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1、一、总公司o 工程资料、项目情况统计o 项目方案、合同、资金计划审批o 资金拨付二、项目部各部门管理 项目合同管理o 合约部工作职责o 主要工作内容o 合同分类o 合同的审核o 合同的签订o 合同的履行o 合同的付款o 合约部相关工作流程 项目采购管理o 采购员岗位职责o 材料采购制度o 材料采购应遵循的原则及流程o 应急物资、材料采购 项目材料、设备管理o 库管员岗位职责o 材料、设备管理制度 项目劳务(班组）管理o 劳务队伍的选择及农民工工资的发放o 劳务队伍管理办法o 施工工地劳务队伍结算及支付办法o 施工工地临时工管理办法 项目施工管理o 项目施工组织管理 列会制度o 项目部人员管理o
2、 施工现场技术管理制度o 施工现场成本管理制度 项目部财务管理o 报销制度o 审批制度项目合同管理（合约部)一、合约部工作职责(1）贯彻执行国家和企业颁发的有关合同管理的方针、政策和法律、法规。（2）负责项目部分包合同、采购、租赁等合同文件的起草和评审。（3)负责参与合同的谈判、签订、变更和争议处理.(4）负责对合同的履行进行监督。（5）负责对分包方的考核。（6）负责合同和分包方原始资料的管理。二、主要工作内容(1）及时获取工程建设施工合同文件.合同性文件包括:招标文件及附件、投标书及附件、建设工程施工合同.（2）熟悉和研究工程建设施工合同文件,全面了解和明确施工合同各条款,负责施工合同的相关
3、内容交底，交底应面向项目部全体管理人员、各班组负责人及分包单位负责人。（3）参与项目分包合同、分供方合同的谈判、评审和签订，审核并留存分包方的资证、信誉、产品质量鉴定等尽可能完善的资料，经审定合格的分包方纳入合格分包方名册，并提交公司主管部门备案。（4)负责对各类合同的履约进行跟踪监督，及时发现违约的原因、责任及可能产生的后果，每月13日按时向公司书面汇报合同履约情况。（5）对合同履行中发生的变更、违约、争议事宜进行协调处理，并做好资料的收集和整理。（6）每月13日整理和汇总工程的工期签证、经济签证等资料,登记汇总结果并上报公司。(7)在各类合同管理中，注意预防相关方的索赔，收集有利证据,做好
4、索赔与反索赔工作。（8）对合同文件进行分类、编号管理，保证合同文件不丢失、不损坏、不失密，并方便使用。(9）订立合同,如涉及公司内部其他部门的，应事先在内部进行协商，统一意见，然后签约。（10）接受上级各部门的合同管理情况检查，对检查中提出的问题及时整改.（11）完成领导临时交办的任务。三、合同的分类（1)建设工程合同（2）采购合同与工程建设有关的设备、材料采购办公用品、劳保用品等低值易耗品的采购（3） 分包合同（4） 劳务合同（5） 其他合同与项目部办公、管理有关的其他合同。譬如委托合同、运输合同、保管合同、租赁合同、供电、水合同等；四、合同的审核（1） 合同审核实行层级会签制度，并执行会签
5、单制度；（2） 所有合同先由承办人员和合约部（管理员）初审(或拟定），然后报项目经理审核，最后报总公司签批。五、 合同的签订（1） 签订合同必须严格遵守国家相关法律法规规范；（2） 签订合同必须统一以项目部名义，必须由项目经理签字，并加盖公章；（3） 在订立合同时，合约部应负责对合同另一方当事人的主体资格和资信状况进行审查。重要的或合同金额较大的合同谈判、签订，合约部或项目经理应提前告知公司参与合同的谈判和签订。六、 合同的履行（1） 合同签约后合约部负责检查和监督合同的履行情况,及时发现并解决履行中的问题，重要情况要做书面备案，并及时向项目经理及相关负责领导汇报.（2） 合同的变更和解除：因
6、不可抗力或其他特殊原因需要变更或解除合同时，合约部必须查明原因,并在法律规定的有效期内向签约另一方提出变更或解除理由，共同协商达成一致书面意见后经双方负责人签字认可；不得因单方修改、废止或随意口头变更、解除合同给企业带来违约损失.七、 合同的付款（1） 合同签订后，按照合同约定需要付款的，根据项目部工程款拨付管理规定负责办理付款手续.（2） 在合同约定全部条款履行结束后，由合约部对合同项目质量、后续服务、对方的诚信度及与对方的合作等基本情况进行客观鉴定。评审结果符合合同要求的，由合约部负责办理,具备付款条件的，经项目部主任批准后，由财务支付剩余款。同时，扣取质保金(如有)。八、 合约部工相关作
7、流程1、工程月付款报审流程 技术员和合约部员根据现场实际施工进度编制工程月付款报审表同意项目经理批准报监理审批报建设单位 2、工程现场签证（变更）工作流程 施工现场发生变更，向事业部汇报变更情况技术员和合约部员根据现场变更情况，编制工程业务联系单项目总工审核同意项目经理批准报监理审批报业主经监理、业主签字确认报建设单位3、劳务分包招标流程 劳务分包招标工作计划编制招标文件项目经理批准总公司批准组织招标工作拟定分包考察项目经理批准总公司批准；4、合同编制工作流程分包合同编制项目经理审批总公司审批合同签订建立相应台帐分包单位履约管理进行分包预结算最终结算5、项目部分包单位结算流程 分包单位按照项目
8、部要求现场施工技术员、合约部对分包单位已完工程量现场计量 开据已完工程量结算书分包单位、施工队长、技术员、项目总工、项目经理签字确认不同意按照意见补充修改同意报合约部项目的采购管理一、材料员岗位职责（1)负责收集掌握市场信息，对材料市场价格变动趋势,做到心中有数。（2）根据本项目材料采购计划,对所要采购的材料进行多方询价和质量认定，落实货源渠道，及时组织采购供应。(3）主要（重要、大额）材料可实行招投标制度，坚持货比三家的原则，做到“三比一算”使采购的材料价格合理.（4）参与批量采购材料的材料买卖合同签订。对合同条款必须认真拟定核实无误，并在合同中明确质量标准、价格、数量、验收标准及违约责任.
