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1、内部事项注意保存宝钢集团人才开发院管理文件文件编号：EAZ1001 第 1 版 签发：秦长灯效能监察实施办法1 总则1.1为进一步规范宝钢集团人才开发院效能监察工作，完善人才开发院管理，促进业务管理者正确履行职责，提高效能，实现人才开发院资产保值增值。根据宝钢集团（以下简称“集团公司”）效能监察管理办法，结合人才开发院实际，制定本实施办法。本实施办法适用于人才开发院所属各校、中心、部（以下简称“各部门”）。人才开发院纪委负责指导、协调各部门效能监察工作。1.4效能监察是效能建设的重要组成部分，是监察部门针对影响企业效能的有关业务事项或活动过程，监督检查相关业务管理者履行职责行为（以下简称“履职
2、行为”）的正确性，发现管理缺陷，纠正行为偏差，促进企业规范管理和自我完善，提高企业效能的综合性管理监控工作。业务管理者是指人才开发院内除集团公司管理的领导人员以外的中层管理人员以及其他具有业务处置职权的人员。对集团公司管理的领导人员履职行为的检查按集团公司有关规定进行。2 效能监察的标准和原则合法性：业务管理者履职行为必须是合法的授权行为，必须符合国家相关法律法规和人才开发院廉洁从业的相关规定，必须按规定接受监督。合规性：业务管理者履职行为必须符合相关管理程序、业务流程和技术规范。.3合理性：业务管理者履职行为在职责权限内的合理裁量，必须符合降本增效、持续经营等管理原则。.4时限性：业务管理者
3、履职行为对有特殊时限要求的管理事项不得擅自延长或者缩短时限。效能监察的原则.1科学发展原则。围绕人才开发院工作目标和工作重点，服务人才开发院发展大局，促进建立学习型组织，持续发展，不断提高效益。.2依法监察原则。有章必循，违章必纠，执纪必严，激励守法合规行为。2.2.3实事求是原则。重调查研究，重证据，客观公正。.4协调统一原则。监督检查业务管理者履职行为与业务管理目标相统一；促进制度建设与提高人才开发院效能相统一；完善人才开发院内部管理控制机制与构建惩治和预防腐败体系相统一；教育与奖惩相统一。3 效能监察的任务、权限和方式检查业务管理者履行职责，执行国家法律法规和人才开发院管理制度，完成业务
4、管理目标任务的情况，促进人才开发院加强执行力，维护指令畅通。监督检查业务管理者履职行为的正确性，发现行为偏差和管理缺陷，分析存在问题的原因，会同相关部门提出监察建议或决定的意见，加强内部管理监控。按规定参与调查违反国家法律法规和人才开发院管理制度造成资产损失的问题，依法追究有关责任者的责任，避免和挽回资产损失。按规定参与调查处理人才开发院发生的重大、特大安全责任事故，促进人才开发院落实安全管理责任。 按规定及时将发现的违纪违法线索，移交有关部门处理，督促人才开发院依法管理和业务管理者廉洁从业。督促监察建议或决定的落实，纠正业务管理者行为偏差，总结推广管理经验，健全管理制度，促进人才开发院规范管
5、理，完善人才开发院激励约束机制。要求被检查的业务管理者及其所在部门报送与效能监察工作相关的材料等，对相关情况作出解释和说明。查阅、复制、摘抄与效能监察工作相关的材料，核实效能监察工作的有关情况。经本单位主要管理者批准，责令被检查的业务管理者停止损害国有资产、企业利益和职工合法权益的行为。建议相关部门暂停涉嫌严重违纪违法人员的职务。列席与效能监察工作相关的会议。各部门效能监察工作涉及本部门以外其他人员的，可请求有关部门协助查询和调查，有关部门应当予以协助，必要时可以提请上级监察机关予以协助。一般以开展效能监察项目、专项检查以及其他参与管理效能相关的监察工作为主。针对人才开发院业务事项和管理活动的
6、重点、难点，针对外请师资和培训供应商等的风险因素和职工群众反映的热点问题等,开展单项或者综合事项的效能监察。针对人才开发院业务事项和管理活动的全过程或重点环节，开展事前、事中、事后或全过程的效能监察。涉及领域主要包括经营管理、教学管理、外协外委管理、安全管理、重大工程建设和技改项目等。4 效能监察的组织领导4.1组织体系：在人才开发院党政领导下，由主要管理者负责、纪委组织协调和实施、相关部门密切配合、全体员工积极参与的效能监察工作领导体制和工作机制。成员：院长为组长，纪委书记为副组长，组员包括相关部门的负责人。相关部门指培训管理部、培训服务部、工程技术培训中心、管理研修中心等。工作职责.1部署
