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1、内部品质稽核检查表稽核日期：2021-6-26页次：1/3 受稽核部 门人事总务部-文控稽核组长潘晓酉 稽核员 方龙祥 张安彬 稽核依据：质量管理体系文件、 合同、有关法规、ISO序号条款号检 查 项 目判 定说 明OKNO1工作职责?质量管理体系文件的收集、受控分发、归档管理。质量管理体系文件的修订、分发、回收、销毁。质量记录的搜集归档管理。外来文件的搜集、接收、登记、分发、回收管理。24.2.1文件类型？质量体系文件的分类：一级(质量手册)、 二级(程序文件)、 三级(作业指导书)、 四级(表 格)。34.2.3文件控制？文件控制的流程：文件制订、修订-评审-批准-编号-受控分发 /回收旧
2、文件-使用-归档整理。查公司编订的?质量手册?RL-QM-01，有经公司的副总经理(最高管理者) 批准.?文件控制程序?RL -QP-01经管理代表审核、副总经理批准在使用。受稽核部门确认： 稽核组长：记录：QF-GM-004A内部品质稽核检查表稽核日期：2021-6-26页次：2/3 受稽核部 门人事总务部-文控稽核组长潘晓酉 稽核员方龙祥 张安彬 稽核依据：质量管理体系文件、 合同、有关法规、ISO序号条款号检 查 项 目判 定说 明OKNO查公司建立的质量管理体系文件?质量手册?、?文件控制程序?等一 二级文件，有依要求分发到副总经理、品质部等相关部门，并有记录于“文 件分发回收记录表中
3、。查公司建立的各部门相关三级文件?物料检验标准?、?作业指导书?等有经相关权责人员签核确认。并有对应分发的品管部、生产部并有记录于“文件 分发/回收记录表。查公司建立的一、二、三级文件有纳入“文件最新版本一览表中管理。查?QC工程图?有纳入“文件最新版本一览表 中管理。查文控有对生产部编制的?作业指导书?等三级文件纳文控进行控制。外来文件管理：查文控有将?玩具相关法律法规?、?劳动法规?等外来文件 登记一览表中且存放在各相关部门的文件均为最新版本内部品质稽核检查表稽核日期：2021-6-26页次：3/3 受稽核部 门人事总务部-文控稽核组长潘晓酉 稽核员方龙祥 张安彬 稽核依据：质量管理体系文件、 合同、有关法规、ISO序号条款号检 查 项 目判 定说 明OKNO4质量记录控制？查文控有收集各在用的相应记录/表格纳入质量记录管理，有对其进行编号 编版本号。