9、（5）对所采购的材料必须满足公司质量、环境、职业安全健康管理体系要求。并及时向会计报帐.（6）根据工程所需材料清单提前了解市场行情,上报市场行情报表（每月一次或每季度一次）。 二、材料采购制度（1）项目所需各类材料一律由材料部门（材料员）进行采购，未经材料部门授权，任何施工人员、个人不得自行采购材料。对于用量大、消耗快、周转频繁的材料，可选择供货商送货的方式。对于使用频率低,不容易集中采购的材料可由材料员采购.对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。（2）由预决算员计算工程所需的各种材料数量，提出采购计划，交工程部技术负责人审批后交材料部门（材料员），材料部门（材料员)根据采购计划对
10、所需的材料进行市场比价（需进行招标项目的交由合约部拟定招标计划书）。（3）施工过程中各工种负责人上报的材料计划，由预决算员审核及区域生产经理审批后，才能进行该材料物资的采购。(3）招标书的准备工作及招标方式由项目经理组织材料采购部门及合约部编制，材料部门负责或参与实施。（4）由材料员会同技术人员先查看产地、料场，掌握资源、材质、价格、运输条件,按规定程序和技术要求取样送检，经检验合格的材料供应商可参与投标。（5）主要材料采购应签订供货合同。包括材料的名称、品种、规格、型号、质量、数量、交货日期、运输方式、检验方法、交货地点、货款结算支付方法都要在合同中填写清楚，同时对不执行合同应负的经济责任也
11、要明确规定。（6）属业主或建设单位供应的材料，因供应不及时或数量不足时，经业主或建设单位同意，需要施工单位采购时,首先要落实资金来源，其材料价差要在订购前征得业主或建设单位认可。采购完成后，及时向业主或建设单位结算材料价差。(7）采购计划按审批程序经项目经理审批后方可执行，无采购计划或计划未经审批，材料名称、规格、质量不清，采购员有权拒绝执行采购.（8）材料采购要严格执行国家有关政策、法令和法规，遵循市场经济规律。熟悉有关经济法规,避免产生违法或上当受骗.三、材料采购应遵循的原则及流程市场调查的原则：物资采购应在满足设计功能和质量要求下，做到“三比一算”(即比质量、比价格、比服务、算成本），货
12、比三家（即多方询查，合理确定采购对象）。加强采购环节的核算，实现采购成本的降低。物资、设备采购流程：市场调查草拟合同合同签约物资采购进库（场）验收合同结算（财务结算)四、 应急物资采购（1)工程项目施工中，如有急需物资材料、零星材料采购需直接进场使用到工地的，需经施工物资使用区域生产经理审批(金额较大的需经项目经理审批），材料员负责采购；（2）施工现场交货的,材料员通知库管员现场验收,双方签字办理交接手续、交接影像资料留库管员存档。五、 备用金申领及报帐制度（1）采购员需申请材料备用金的，填写备用金申请表,由项目经理审批，由财务审核后领用备用金；(2）材料采购报销以财务报销制度为标准,提供报销
13、凭证票据以及库管员签字材料入库单(或现场材料交接单)进行报账由财务审核；对备用金进的使用，每月进行一次清算.项目材料、设备管理一、 库管员岗位职责（1)严格执行工地和项目部对材料管理的一切规章制度,认真做好本职工作,为项目把好材料质量关。(2）熟悉各种材料性能和质量。对不合格产品、成品、半成品坚决不能入库，并督促材料员更换或退货。（3）库房所有进出物、料必须建立健全台帐，分类明确，摆放整齐，标识有序，以便发放领用忙而有序。（4)做好每月消耗与库存盘点。不能做假帐，以虚充实，弄虚作假，并将每月报表提交财务核对。（5)现场清收各类材料，须亲临接受.按实收数目入帐，杜绝虚报实收数目；杜绝清收不合格产
14、品、成品、半成品.(6）协助资料。协助试验员做好需做复检材料的准备工作,提供各种材料、设备的材料合格证等。（7)经常亲临施工现场，督促各分部分项施工员及劳务班工长对材料的合理使用,减少材料浪费。如发现材料浪费立即制止，并对当事班组开处罚单交财务扣除执行。二、 材料、设备管理制度（1） 材料设备的入库材料员采购的才料需全部入库，对材料设备进库填写材料入库明细表，双方签字确认登记，入库材料必须有入库单(入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议；一联交于采购人员,并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证；最后一联应有仓库保管人员留挡备查）。如因数量、品质、规格有不
15、符之处应采用暂时入库形式,开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单,同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的,可以先将包装的个数、重量或数量,包装情形等作预备验收，待后认真清理后再正式验收。对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告等并妥善留存）,产品质量检验报告须加盖红章.对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。仓库物资产品标识和进入施工现场的建筑材料的标识，各种材料分类按库区堆放，并按名称、类别、规格、型号用挂牌或标牌标识。对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块等物资材料的进场验收必须由材料员、库管员和所使用该材料的施工员（或指定人员施工班组）三方共同参与点验并在送货单上签字,每批供货完成后据此验收依据一次性直接由库管员开出领料单拨料给施工员（或指定施工班组）.（2） 材料设备的出库任何材料的使用都必须进行材料的领用手续,材料管理员不得在无
