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1、苏州供电公司年度筹划起草1. 范畴本流程合用于苏州供电公司配电所有投资项目和经营项目的年度筹划起草工作。2. 控制目的年度筹划的制定应以年度业绩考核指标为指引，保证与公司整体战略及电力发展整体规划相一致。3. 重要波及部门q 总经理工作部q 配电运营部资产管理q 配电运营部配网运营q 配电运营部配电设备4. 重要前提和假设q 配电运营部应明确编制年度筹划职责：如年度资本性投资项目应根据省公司批复的项目立项书；分类设备主管应根据资产评估报告及资产发展方案，提出年度技术改造项目和年度检修筹划，以及年度维护工作的要点；配电设备作为设备主人，提交每年年度大修、维护筹划。5. 重要控制点q 资产管理经理
2、应根据公司下达的业绩考核指标，制定配电运营部年度筹划编制要点及规范；q 分类设备主管与安全环保专职应根据不同职责分工，完毕所辖年度筹划编制指引原则；q 年度设备检修筹划及年度大修、维护筹划的制定应保证“应修必修”的原则。q 资产管理经理在审核年度筹划时，应着重于检查避免各类筹划间的矛盾。6. 流程阐明环节阐明负责人输出1.下达指标公司下达配电运营部年度考核指标，涉及：成本考核指标、投资回报指标、可靠性、电压合格率、线损率指标等。总经理工作部年度考核指标2.资产管理经理制定年度筹划编制要点2.1资产管理经理应在编制年度筹划要点前与财务部门进行沟通。2.2资产管理经理根据财务部门的规定，拟定部门年
3、度筹划编制要点、格式及成本原则，并明确分工；技术委员会主任年度筹划编制格式。3. 分类设备主管拟定技改项目、非资本性项目编制的指引原则；新型仪器仪表购买需求3.1分类设备主管应根据年度筹划编制要点，做好如下几项工作：3.1.1根据状态检修的规定，拟定年度设备检修筹划，根据原则化工单，拟定资金预算；3.1.2根据资产水平评估和发展规划方案，拟定年度技术改造项目；制定年度大修、维护项目指引原则；3.1.3根据收集的新技术信息，拟定新型仪器仪表等零星购买需求及资金预算。3.2公司生产技术部制定的年度技术改造及反事故技术措施，对配电运营部制定年度筹划具有指引意义。分类设备主管年度技改、大修、维护项目编
4、制指引原则；年度设备检修筹划；零星购买需求。4. 安全环保专职提出年度作业环境及员工安全防护工器具更新原则4.1安全环保专职应根据安全评价整治内容及公司安全监察部门提出的规定，以及安全环保规定4.1.1提出年度作业环境、员工安全防护工器具更新原则.4.1.2提出其她保证安全工作零星购买需求.4.1.3提出完善电力设施保护指引原则安全管理专责5. 配电设备、配网运营经理提交年度技改、大修、维护项目细项筹划、零星采购需求5.1配电设备经理及配网运营经理应根据年度筹划编制要点及原则，负责编制所辖设备的；5.1.1提交年度技改、大修、维护项目细项筹划；5.1.2提交作业环境及员工安全防护工器具更新改造
5、和实验的筹划；5.1.3提交年度完善电力设施保护筹划；5.1.4提出仪器仪表更新需求；年度技改、大修、维护项目筹划及零星采购需求6分类设备主管审核并拟定资金预算6.1分类设备主管应审核配电运营、监控提出的筹划与否符合年度筹划编制的规定及指引原则。并根据工单原则，匡算资金预算。6.2如不符合，返回环节5。分类设备主管年度技改、大修、维护筹划及零星采购需求7. 配网规划主管估算年度业扩项目资金盘子及项目7.1配网规划主管根据业扩征询的项目、营销部门提供的信息，以及往年年度业扩项目资金盘子，初步匡算年度零星业扩资金盘子及项目筹划配网规划主管年度零星业扩项目资金需求及项目初步筹划8. 综合筹划专职汇总
6、年度投资筹划，整顿筹划根据，拟定资金整体框算8.1综合筹划专职根据经批准的年度资本性项目投资立项书和年度技改、大修、维护项目筹划，匡算整体资本性项目和非资本性项资金需求综合筹划专职9. 资产管理经理审核9.1资产管理经理应对照公司下达的年度考核指标，审核年度预算，着重检查各类年度筹划间有无不一致，或矛盾之处，对于矛盾之处应提出改善措施。9.1.1如对分类设备主管递交的年度筹划有异议，返回环节六；9.1.2如对年度零星业扩筹划有异议，返回环节七。资产管理经理年度筹划讨论稿7. 重要波及文档/信息流程文档名称编制部门/人员重要内容联数提交部门/人员提交时限/频率年度设备检修筹划配电运营部/分类设备主管年度设备检修筹划安排1配电运营部/配电管理经理年末/每年年度编制筹划指引原则配电运营部/分类设备主管年度编制筹划指引原则1配电运营部/配电管理经理年末/每年年度筹划编制格式配电运营部/资产管理经理年度筹划编制格式1配电运营部/主任年末/每年
