2技术及管理人员人10 九
10、总占地面积平方米33000.00 1厂区占地面积平方米33000.00 2亩十建筑面积m23500.00 十一 工程项目总投资（评价用）万元993.22 1建设投资万元819.00 2 建设期利息万元0.00 3 流动资金万元174.22 十二报批项目总投资（控制投资规模用）万元871.27 其中：铺底流动资金万元52.27 十三销售收入万元2700.00 十四 成本和费用万元1 总成本费用万元2245.03 2 经营成本万元2210.26 十五利润总额万元346.19 十六税金及附加万元9.89 十七增值税万元98.89 十八财务分析赢利能力指标1投资利润率 %34.86 2资本金利润率 %
11、34.86 3投资回收期年3.02 4 财务内部收益率所得税前35.46%所得税后27.29%5财务净现值（Ic=12%)万元所得税前万元1117.98 所得税后万元712.11 十九盈亏平衡点(BEP)%33.66 2市场预测2.1国内外市场市场总量大,竞争激烈 目前，中国是世界上第二大油漆与涂料市场，仅次于美国。2007年中国油漆与涂料总产量约为620万吨，比2006年增长22.3%。据统计，中国2008年上半年油漆与涂料的产量为320万吨，同比增长11.8%。总的来看，受全球经济增长放缓的影响，2008年中国油漆与涂料市场增速明显下降。然而，中国仍然是世界油漆与涂料市场增速最快的地区之一
12、。建筑涂料、汽车OEM涂料、汽车修补漆、木器漆、船舶用漆、防腐涂料、卷材涂料等是应用最广的油漆与涂料的品种。其中，建筑和木器是中国油漆与涂料市场中最大的两个应用，二者销售量分别占总销量的30%和24%。汽车OEM、汽车修补、船舶、防腐、卷材是未来前景看好的应用领域，预计这些应用领域的油漆与涂料市场将保持高的增长速度。世界经济低迷对中国油漆和涂料市场造成冲击虽然中国仍然是世界上增长最快的经济体，但是中国无疑受到了世界经济增速放缓的冲击。出口下降，外商投资减少，失业率上升。然而，由于中国金融业开放的程度有限，中国的金融领域所受到的冲击不大。同时，中国国内需求并未受到太大的影响。世界金融危机对中国油
13、漆涂料行业的影响在2008年9月份开始显现，海外订单同比下降了10%左右。作为主要的出口品种，建筑涂料和木器涂料出口量明显下降。此外，由于塑料玩具，船舶和机床等产品的出口市场萎缩，相应的涂料品种需求量下降，下降幅度为5%到15%不等。2010年恢复快速增长2009年将是中国油漆涂料企业艰难的一年。尽管中国政府出台了诸多经济刺激和行业振兴计划，但是由于财政政策的滞后效应，经济增长的全面恢复预计需等到2009年第四季度。据Frost&Sullivan预测，2009年上半年，本土对油漆涂料的需求将同比增长2%-5%，下半年需求的同比增长率则提高到10%左右；出口市场则预计在2009年全年都将是负增长。由于经济刺激和行业振兴计划的效果显现，中国油漆涂料行业预计将在2010年走出增速下调的阶段；出口市场也将在2010年恢复正增长。总之，中国油漆涂料的产量预计将在2010年重获得两位数的增长率。行业整合加速，“绿色”涂料成热点建筑涂料与“绿色”涂料在未来两年将是增长最快的两个涂料细分市场。虽然目前中国房地产业处于低迷时期，但是政府对基础建设和经济适用房的大力投资有望推动建筑涂料快速增长。“绿色”涂料主要有两类。一类是“健康”涂料，如水性涂料、高固涂料和粉末涂料，此类涂料没有VOC（有机挥发性物质）或者VOC很少，