7、、指导效能监察工作，明确效能监察重点内容。.2听取、审议效能监察年度工作报告。.3决定效能监察奖惩及其他重大事项。4.3成立效能监察工作小组 成员：纪委书记为组长，组员为相关部门人员。工作职责.1制定效能监察年度工作计划，明确效能监察项目工作方案。.2登记备案、了解掌握各部门自行管理的效能监察项目（以下简称“自管监察项目”）。.3组织、协调和推进效能监察工作，提交效能监察工作报告。.4组织开展效能监察项目推优的评审，提交奖惩建议。.5组织开展工作研讨、业务培训、工作交流，完成领导小组和上级部门交办的其他事项。4.4各部门落实一名效能监察工作联络员，负责效能监察工作联络，收集、整理相关材料。5效
8、能监察工作的开展5.1效能监察项目实行项目负责制，一般包括：确定效能监察项目、组织实施、拟定监察报告、落实整改、总结归档等。确定效能监察项目.1组织开展人才开发院监察项目的调研选题，确定项目，填写效能监察立项申报表（EAZ100101A）。5.组织实施.1各部门检查与项目相关的业务管理者履职行为的正确性，发现管理缺陷,纠正行为偏差；收集与项目相关的文件资料和事实陈述；填报效能监察项目阶段推进表（EAZ100102A）。.2各部门对发现的行为偏差和管理缺陷进行分析,查找其在体制、机制和制度等方面存在问题的原因，研究提出监察建议或决定的意见。拟定监察报告：效能监察项目实施后，各部门应当实事求是、客
9、观公正地拟定项目终结报告。报告内容包括监察依据、检查过程、发现的行为偏差和管理缺陷、管理控制制度分析和管理建议等。5.1.4作出监察处理5.1.4.1人才开发院纪委对监察中查明的尚不够作出纪律处分的行为偏差事实，经本单位主要管理者批准后,下达整改监察建议。5.1.4.2人才开发院纪委对监察中查明的尚未涉嫌犯罪的违规违纪事实，经本单位主要管理者批准后,作出监察处分决定。5.1.4.3人才开发院纪委对监察中发现的需要追究法律责任的，按照有关规定，依法移送司法机关处理。5.1.4.4人才开发院纪委对监察中涉及本单位以外的单位或个人的问题，转送有处理权的单位。5.1.5落实整改5.1.5.1 各部门要
10、对人才开发院监察项目及自管监察项目进行整改，并提出整改措施。5.1.6总结归档5.1.6.1原则上效能监察项目须在年内完成，涉及跨年度完成的项目，需做好年内节点推进，形成年底项目小结或填报效能监察项目阶段推进表。5.1.6.2人才开发院监察项目须在项目终结后，根据整改落实情况，填报效能监察项目成果核定表（EAZ100103A）。5.1.6.3效能监察工作小组年终（度）形成书面工作总结，报效能监察领导小组。5.1.6.4效能监察工作小组对效能监察项目资料立卷归档。 .1推优评审范围：包括人才开发院监察项目和各部门的自管监察项目；跨年度的项目须在项目全部完成后参加评审。.2评审方式.3.效能监察工
11、作小组对项目进行评审，报效能监察领导小组审批。.4评审时间：每年第一季度。6 效能监察的奖励6.1奖励范围：先进部门、优秀效能监察项目。用：由人才开发院纪委提出申请，经效能监察领导小组批准后执行。7 效能监察的惩处业务管理者及其所在部门有下列情形之一的，按人事管理权限对直接责任人和其主管负责人给予相应的纪律处分、组织处理、经济处罚；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。拒不执行监察决定，或无正当理由拒不采纳监察建议的。阻挠、拒绝监察人员依法行使职权的。拒绝提供相关文件、资料和证明材料的。隐瞒事实真相、出具伪证，或者隐匿、毁灭证据的。利用职权包庇违纪违法行为的。其他需要给予纪律处分、组织处理、经济处
12、罚的。8 附则8.1本办法由人才开发院纪委负责解释。 拟稿：邱丽琳 日期：2008年7月8日 王白吉 日期：2008年7月18日表格编号：EAZ100101A效能监察立项申报表部门： 项目名称项目编号立项日期(年月)预计完成日期(年月)项目分类立项部门项目负责人联系方式相关单位项目组成员立项依据（）（ ）上级统一组织 （ ）领导小组指定（ ）监察部门研究拟定 （ ）其他 是否跨年度目的立项理由及实施计划部门领导意见年 月 日领导小组审批年 月 日备注：项目分类是指生产管理、外协外委、安全管理、质量管理、财务管理、购销管理、资产处置、产权交易、重大工程建设和技改项目、其他等。填报人： 填报日期：表格编号：EAZ100102A效能监察项目阶段推进表部门： 项目名称项目编号项目负责人年内项目节点是否跨年度实施情况及效果下一步工作重点部门领导意见年 月 日填报人： 填报日期： 表格编号：EAZ100103A效能监察项目成果核定表部门： 项目名称项目编号项目负责人立项日期（年月）实际完成日期（年月）实施情况成果项目涉及金额：管理效果经济效益成果依据财务部门确认 部门章 年 月 日立项单位领导意见单位章 年 月 日部门领导意见 年 月 日领导小组审批年 月 日填报人： 填报日期：
